自動變速器 項目立項備案申請及項目簡介

泓域咨詢MACRO/ 自動變速器 項目立項備案申請及項目簡介自動變速器 項目立項備案申請及項目簡介按照“差異化、集群化”布局原則，“十三五”時期，是我市全面落實“調(diào)結構轉方式促升級”戰(zhàn)略部署，實現(xiàn)資源型城市轉型發(fā)展、跨越提升的關鍵時期，是全面建成小康社會的決勝階段。為增強我市工業(yè)核心競爭力，有力推進工業(yè)強市建設，根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃、中國制造2025安徽篇精神，特編制本規(guī)劃。一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱自動變速器 項目（二）項目承辦單位xxx有限責任公司二、項目建設背景變速器是汽車傳動系中最主要的部件之一，用于改變輸出軸和輸入軸傳動比并傳輸動力。變速器功用是：改變傳動比，滿足不同行駛條件對驅動力的需求，實現(xiàn)發(fā)動機與整車的最佳匹配；實現(xiàn)倒車行駛；中斷動力傳遞，在發(fā)動機啟動、保持怠速運轉、換擋和停車等不需要動力輸出時中斷動力傳遞；實現(xiàn)空擋。汽車變速器按照操控方式可分為手動變速器和自動變速器兩大類。在駕駛便利性的需求下，手動變速器的市場正逐步被自動變速車型替代。常見的自動變速器主要包含機械自動變速器（AMT）、液力自動變速器（AT）、機械無級自動變速器（CVT）和雙離合自動變速器（DCT），各類自動變速器在設計構造和工作原理上都有明顯區(qū)別。DCT產(chǎn)品面世時間最晚，最大優(yōu)勢在于換擋平順速度快，效率高且油耗低，但它的制造精度要求高、維修保養(yǎng)成本高，穩(wěn)定性仍有待提高。目前DCT已成為主流自主品牌整車廠變速器研發(fā)主攻方向。2013年我國自動變速器銷量733萬套，乘用車配套市場份額約為52%。其中AT具有529萬套的市場規(guī)模，DCT和CVT市場規(guī)模維持在100萬套左右。AMT多應用于低價車型，市場空間較小。近年來，在終端需求明顯提升的背景下，自動擋份額逐步提升，至2016年中國汽車自動變速器滲透率達到40%，其中乘用車自動變速器的滲透率已達到60%。目前，全球自動變速器供應商主要集中于愛信、采埃孚、加特可、博格華納、格特拉克等。而中國大部分自動變速器市場被外資及合資企業(yè)占領，中國品牌企業(yè)所占市場份額較小。同時，中國品牌企業(yè)尚未完全掌握（AT、DCT）核心技術，部分核心零件仍依賴國外進口，已上市產(chǎn)品可靠性仍待提高，導致中國品牌企業(yè)市場競爭力不強。三、項目建設地址及負責人（一）項目選址xx經(jīng)濟園區(qū)（二）項目負責人唐xx四、項目承辦單位基本情況公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司始終秉承“集領先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務領域的行業(yè)綜合服務商。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現(xiàn)技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。五、項目建設地基本情況園區(qū)不斷提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)承載能力。加快產(chǎn)城融合發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃布局與產(chǎn)業(yè)園區(qū)相配套的文化、教育、衛(wèi)生和公共交通等公共基礎設施，不斷提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施配套水平和承載能力。加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會治安、消防安全、餐飲商貿(mào)、娛樂休閑等配套設施建設，完善綜合服務功能，促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)由封閉型的區(qū)塊向城市綜合功能區(qū)轉型，為招商引資項目落地奠定良好基礎。深化體制機制改革，促使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為當?shù)亟?jīng)濟轉型的主導力量，成為全省重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。在中央和省委、省政府的堅強領導下，我市積極應對復雜多變經(jīng)濟形勢，深入實施振興發(fā)展戰(zhàn)略，扎實做好打基礎利長遠工作，著力轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，有效提升發(fā)展質(zhì)量和效益，在加快振興發(fā)展、全面建成小康社會征程上邁出了扎實步伐。經(jīng)濟實力穩(wěn)步增強，預計2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1500億元、人均GDP3.4萬元，三次產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調(diào)整為14.8:38.8:46.4，與2010年相比，工業(yè)增加值率提高7.7個百分點，單位GDP能耗下降21個百分點，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重上升5.7個百分點。六、項目提出理由完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡，項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營，不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地，這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售，可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。七、產(chǎn)品方案及建設規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為自動變速器 ，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值26175.00萬元。（二）建設規(guī)模1、該項目總征地面積37792.22平方米（折合約56.66畝），其中：凈用地面積37792.22平方米（紅線范圍折合約56.66畝）。項目規(guī)劃總建筑面積38548.06平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程24793.41平方米，計容建筑面積38548.06平方米；預計建筑工程投資2731.84萬元。2、項目計劃購置設備共計83臺（套），設備購置費3315.93萬元。八、設備購置項目計劃購置設備共計83臺（套），設備購置費3315.93萬元。九、節(jié)能分析1、項目年用電量837012.04千瓦時，折合102.87噸標準煤。2、項目年總用水量20451.97立方米，折合1.75噸標準煤。3、“自動變速器 項目投資建設項目”，年用電量837012.04千瓦時，年總用水量20451.97立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）104.62噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.84噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.01%，能源利用效果良好。十、環(huán)境影響分析項目符合xx經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。十一、投資估算項目預計總投資13942.13萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10120.04萬元，占項目總投資的72.59%；流動資金3822.09萬元，占項目總投資的27.41%。十二、經(jīng)濟效益測算預期達產(chǎn)年營業(yè)收入26175.00萬元，總成本費用20689.31萬元，稅金及附加241.97萬元，利潤總額5485.69萬元，利稅總額6484.31萬元，稅后凈利潤4114.27萬元，達產(chǎn)年納稅總額2370.04萬元；達產(chǎn)年投資利潤率39.35%，投資利稅率46.51%，投資回報率29.51%，全部投資回收期4.89年，提供就業(yè)職位378個。十三、經(jīng)濟效益測算本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。十四、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“自動變速器 項目”主要從事自動變速器 項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性自動變速器 項目選址于xx經(jīng)濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)濟園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：自動變速器 項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十五、項目評價1、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“自動變速器 項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位378個，達產(chǎn)年納稅總額2370.04萬元，可以促進xx經(jīng)濟園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。2、項目達產(chǎn)年投資利潤率39.35%，投資利稅率46.51%，全部投資回報率29.51%，全部投資回收期4.89年，固定資產(chǎn)投資回收期4.89年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。十六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米37792.2256.66畝1.1容積率1.021.2建筑系數(shù)76.68%1.3投資強度萬元/畝178.611.4基底面積平方米28979.071.5總建筑面積平方米38548.061.6綠化面積平方米2338.00綠化率6.07%2總投資萬元13942.132.1固定資產(chǎn)投資萬元10120.042.1.1土建工程投資萬元2731.842.1.1.1土建工程投資占比萬元19.59%2.1.2設備投資萬元3315.932.1.2.1設備投資占比23.78%2.1.3其它投資萬元4072.272.1.3.1其它投資占比29.21%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.59%2.2流動資金萬元3822.092.2.1流動資金占比27.41%3收入萬元26175.004總成本萬元20689.315利潤總額