0106總經(jīng)理及管代.doc

內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？2. 請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？3. 公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。4. 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系并制定實施了質(zhì)量手冊，程序文件等。2、 使用了管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。3、 采用了過程方法和持續(xù)改進準則。4、 本公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。4.2.1文件要求總則1. 請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標準要求必須編制的？3. 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？1、 包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。2、 本公司編制了解13個程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。3、 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。4.2.2質(zhì)量手冊1. 本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊是否符合了GB/T19001-2000標準的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？4. 本公司質(zhì)量手冊是誰編制？誰審核？誰批準？5. 質(zhì)量手冊中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？6. 質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？1、 主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2、 對程序文件的引用。3、 有刪減，刪減了7.3設(shè)計和開發(fā)因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。4、 抽查：QM-01質(zhì)量手冊辦公室主任編制，總經(jīng)理批準，5、 符合本公司產(chǎn)品特點。6、 經(jīng)評審，暫無修改。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：002標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1管理承諾1. 總經(jīng)理應(yīng)當承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a) 是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內(nèi)容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？c) 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。a、 通過培訓方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓記錄，符合要求。b、 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c、 確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運行。5.2以顧客為關(guān)注焦點1. 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。1、 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、 已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，嚴格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：003標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針1. 請詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2. 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標的總體原則或框架？4. 通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5. 公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、 本公司的質(zhì)量方針和目標：見質(zhì)量手冊2、 質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標提供了總體原則和框架。4、 通過張貼和培訓方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、 規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。5.4.1質(zhì)量目標1. 質(zhì)量目標的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？2. 質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量目標是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標？4. 為達到公司總的質(zhì)量目標，管理者代表是否建立了自己的目標？是否可以測量？1、 是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定的。2、 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品一次交驗合格率為95%。3、 已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量目標。4、 已建立了目標，并可發(fā)測量。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 為了滿足質(zhì)量目標以及本標準4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。1、 進行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。2、 因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質(zhì)量計劃書。3、 已提供充分資源。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：004標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？6. 能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？4、體現(xiàn)了待續(xù)改進的要求5、 暫無此情況發(fā)生，6、 應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程的復(fù)雜程度，重要的是顧客的需求和期望。5.5.1職責和權(quán)限1. 對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權(quán)限？2. 請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊熀蜋?quán)限是什么？1、 都有規(guī)定職責和權(quán)限2、 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責，負責管理體系的建立與實施等。5.5.2管理者代表1. 請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責和權(quán)限？1、 指定包哲樂為管理者代表有任命書。2、 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)，負責組織實施內(nèi)部審核。5.5.3內(nèi)部溝通1. 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1、 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。2、 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：005標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1資源提供1. 為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？1、 根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。2、 本公司產(chǎn)品符合市場需求，達到顧客和法律法規(guī)要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責和方法？1、 提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。2、 查QP-04設(shè)施和環(huán)境控制程序規(guī)定了相關(guān)維修和維護方法。8.1測量、分析和改進總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？1、 進行了策劃，形成的結(jié)果包括了標準要求的活動。2、 可以達到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。8.2.3過程的監(jiān)視和測量1. 是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2. 是否對設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)視和測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進行維護保養(yǎng)？3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？1、 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。2、 每天對設(shè)備進行點檢，按計劃進行維護。3、 符合要求，采用進貨檢驗方式。內(nèi)審檢查表QR