化工公司質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除貴州宏福劍峰化工股份有限公司 Q/JFQEH01-2007質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)版 次：A版分發(fā)編號(hào)： 2007-04-29發(fā)布 2007-05-08實(shí)施 貴州宏福劍峰化工股份有限公司 發(fā)布QEH手冊(cè)目錄手冊(cè)章節(jié)0.1頁(yè)碼：2修改狀態(tài)：0手冊(cè)章節(jié)號(hào)名 稱頁(yè)碼0.1目錄20.2頒發(fā)令40.3分發(fā)控制50.4修改狀態(tài)表61公司簡(jiǎn)介72手冊(cè)說(shuō)明83組織結(jié)構(gòu)圖94.1總要求104.2文件控制114.3記錄的控制125.1管理職責(zé)135.2目標(biāo)和指標(biāo)155.3管理方案165.4策劃175.5職責(zé)權(quán)限185.6協(xié)商與溝通215.7管理評(píng)審225.8環(huán)境因素235.9對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃245.10法律法規(guī)及其他要求256.1資源提供266.2人力資源276.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境28QEH手冊(cè)目錄手冊(cè)章節(jié)0.1頁(yè)碼：3修改狀態(tài)：0手冊(cè)章節(jié)號(hào)名 稱頁(yè)碼7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關(guān)的過(guò)程317.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)347.4采購(gòu)377.5生產(chǎn)和服務(wù)提供397.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制417.7環(huán)境、職業(yè)康健安全運(yùn)行控制437.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)448.0測(cè)量分析和改進(jìn)總則458.1顧客滿意468.2內(nèi)部審核478.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量488.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量508.5不合格品的控制518.6合規(guī)性評(píng)價(jià)528.7數(shù)據(jù)分析538.8事故、事件、不符合的控制548.9改進(jìn)55附錄1程序文件目錄57附錄2貴州宏福劍峰化工股份有限公司廠區(qū)平面圖58附錄3貴州宏福劍峰化工股份有限公司所在區(qū)域平面圖59附錄4水汽車間工藝流程及環(huán)境污染示意圖60附錄5磷酸、五鈉車間工藝流程及環(huán)境污染示意圖61附錄6部門(mén)職責(zé)分配表62頒發(fā)令手冊(cè)章節(jié)0.2頁(yè)碼：4修改狀態(tài)：0頒 發(fā) 令手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系（以下簡(jiǎn)稱QEH）大綱，它闡述了公司的 QEH方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并對(duì)其過(guò)程的順序和相互作用進(jìn)行了描述。手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國(guó)家法律法規(guī)、滿足顧客需求、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)職工安全與健康的承諾。遵守手冊(cè)的規(guī)定是公司每個(gè)職工應(yīng)盡的責(zé)任。為了確保公司QEH持續(xù)有效運(yùn)行，根據(jù)公司的實(shí)際情況和QEH運(yùn)行的需要，特任命魏素文為QEH管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施與保持體系持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行的有效性，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，向公司總經(jīng)理匯報(bào)QEH的運(yùn)行情況?？偨?jīng)理： 張慶飛 貴州宏福劍峰化工股份有限公司二七年四月二十九日分發(fā)控制手冊(cè)章節(jié)0.3頁(yè)碼：5修改狀態(tài)：0編號(hào)部 門(mén)編號(hào)部 門(mén)01總 經(jīng) 理21磷酸工段02管理者代表（工會(huì)主席）22維修車間03生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）23儀表班04財(cái)務(wù)總監(jiān)24檔案室05營(yíng)銷總監(jiān)25認(rèn)證機(jī)構(gòu)06企 業(yè) 管 理 部07質(zhì) 檢 部08生 產(chǎn) 部09供應(yīng)部（都勻）10供應(yīng)部（大坪）11銷 售 部12銷售部109庫(kù)13總 工 辦14綜 合 部15計(jì)劃財(cái)務(wù)部16黨群工作部（工 會(huì)）17磷酸鹽廠18五鈉車間19水汽車間20鍋爐工段修改狀態(tài)表手冊(cè)章節(jié)0.4頁(yè)碼：6修改狀態(tài)：0修改單號(hào)頁(yè)次修改狀態(tài)修改內(nèi)容提示修改人修改時(shí)間說(shuō)明：本手冊(cè)各頁(yè)中的修改狀態(tài)應(yīng)與本目錄中的修改狀態(tài)保持一致，未進(jìn)行過(guò)修改的頁(yè)次在本目錄中不反映。公司簡(jiǎn)介手冊(cè)章節(jié)1頁(yè)碼：7修改狀態(tài)：0公 司 簡(jiǎn) 介公司于1992年建成投產(chǎn)，2000年10月進(jìn)行改制，2002年投資成立子公司貴州福泉?jiǎng)Ψ逵邢挢?zé)任公司， 2004年10月與貴州宏福實(shí)業(yè)總公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，成為其控股公司，目前公司三聚磷酸鈉生產(chǎn)能力15萬(wàn)噸/年、磷酸16萬(wàn)噸/年。公司現(xiàn)有職工430人，其中大中專畢業(yè)生184人，高級(jí)職稱3人，中、初級(jí)職稱131人。公司廠區(qū)地處都勻市大坪鎮(zhèn)，西距都勻城區(qū)17.5公里，廠區(qū)占地面積11.33萬(wàn)平方米，廠區(qū)地勢(shì)平緩，坐落在三面環(huán)山向東南開(kāi)的山間盆地。生產(chǎn)廠區(qū)附近有大坪中學(xué)、大坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、郵電所等單位。主要村寨有拉吉寨、龍井寨等。主要工業(yè)廠礦有黔南州華林磷業(yè)有限責(zé)任公司、貴州神奇第二制藥廠。公司的主要產(chǎn)品“劍峰”牌三聚磷酸鈉（俗稱五鈉），是合成洗滌劑的主要助劑，主要有高、低I型，高、低密度，高、中水合，高水合低砷及食用添加劑等規(guī)格的三聚磷酸鈉和磷酸，產(chǎn)品暢銷南風(fēng)集團(tuán)、納愛(ài)斯集團(tuán)、立白集團(tuán)、白貓公司、寶潔公司、浪奇公司、漢高公司、聯(lián)合利華等國(guó)內(nèi)知名洗滌企業(yè)，并遠(yuǎn)銷埃及、伊朗、越南、菲律賓、印尼等中東、東南亞國(guó)家和地區(qū)。公司自始至終重視質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理工作，貫徹美化環(huán)境綠化家園，走科學(xué)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司的主要污染物（廢水、廢氣、廢渣）和危險(xiǎn)源，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制，對(duì)污水采取循環(huán)使用、廢氣通過(guò)噴淋等方式除塵、除沫，廢渣通過(guò)二次利用和集中處理等方式進(jìn)行綜合治理和預(yù)防控制，廠區(qū)內(nèi)已培植了草坪和部分樹(shù)木，形成了一定綠化林帶。沒(méi)有發(fā)生重大環(huán)保事故和職業(yè)病危害事故?！皠Ψ濉迸迫哿姿徕c先后于1995年、1998年、2001年連續(xù)三屆獲“貴州省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，2006年獲得“貴州省著名商標(biāo)”，公司于2000年獲得國(guó)家人事部、國(guó)家輕工局授予的“全國(guó)輕工系統(tǒng)先進(jìn)”的光榮稱號(hào)，多次獲得省、州政府“環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。公司將秉承國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，一如繼往的遵循“以人為本”、“顧客就是上帝” “保護(hù)環(huán)境、珍愛(ài)生命”的理念，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和強(qiáng)化管理不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效，為“平安劍峰、綠色黔南、多彩貴州、和諧社會(huì)”做出自己的貢獻(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)公司的“做強(qiáng)、做大、做優(yōu)”目標(biāo)。貴州宏福劍峰化工股份有限公司 法人代表：宋錫高郵編：558013 電話址：貴州省都勻市大坪鎮(zhèn) 傳真-mail： Http：/手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)章節(jié)2頁(yè)碼：8修改狀態(tài)：01 目的編制QEH手冊(cè)是為了規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)現(xiàn)公司的QEH方針和目標(biāo)、指標(biāo)。2 適用范圍2.1 QEH手冊(cè)適用于公司三聚磷酸鈉產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)。2.2 QEH手冊(cè)確定的管理體系地理范圍包括公司生產(chǎn)廠區(qū)。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 QEH手冊(cè)除引用標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)外，還采用以下定義： 重大環(huán)境因素是指組織通過(guò)環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定的需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的環(huán)境因素。 四不放過(guò)沒(méi)有找出事故發(fā)生的原因不放過(guò)；事故責(zé)任者和職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有制定出防范措施不放過(guò)；事故責(zé)任者及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者未受到處理不放過(guò)。 三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 職業(yè)病指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。 QEH指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。3.2 本手冊(cè)采用“供方組織顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。4 QEH手冊(cè)的管理4.1 QEH手冊(cè)的編制和審批公司QEH手冊(cè)由企管部負(fù)責(zé)編制，編制內(nèi)容依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，編制完畢，由各部門(mén)會(huì)簽，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。4.2 QEH手冊(cè)由公司企管部歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。4.3 QEH手冊(cè)的發(fā)布公司的QEH手冊(cè)分受控和非受控兩種文本。4.3.1 受控文本由企管部編定分發(fā)號(hào)，以加蓋公司印章表示受控。電子文本屬受控文本。4.3.2 非受控文本由企管部編分發(fā)號(hào)，編制發(fā)文清單，由企管部經(jīng)理審批發(fā)放，僅用于交流，不對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。4.4 QEH手冊(cè)持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)公司同意不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊(cè)歸還企管部或移交原部門(mén)。4.5 QEH手冊(cè)的更改4.5.1 手冊(cè)是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求制定，并隨其版本的更新及公司QEH的需求作相應(yīng)調(diào)整。4.5.2 手冊(cè)的修改按文件控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。5本手冊(cè)主要編制人員：魏素文、周開(kāi)勇、李衛(wèi)海、羅賢貴、楊體江、艾文。組織機(jī)構(gòu)圖手冊(cè)章節(jié)3頁(yè)碼：9修改狀態(tài)：0技術(shù)辦五鈉車間行政辦設(shè)備室技術(shù)辦水汽車間維修車間總工辦質(zhì)檢部財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)部黨群工作部 綜合部磷酸鹽廠銷售部供應(yīng)部企管部生產(chǎn)副總營(yíng)銷總監(jiān)工會(huì)主席工會(huì)總工程師管理者代表總 經(jīng) 理計(jì)劃財(cái)務(wù)部貴州宏福劍峰化工股份有限公司QEH組織機(jī)構(gòu)圖總 要 求手冊(cè)章節(jié)4.1頁(yè)碼：10修改狀態(tài)：01公司按照標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理安全管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保QEH有效性、適宜性和充分性。2公司運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)公司QEH進(jìn)行策劃和管理。2.1識(shí)別和確定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。2.2確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃。2.3規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作，以及對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的方法。2.4配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過(guò)程的有效運(yùn)作。2.5按手冊(cè)的要求實(shí)施所有過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。2.6對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，針對(duì)分析結(jié)果，制定措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到持續(xù)改進(jìn)。2.7公司三聚磷酸鈉產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的外包過(guò)程為：部份三聚磷酸鈉產(chǎn)品生產(chǎn)的外包、監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外單位檢定、原材料和產(chǎn)成品承包給外單位運(yùn)輸、貯存的過(guò)程、鍋爐及電動(dòng)葫蘆等特種設(shè)備由外單位進(jìn)行年檢的過(guò)程。上述外包過(guò)程由對(duì)口部門(mén)進(jìn)行資格確認(rèn)或簽定承包協(xié)議對(duì)其進(jìn)行控制，保存相關(guān)文件/記錄。3 QEH體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)3.1 按照QEH標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使QEH有效運(yùn)行，并不斷持續(xù)改進(jìn)。3.2 公司QEH體系文件包括：a QEH方針、目標(biāo)和手冊(cè)第一層次文件b 程序文件第二層次文件c 規(guī)章制度（如工藝、設(shè)備、分析操作規(guī)程；管理、工作標(biāo)準(zhǔn)等）d記錄(如操作、分析記錄、臺(tái)帳、各種單據(jù)等)。 第三層次文件3.3 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著見(jiàn)外環(huán)境的變化（產(chǎn)業(yè)政策、機(jī)構(gòu)調(diào)整、工藝更改等）按文件控制程序規(guī)定及時(shí)修訂文件，確保有效性、適宜性和充分性。3.4 文件的詳細(xì)程度取決于過(guò)程的復(fù)雜程度、職工能力、素質(zhì)等，便于理解應(yīng)用。3.5 文件可采用任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件、流程圖等形式。4 QEH手冊(cè)的要求4.1 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和流程，編制QEH手冊(cè)。4.2 公司QEH手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)包括：a QEH的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b 為QEH編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟煤筒樵兿嚓P(guān)文件的途徑；c QEH過(guò)程之間的相互作用的表述。文件控制手冊(cè)章節(jié)4.2頁(yè)碼：11修改狀態(tài)：01 目的對(duì)公司的QEH文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司QEH方針、目標(biāo)和指標(biāo)、手冊(cè)，管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批。2.2 企管部負(fù)責(zé)QEH手冊(cè)、程序文件及公司管理層面所需制度的編制、修訂并對(duì)其進(jìn)行檢查和控制。2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、安全、環(huán)保等技術(shù)規(guī)程和操作規(guī)程的編制、修訂和控制管理。2.4 各執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)部管理所需文件的編制，并對(duì)相關(guān)執(zhí)行的制度提出修改意見(jiàn)或建議，確保制度的可操作性。2.5 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)收、發(fā)的文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行編目、歸檔和管理。3 控制要求3.1 企管部負(fù)責(zé)編制/修訂文件控制程序，控制與QEH有關(guān)的文件；記錄作為特殊形式的文件，依據(jù)記錄控制程序進(jìn)行控制。3.2 文件發(fā)布前應(yīng)按文件控制程序規(guī)定辦理審批手續(xù)。與QEH運(yùn)作密切相關(guān)的外來(lái)文件在使用前應(yīng)由文件控制程序中的責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)其有效性，由責(zé)任部門(mén)文件管理員按規(guī)定加蓋本部門(mén)印章作為受控標(biāo)志，進(jìn)行登記、發(fā)放、使用。3.3 各部門(mén)應(yīng)對(duì)收到的文件進(jìn)行登記、編目、保管。確保在使用的場(chǎng)所均得到相應(yīng)文件的有效版本，并采取適宜的方法確保文件清晰、易于識(shí)別。3.4 受控文件和非受控文件按文件控制程序中的規(guī)定作好受控和非受控標(biāo)識(shí)，對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)作“作廢”標(biāo)識(shí)。3.5 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化情況，視需要對(duì)已發(fā)布的文件進(jìn)行評(píng)審，一般情況，三年需評(píng)審一次，評(píng)審結(jié)果需要更改的，審批后及時(shí)進(jìn)行更改。3.6 文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)應(yīng)能得到識(shí)別。3.7各部門(mén)應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定對(duì)外來(lái)文件實(shí)施控制。4 適用文件4.1文件控制程序4.2記錄控制程序記錄的控制手冊(cè)章節(jié)4.3頁(yè)碼：12修改狀態(tài)：01 目的對(duì)與本崗位有關(guān)的活動(dòng)記錄進(jìn)行控制，為QEH有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)和可追溯性。2 職責(zé)2.1 企管部負(fù)責(zé)對(duì)記錄控制的具體要求進(jìn)行規(guī)定。2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定填寫(xiě)、管理好記錄的有關(guān)活動(dòng)。3控制要求3.1記錄包括各種管理和操作崗位記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、會(huì)議記錄等。3.2企管部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)組織編制/修定記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理等進(jìn)行規(guī)定。3.3記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。3.4記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章。3.5各種記錄由歸口部門(mén)保存和管理，保存和管理的方式應(yīng)便于查閱。3.6記錄貯存的環(huán)境要適宜，保管的責(zé)任要明確，以防止損壞和丟失。4適用文件記錄控制程序管理職責(zé)手冊(cè)章節(jié)5.1頁(yè)碼：13修改狀態(tài)：01 管理承諾總經(jīng)理承諾按標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求建立和實(shí)施QEH，并通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、實(shí)施糾正、預(yù)防措施等方法不斷完善QEH，使公司不斷發(fā)展和壯大。公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：a 組織制定并批準(zhǔn)書(shū)面的QEH方針和目標(biāo)，采取措施使職工正確理解并貫徹執(zhí)行。b 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到公司全體職工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。c 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保QEH的適宜性、有效性和充分性。d 確保能夠提供與建立和改進(jìn)QEH有關(guān)的必要的資源，從而最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、體系和過(guò)程的要求，具體執(zhí)行本手冊(cè)的資源管理的規(guī)定。2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客需求、環(huán)境保護(hù)和職工素質(zhì)提高，理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：2.1 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，確保識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，執(zhí)行QEH手冊(cè)與顧客有關(guān)的過(guò)程的規(guī)定。2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和QEH的要求以及顧客滿意要求等，組織通過(guò)管理和技術(shù)創(chuàng)新來(lái)確保顧客的需求和期望得以實(shí)現(xiàn)，從而持續(xù)提升顧客滿意度。2.3 使轉(zhuǎn)化后的要求得到滿足a 通過(guò)運(yùn)行QEH中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等過(guò)程，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品（服務(wù)）滿足顧客需求和期望；b 公司必須滿足法律法規(guī)的要求；c 公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的QEH應(yīng)隨顧客需求及法律法規(guī)修訂而更新，執(zhí)行QEH手冊(cè)的管理評(píng)審和文件控制的規(guī)定。2.4 在為滿足顧客要求、環(huán)境改善和職工安全所采取的一系列過(guò)程和活動(dòng)中，應(yīng)保留有關(guān)證據(jù)。3 QEH方針3.1 QEH方針是由總經(jīng)理發(fā)布的與QEH有關(guān)的組織的宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司QEH的推動(dòng)力。內(nèi)容應(yīng)包括：管理職責(zé)手冊(cè)章節(jié)5.1頁(yè)碼：14修改狀態(tài)：0a 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，與公司的宗旨相適應(yīng)；b 應(yīng)就產(chǎn)品和體系滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求作出承諾；c 應(yīng)就持續(xù)改進(jìn)作出相應(yīng)的承諾，確保在公司內(nèi)得到溝通和理解；d 應(yīng)就公司的QEH目標(biāo)指標(biāo)的建立提供框架，并為評(píng)價(jià)QEH目標(biāo)提供依據(jù)。3.2 公司的QEH方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后可作為QEH手冊(cè)的一部分，也可以單獨(dú)發(fā)放。3.3 公司應(yīng)采取諸如會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、張貼和內(nèi)部刊物等方式，在公司內(nèi)部的各個(gè)適當(dāng)層次上就QEH方針進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體職工都能夠理解QEH方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 3.5 為了保持QEH方針的持續(xù)適宜性，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，以反映不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境，提高組織的應(yīng)變能力，參見(jiàn)本手冊(cè)管理評(píng)審規(guī)定。3.5 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：遵紀(jì)守法重安全，節(jié)能減排保環(huán)境。顧客滿意是目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)促發(fā)展3.6 QEH方針的理解3.6.1 遵紀(jì)守法重安全公司的經(jīng)營(yíng)，以各種相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)要求為活動(dòng)的準(zhǔn)繩，安全第一，質(zhì)量立市，營(yíng)造和諧、健康、安全的工作環(huán)境。3.6.2 節(jié)能減排保環(huán)境降低資源能源的消耗，加強(qiáng)對(duì)污水、廢渣的綜合利用，減少污水、廢渣、廢氣的排放量，從而達(dá)到保護(hù)生態(tài)環(huán)境的目的。3.6.3 顧客滿意是目標(biāo)公司的產(chǎn)品質(zhì)量以滿足顧客提出的各種理化指標(biāo)（如：五鈉含量、型含量、等）和其他要求（如服務(wù)、交貨期等）作為目標(biāo)，全面提升顧客的滿意度。3.6.4 持續(xù)改進(jìn)促發(fā)展持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作，以促進(jìn)公司的科學(xué)持續(xù)發(fā)展。目標(biāo)和指標(biāo)手冊(cè)章節(jié)5.2頁(yè)碼：15修改狀態(tài)：01 目的依據(jù)QEH方針，制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保QEH的持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 企管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)策劃、制定公司QEH目標(biāo)和指標(biāo)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核公司QEH目標(biāo)。2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司QEH目標(biāo)、指標(biāo)。3 控制要求3.1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a 公司的QEH方針；b 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c 法律、法規(guī)和其他要求；d 重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；e 相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；f 技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；g 應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；h 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及層次上；I 為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。3.2 目標(biāo)和指標(biāo)的制定與審批企管部每年應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃，制定公司QEH目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3 目標(biāo)和指標(biāo)的檢查與修訂3.3.1 企管部按規(guī)定對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，檢查的結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理者代表。3.3.2 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂要報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.3 在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，根據(jù)需要，要適時(shí)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；a 當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；b 在內(nèi)外審核中指出缺陷時(shí)；c 產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。3.4 保存好目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評(píng)審、修訂的記錄。4適用文件目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序管理方案手冊(cè)章節(jié)5.3頁(yè)碼：16修改狀態(tài)：01 目的落實(shí)職責(zé)分工和資源配置，按進(jìn)度實(shí)施各項(xiàng)方案的措施，以確保環(huán)境和職業(yè)康健安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定QEH管理方案。2.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)管理方案提供必要的資金，并對(duì)資金使用進(jìn)行控制和監(jiān)督。2.4 總工程師審批公司QEH管理方案。3 控制要求3.1 QEH管理方案的制定與審批3.1.1 生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)公司確定的目標(biāo)、指標(biāo)，按目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序的要求組織制定一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的管理方案，經(jīng)總工辦初審，總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。3.1.2 制定QEH管理方案時(shí)應(yīng)明確有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間表和資源需求，要有具體的技術(shù)措施，并且可行。3.2 管理方案的實(shí)施與評(píng)審3.2.1 管理方案經(jīng)審批后，由相關(guān)職能和層次嚴(yán)格按方案要求組織實(shí)施。3.2.2 為了保證管理方案的實(shí)施，公司總經(jīng)理應(yīng)提供所需資源。3.2.3 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)下發(fā)的管理方案的實(shí)施進(jìn)行檢查，對(duì)未按期完成也未對(duì)管理方案進(jìn)行更改進(jìn)行考核。3.2.4 計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)為實(shí)現(xiàn)管理方案提供必要的資金，并對(duì)資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督。3.3 管理方案的修訂3.3.1 管理方案應(yīng)按管理評(píng)審的時(shí)間間隔在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論需對(duì)管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行修訂。3.3.2 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，公司就應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保QEH管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)。3.3.3 QEH目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化或由于其他客觀條件的變化，QEH管理方案的實(shí)施效果達(dá)不到預(yù)期要求時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)QEH管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。4 適用文件目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序策 劃手冊(cè)章節(jié)5.4頁(yè)碼：17修改狀態(tài)：01目的根據(jù)QEH方針，設(shè)定公司QEH目標(biāo)，對(duì)QEH進(jìn)行策劃，并規(guī)定必要的操作規(guī)程相關(guān)資源，確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，以滿足QEH的總要求。2 職責(zé)2.1 管理者代表根據(jù)體系運(yùn)行情況，主持QEH的策劃工作，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.2 企管部應(yīng)按管理者代表要求對(duì)QEH進(jìn)行有效策劃，并對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3策劃內(nèi)容3.1 公司在建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：3.1.1建立符合ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，這個(gè)體系包括 ：QEH手冊(cè)、 程序文件及操作規(guī)程、分析規(guī)程和管理制度等，這些文件對(duì)公司QEH所需的過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制進(jìn)行了適宜的規(guī)定。3.1.2 根據(jù)體系運(yùn)行控制的需要確認(rèn)并配備適宜的資源。3.3 當(dāng)需要改進(jìn)和更新QEH時(shí)，公司應(yīng)重新對(duì)QEH進(jìn)行策劃，重新策劃時(shí)應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過(guò)渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)QEH文件的修改予以表述。3 .4 QEH策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致。4適用文件4.1QEH手冊(cè)4.2程序文件職責(zé)和權(quán)限手冊(cè)章節(jié)5.5頁(yè)碼：18修改狀態(tài)：01公司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)和權(quán)限1.1 總經(jīng)理a 主持公司的全面工作。b 制定、頒布公司的QEH方針。c 審批公司的QEH的手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)。d 任命管理者代表，主持管理評(píng)審，為QEH的實(shí)施與控制提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)人員以及財(cái)力資源。e確保對(duì)QEH進(jìn)行有效策劃，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全負(fù)有第一責(zé)任。f貫徹國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。1.2 管理者代表a 協(xié)助總經(jīng)理主管公司QEH工作，并按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施體系有效運(yùn)行。b 向總經(jīng)理報(bào)告QEH的業(yè)績(jī)以及需改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi)部提升對(duì)QEH要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足QEH需要。c 負(fù)責(zé)就QEH問(wèn)題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通與聯(lián)絡(luò)。d 負(fù)責(zé)審批公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源,審核目標(biāo)、指標(biāo)。e 審核QEH手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件和內(nèi)部審核計(jì)劃。1.3 總工程師a 主管公司技術(shù)工作，審批公司技術(shù)類文件。b 負(fù)責(zé)組織技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)工作。c 組織制定和實(shí)施科技發(fā)展規(guī)劃和年度技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃。d 負(fù)責(zé)審批公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單，批準(zhǔn)QEH管理方案。e 負(fù)責(zé)審查新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。1.4 生產(chǎn)副總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)管理工作，定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、安全、環(huán)保管理狀況。b 負(fù)責(zé)組織重大事故、事件的調(diào)查和處理。c 審批生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、備品備件購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備大修計(jì)劃、并組織實(shí)施。d 監(jiān)督檢查分管部門(mén)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)解決失職、違章行為以及生產(chǎn)中的質(zhì)量、環(huán)境和安全問(wèn)題。e 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司與周圍社區(qū)環(huán)境影響的工作。1.5 營(yíng)銷總監(jiān)a 負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷管理工作，定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司營(yíng)銷工作狀況。b 負(fù)責(zé)組織公司原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、物流運(yùn)輸?shù)牟邉?，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。c 負(fù)責(zé)審定采購(gòu)計(jì)劃、合格供方評(píng)定、銷售計(jì)劃和貨款回收計(jì)劃，并組織實(shí)施。1.6 財(cái)務(wù)總監(jiān)a 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)企業(yè)管理與監(jiān)督。b 負(fù)責(zé)管理方案所需資金的落實(shí)和監(jiān)督；加強(qiáng)全面預(yù)算管理和“三項(xiàng)制度”改革深化工作。c 負(fù)責(zé)組織QEH管理績(jī)效考核和的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。d 負(fù)責(zé)宣傳有關(guān)職業(yè)健康安全的知識(shí),并貫徹公司的QEH方針和目標(biāo)。1.7 工會(huì)主席a 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)職工代表大會(huì)，深化企業(yè)民主管理和企業(yè)精神文明建設(shè)工作。b 負(fù)責(zé)公司全體職工的維權(quán)工作，參加重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)，重大事故、事件的調(diào)查和處理。c 作為員工代表就員工有關(guān)的事宜與公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商和溝通。職責(zé)和權(quán)限手冊(cè)章節(jié)5.5頁(yè)碼：19修改狀態(tài)：02各部門(mén)主要職責(zé)和權(quán)限2.1企管部職責(zé)a 負(fù)責(zé)組織制定公司QEH管理手冊(cè)和程序文件，編制、修訂公司管理層面上的文件并對(duì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。b 負(fù)責(zé)制定公司QEH目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、考核。c 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部QEH審核的管理工作。d 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。e負(fù)責(zé)合同和商務(wù)監(jiān)察管理等工作，其他工作職責(zé)見(jiàn)公司文件企管部工作職責(zé)。2.2生產(chǎn)部職責(zé)a 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施、工藝、生產(chǎn)計(jì)劃、安全、環(huán)保及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行管理和控制。b 負(fù)責(zé)信息管理，包括與上級(jí)環(huán)保部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)和相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。c 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。d 負(fù)責(zé)環(huán)保、安全的外部監(jiān)視和測(cè)量的協(xié)調(diào)與溝通。e 負(fù)責(zé)一般事故、事件的調(diào)查和處理等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件生產(chǎn)部工作職責(zé)。2.3綜合部職責(zé)a 負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生及綠化管理工作。b 負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理工作。c 負(fù)責(zé)對(duì)職工職業(yè)健康體檢的管理等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件綜合部工作職責(zé)。2.4總工辦a 制定和實(shí)施新產(chǎn)品、技改和開(kāi)發(fā)的管理方案。b 搞好新老產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和優(yōu)化技改工作。c 作好試驗(yàn)、新產(chǎn)品、技改試車過(guò)程的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件總工辦工作職責(zé)。2.5供應(yīng)部職責(zé)a負(fù)責(zé)公司原、輔、燃料的采購(gòu)工作。b負(fù)責(zé)對(duì)所保管的物資的貯存管理工作。c負(fù)責(zé)對(duì)合格供方選擇及運(yùn)輸承包方實(shí)施控制等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件供應(yīng)部工作職責(zé)。2.6銷售部職責(zé)a 負(fù)責(zé)顧客需求的識(shí)別,組織合同評(píng)審工作,并負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)事宜。b 按規(guī)定的程序向顧客交付產(chǎn)品，作好交付過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)，確保貨款的安全與清收。c 搞好市場(chǎng)調(diào)研，擬定產(chǎn)品銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳和售后服務(wù)工作。d 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件銷售部工作職責(zé)。2.7質(zhì)檢部職責(zé)a 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和公司監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等的分析技術(shù)規(guī)程的編制。b 負(fù)責(zé)對(duì)原、輔、燃料、成品的測(cè)量分析管理工作及對(duì)外產(chǎn)品質(zhì)量的協(xié)調(diào)與溝通。c 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行監(jiān)控測(cè)量分析，負(fù)責(zé)對(duì)自測(cè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測(cè)。d 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量分析用的監(jiān)控、測(cè)量裝置進(jìn)行防護(hù)、保養(yǎng)等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件質(zhì)檢部工作職責(zé)。職責(zé)和權(quán)限手冊(cè)章節(jié)5.5頁(yè)碼：20修改狀態(tài)：02.8財(cái)務(wù)部職責(zé)a 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理費(fèi)用及績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和控制。b 為實(shí)現(xiàn)QEH管理方案提供必要的資金，并對(duì)資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件財(cái)務(wù)部工作職責(zé)。2.9黨群工作部(工會(huì))職責(zé)a 負(fù)責(zé)代表職工與相關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商和溝通。b 負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視。c 負(fù)責(zé)參與重大事故事件的調(diào)查和處理等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件黨群工作部工作職責(zé)。2.10磷酸鹽廠職責(zé)a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司QEH方針、目標(biāo)，并按目標(biāo)管理責(zé)任制層層分解，嚴(yán)格執(zhí)行。b 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制各種生產(chǎn)工藝指標(biāo)。c 貫徹各項(xiàng)設(shè)備、工藝管理制度，嚴(yán)格按文件要求進(jìn)行生產(chǎn)控制和對(duì)動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修管理工作。d 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)搞好定置管理，消除跑、冒、滴、漏，搞好安全文明生產(chǎn)。e 負(fù)責(zé)對(duì)鹽廠范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別控制，并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告生產(chǎn)、安全、環(huán)保事故，積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、分析和采取改進(jìn)措施。f 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、報(bào)檢、維護(hù)等管理工作等工作，其他職責(zé)見(jiàn)公司文件磷酸鹽廠工作職責(zé) 。3 特殊工種崗位職責(zé)3.1 專職安全環(huán)保員a 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保管理工作的日常檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)和考核管理工作。b 負(fù)責(zé)獲取國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策、法律法規(guī)，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)、崗位，并組織貫徹培訓(xùn)。c 負(fù)責(zé)公司“三廢”治理、安全、消防管理和統(tǒng)計(jì)管理工作。d 負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保部門(mén)及監(jiān)測(cè)部門(mén)的接洽和協(xié)調(diào)工作。e 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理周邊重要相關(guān)方的環(huán)境問(wèn)題。f 負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理有關(guān)安全、消防和環(huán)保事故。3.2 鍋爐操作工a 負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐進(jìn)行操作和控制，確保環(huán)保處理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。b 負(fù)責(zé)控制水、電、煤的消耗。c 負(fù)責(zé)鍋爐污水的控制。3.3鍋爐軟水操作工a 負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐所需用軟水進(jìn)行配制、分析，確保鍋爐設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。b 負(fù)責(zé)對(duì)本崗位所涉及的設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)。3.4 行車、電動(dòng)葫蘆操作工a 負(fù)責(zé)起吊本崗位所涉及的原料、產(chǎn)品等物品。b 負(fù)責(zé)對(duì)本崗位所涉及的設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)。3.5電氣操作工a 負(fù)責(zé)各配電室及重要電器設(shè)備的巡檢和維護(hù)以及廢舊電器設(shè)備的回收。b 負(fù)責(zé)電器運(yùn)行過(guò)程中緊急情況的處理。協(xié)商與溝通手冊(cè)章節(jié)5.6頁(yè)碼：21修改狀態(tài)：01 目的建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證職工充分參與QEH事務(wù)的協(xié)商與管理，保證內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流。2 職責(zé)2.1 總工辦、生產(chǎn)部、銷售部、供應(yīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)收集對(duì)應(yīng)相關(guān)方的信息。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)商和溝通的綜合管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。2.4 黨群工作部負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部職工反映的問(wèn)題。3 控制要求3.1 企管部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)及QEH標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制/修訂協(xié)商和溝通控制程序，明確公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理中信息交流，協(xié)商和溝通的方法、程序和接口，確保各項(xiàng)管理工作有序進(jìn)行。3.2公司以布告、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等方式，讓職工了解誰(shuí)是管理者代表和職工代表。職工代表有責(zé)任匯集、報(bào)告職工的意見(jiàn)和建議，并代表職工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。3.3公司內(nèi)部通過(guò)文件、報(bào)告、培訓(xùn)、會(huì)議、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、布告等方式，確保職工及時(shí)了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動(dòng)地參與公司事務(wù)的管理。3.4 公司各部門(mén)在組織進(jìn)行下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與職工或其代表協(xié)商：3.4.1 QEH方針的制定、修訂、評(píng)審。3.4.2QEH文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂和評(píng)審。3.4.3 過(guò)程的識(shí)別與確定；環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.4.4 可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng)。3.5 黨群工作部匯集職工意見(jiàn)，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)商解決或上報(bào)。3.6 外部信息(含外部相關(guān)方信息)應(yīng)匯總至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部對(duì)外部信息進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚聿⑻幚斫Y(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)。4 適用文件協(xié)商和溝通控制程序管理評(píng)審手冊(cè)章節(jié)5.7頁(yè)碼：22修改狀態(tài)：01 目的評(píng)審QEH的適用性、充分性、有效性，并提出新的要求與方向，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。2.2企管部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審相關(guān)事宜。3 控制要求3.1企管部負(fù)責(zé)組織編制/修訂管理評(píng)審控制程序明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)機(jī)、方式、輸入、輸出、后續(xù)管理、記錄等要求。3.2總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔，組織評(píng)審QEH，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，一般管理評(píng)審的間隔期不超過(guò)12個(gè)月。3.3 管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集到必要的信息，評(píng)審包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括QEH的方針和目標(biāo)。3.3 各部門(mén)/人員應(yīng)根據(jù)自身的職責(zé)提交相關(guān)評(píng)審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括：a 內(nèi)、外部QEH審核結(jié)果及不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；b 方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；c 事故、事件調(diào)查處理情況； d 顧客及相關(guān)方的投訴，建議及其要求；e 監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；f 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告；g 可能引起QEH變化，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，設(shè)備設(shè)施配置、市場(chǎng)的變化等；h改進(jìn)的建議等。3.4 企管部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，明確管理評(píng)審的輸出內(nèi)容，評(píng)審的輸出應(yīng)包括如下的任何決定和措施：a QEH過(guò)程有效性的改進(jìn)；b 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)防及職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；c資源需求。3.5 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門(mén)和人員，企管部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.7. 應(yīng)收集并保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。4 適用文件管理評(píng)審控制程序環(huán)境因素手冊(cè)章節(jié)5.8頁(yè)碼：23修改狀態(tài)：01 目的對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以便對(duì)其進(jìn)行控制。2 職責(zé)2.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別及評(píng)價(jià)。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)環(huán)境因素進(jìn)行審批。2.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。3 控制要求3.1 企管部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)組織編制/修訂并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序明確環(huán)境因素識(shí)別的范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)依據(jù)、更新時(shí)機(jī)、重要環(huán)境因素控制等內(nèi)容，用來(lái)：a 識(shí)別公司環(huán)境管理覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素。b 環(huán)境因素應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。c 確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）3.2 環(huán)境因素識(shí)別范圍 公司產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、服務(wù)活動(dòng)及各部門(mén)辦公場(chǎng)所。 3.3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用評(píng)分法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法和專家法(或?qū)I(yè)技術(shù)人員評(píng)價(jià)法)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)3.4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)法律、法規(guī)及其它要求；資源利用現(xiàn)狀；具有潛在事故性影響；發(fā)生的頻次和持續(xù)時(shí)間；影響的嚴(yán)重程度；損害公司形象；周圍環(huán)境的要求；改變影響的技術(shù)難度、費(fèi)用及帶來(lái)的相關(guān)影響。3.5 環(huán)境因素更新各部門(mén)每年應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，并在下列情況發(fā)生時(shí)及時(shí)更新這方面的信息：有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求修改或廢止時(shí)； 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)； 相關(guān)方有嚴(yán)重的信訪投訴時(shí)；內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)；公司的發(fā)展規(guī)劃作出重大調(diào)整時(shí)；定期環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)生較大變化時(shí)。3.6 重要環(huán)境因素對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素可通過(guò)下列方式之一實(shí)施管理：a 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；b 制定、實(shí)施運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。3.7 公司應(yīng)將環(huán)境因素和評(píng)價(jià)的信息形成文件并及時(shí)更新，在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。4適用文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序?qū)ξｋU(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)