項目質(zhì)量計劃范.doc

項目質(zhì)量計劃(范本)C版二二年九月二十五日項目質(zhì)量計劃范本C版編制說明1本項目質(zhì)量計劃范本是依據(jù)處2002年A版程序文件中的有關(guān)規(guī)定而編制的。2范本內(nèi)凡有小括號的文字說明，并非項目質(zhì)量計劃的正文，是對編制內(nèi)容的要求，不能照抄。3項目質(zhì)量計劃應在開工前編制，并應留出領導審批時間，不可能編制、審核、批準、實施都在同一天。4范本是按房屋建筑工程施工項目內(nèi)容而編制的，其他工程只能比照范本內(nèi)容參照執(zhí)行，不能照抄，應針對工程特性進行編制。5凡在本版范本頒發(fā)之后開工的項目，在編制項目質(zhì)量計劃時都應采用本版范本，以前按2000版標準編制的項目質(zhì)量計劃可不做更改。項目質(zhì)量計劃（范本）修改記錄表序號修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要批準人修改日期更改記錄人項 目 質(zhì) 量 計 劃工程項目名稱項目經(jīng)理審核人編制人年 月 日項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）修訂記錄 C08-B02-2002 序號原內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因?qū)徟藭r間處 工程項目質(zhì)量計劃頒發(fā)令本項目質(zhì)量計劃是本工程項目質(zhì)量管理的綱領性文件，是依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系建立的。本項目質(zhì)量計劃闡述本工程項目的質(zhì)量目標，對施工全過程的質(zhì)量活動作具體描述，制定了具體規(guī)定和要求，是本工程項目全體員工為滿足合同要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標的行動準則，也是內(nèi)部審核的重要依據(jù)。現(xiàn)批準實施，項目全體員工必須遵照執(zhí)行。本項目質(zhì)量計劃自 年 月 日起實施。批準人： 年 月 日編制說明1本 項目質(zhì)量計劃是依據(jù)GB/19001-2000idtISO9001：2000標準建立的建筑安裝工程處質(zhì)量管理體系文件及 合同要求而編制的，除特殊要求需要說明外，一般采取引用文件。2本項目質(zhì)量計劃針對本項目特點，規(guī)范了本項目質(zhì)量管理活動，向顧客提供質(zhì)量保證，全面地、經(jīng)濟地滿足合同要求和所要達到的質(zhì)量目標。3本項目質(zhì)量計劃所涉及的質(zhì)量活動，對其職責和權(quán)限進行分配。4本項目質(zhì)量計劃，闡述了項目施工全過程的質(zhì)量管理活動，是本工程質(zhì)量保證的主要措施和基本要求，是項目全體員工實現(xiàn)質(zhì)量目標的行動準則。5本項目質(zhì)量計劃，所采用的程序文件、作業(yè)指導書、工藝操作規(guī)程等文件作為質(zhì)量計劃的支持性文件。6本項目質(zhì)量計劃是受控文件，按文件控制程序（QB/SJ-C01-2002）執(zhí)行，以保證現(xiàn)場使用的都是有效版本。處 工程項目質(zhì)量計劃1項目概況（工程所在地、結(jié)構(gòu)、建筑面積、層數(shù)、計劃開工日期、竣工日期、分階段交工、中間交付、工程質(zhì)量要求等）。本質(zhì)量計劃是本項目工程施工中實現(xiàn)質(zhì)量保證的基本文件之一，適用于本工程施工過程中的質(zhì)量管理。2編制依據(jù)（本處質(zhì)量手冊和相關(guān)文件、工程承包合同、設計文件及資料、國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、所在地方政府的有關(guān)規(guī)定。）（規(guī)范、標準、定型圖要針對本工程列出詳細標準目錄附后。）3質(zhì)量管理組織機構(gòu)3.1項目質(zhì)量管理機構(gòu)本項目堅持全員、全過程的質(zhì)量管理，建立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理機構(gòu)（詳見項目質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖）。3.2項目質(zhì)量保證體系本項目所建立的工程質(zhì)量保證體系，能確保工程全過程受控（詳見工程質(zhì)量保證體系圖）。3.3質(zhì)量體系過程職責分配本項目對質(zhì)量管理體系過程職責進行了分配，保證所有過程都有人員負責（詳見質(zhì)量管理體系過程職責分配表）。4質(zhì)量管理體系4.1文件控制4.1.1施工中的文件執(zhí)行文件控制程序（QB/SJ-C01-2002）。對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的使用。4.1.2施工中使用的圖紙、技術(shù)資料、施工質(zhì)量驗收規(guī)范、程序文件、工藝標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、項目制定的質(zhì)量文件等，由技術(shù)室 負責按文件控制程序（QB/SJ-C01-2002）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.3文件的收發(fā)、整理、傳送、保存等管理性工作由綜合室 負責，按文件控制程序（QB/SJ-C01-2002）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.4項目各部門按要求建立有效文件清單（C01-B04-2002）和收發(fā)文登記簿（C01-B06-2002）。4.2質(zhì)量記錄控制4.2.1質(zhì)量記錄是產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，也是實行質(zhì)量管理控制決策的依據(jù)，只有建立全面的質(zhì)量記錄，控制產(chǎn)品的每一要素，才能確保實現(xiàn)合同目標。4.2.2本項目執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序（QB/SJ-C02-2002），本著誰負責的工作誰填寫收集質(zhì)量記錄。4.2.3質(zhì)量記錄中有關(guān)施工記錄的標識、管理、保存由 負責，有關(guān)安全文明工地的記錄單獨立卷，由 負責管理；有關(guān)材料的記錄單獨立卷，由 負責管理；有關(guān)檢驗和試驗的記錄單獨立卷，由 負責管理。4.2.4項目的各種檢查、學習、會議記錄由 負責填寫并保存。4.2.5質(zhì)量記錄的歸檔整理由 負責，有關(guān)工程的記錄編入竣工文件，竣工時移交建設單位和處檔案室。有關(guān)質(zhì)量體系運行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目技術(shù)室。4.2.6項目各部門按要求建立質(zhì)量記錄清單（C02-B01-2002）5管理職責5.1處質(zhì)量方針竭誠服務顧客，講信譽；強化過程控制，創(chuàng)業(yè)績；確保持續(xù)改進，求發(fā)展。5.2處（2002）年質(zhì)量目標（單位工程一次驗收合格率100%，鐵路工程優(yōu)良率95%以上，房建工程優(yōu)良率50%以上，爭獲各級別優(yōu)良工程獎十項。）5.3本項目質(zhì)量目標（要求質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。）5.4項目質(zhì)量目標的分解和考核5.4.1項目質(zhì)量目標分解（項目按上一級制定的質(zhì)量目標，針對其承建的工程項目分解制定本單位質(zhì)量目標，項目各部門依據(jù)本系統(tǒng)質(zhì)量目標，結(jié)合具體工作，制定本部門質(zhì)量目標。各部門的質(zhì)量目標應分別列出。）5.4.2項目質(zhì)量目標考核項目質(zhì)量目標完成情況的有關(guān)資料由安檢室 負責收集，并匯總、編寫質(zhì)量目標考核分析報告（C03-B01-2002），經(jīng)項目經(jīng)理審核后按質(zhì)量目標考核辦法要求，每半年上報處安全質(zhì)量監(jiān)察部。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責5.5.1.1項目經(jīng)理職責5.5.1.2項目副經(jīng)理職責5.5.1.3技術(shù)室（項目技術(shù)人員）職責5.5.1.4安質(zhì)室（項目質(zhì)檢員）（項目安全員）職責5.5.1.5材料室（項目材料員）職責5.5.1.6經(jīng)營室職責5.5.1.7綜合室職責5.5.1.8領工員職責5.5.1.9試驗員職責（要求按程序文件內(nèi)容編寫，相應職責要求詳細寫入，針對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設經(jīng)營室應將經(jīng)營職責劃歸技術(shù)室。）5.5.2內(nèi)部溝通項目內(nèi)部溝通主要采取點名會、交班會、信涵及內(nèi)部報表等形式。執(zhí)行職責、權(quán)限與內(nèi)部溝通程序（QB/SJ-C04-2002），由 負責記錄并保存，由各業(yè)務室保存內(nèi)部報表。5.6管理評審項目經(jīng)理按要求參加管理評審會議，并按管理評審計劃（C05-B01-2002）及管理評審控制程序（QB/SJ-C05-2002）中的要求，準備形成文件的報告（含改進建議）。項目還應按評審輸出的要求及時實施和整改，并對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。由 負責并保存資料。6資源管理6.1人力資源6.1.1項目按干部考核辦法和勞動力管理辦法對項目全體員工進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分配和項目承包合同兌現(xiàn)分配。執(zhí)行人力資源控制程序（QB/SJ-C06-2002）中有關(guān)規(guī)定。6.1.2項目應于每年12月份向勞動人事部上報年度員工培訓需求計劃表（C06-B01-2002），并按年度員工培訓計劃組織實施培訓。項目經(jīng)理、十一大員（施工員、質(zhì)檢員、預算員、材料員、安全員、計劃員、勞資員、財會員、統(tǒng)計員、機管員、定額員）和特種作業(yè)人員要進行強制性的資格培訓。由 負責按人力資源控制程序（QB/SJ-C06-2002）要求保留培訓活動記錄。6.2基礎設施和工作環(huán)境6.2.1項目辦公和生產(chǎn)用的建筑物、工作場所及相關(guān)設施、水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)，由技術(shù)室 負責，組織土建、水、電專業(yè)工程師，做好臨時用水、電、通訊和施工現(xiàn)場平面布置，形成文件（如臨建設計、用水方案、用電方案、施工平面圖。）執(zhí)行基礎設施及工作環(huán)境控制程序（QB/SJ-C07-2002）中有關(guān)規(guī)定。6.2.2項目按施工組織設計，由 負責提出機械設備配置計劃；由 負責提出周轉(zhuǎn)材料配置計劃；由 負責提出檢測設備配置計劃，在分別報工程管理部、工程試驗中心協(xié)調(diào)調(diào)配內(nèi)部資源后，確定應購置和應租賃的設備等，按基礎設施及工作環(huán)境控制程序（QB/SJ-C07-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并保存記錄。6.2.3本項目施工現(xiàn)場機械設備的使用與保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由 負責執(zhí)行處機械設備管理辦法中的相關(guān)規(guī)定；周轉(zhuǎn)材料的保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由 負責，執(zhí)行處工程物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定；檢測設備的購置、使用、管理由 負責，執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序（QB/SJ-C12-2002）中相關(guān)規(guī)定。6.2.4對計算機（含軟件）、通訊工具、配備運輸?shù)戎С中苑沼?負責，并按處電算設備管理辦法、通信工具管理辦法中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加以維護和正確使用，保證其合理性和適用性。6.2.5工作環(huán)境的控制由 負責，執(zhí)行處安全生產(chǎn)管理辦法中的有關(guān)規(guī)定。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1項目應保存策劃記錄（C08-B01-2002）并按策劃的要求組織實施。7.1.2項目由技術(shù)室 負責編制項目質(zhì)量計劃，且必須在開工前完成審批，并按受控方式發(fā)放到有關(guān)人員或場所。對于工程質(zhì)量、進度、安全等有重要影響的過程，要確認過程中的施工方案及安全質(zhì)量保證措施，并在“施組”中詳細敘述。工程物資需用計劃應有編制說明。檢驗及試驗策劃應明確產(chǎn)品監(jiān)視和測量的具體實施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。本工程為處重點（處管項目/一般）工程，由主管生產(chǎn)的副處長（隊長/經(jīng)理）批準。7.1.3本項目確認的特殊過程為：（程序文件所列出的特殊過及根據(jù)本工程情況界定的特殊過程）。對特殊過程項目應確定控制方法，并編制作業(yè)指導書。由 負責實施，由 負責監(jiān)督檢查并保留檢查記錄。7.1.4項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行，項目經(jīng)理 負責組織項目全體人員學習項目質(zhì)量計劃，技術(shù)室 負責作好和保存學習記錄。項目經(jīng)理組織項目相關(guān)人員，定期對施工過程中執(zhí)行項目質(zhì)量計劃情況進行檢查和總結(jié)，安質(zhì)室 負責將檢查結(jié)果填入監(jiān)督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）并保存檢查結(jié)果以記錄形式發(fā)給受檢查部門，存在問題應制定糾正措施。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1項目經(jīng)理負責組織全體員工學習本工程的建設工程施工合同，清楚地了解顧客的要求和合同條件。由技術(shù)室 負責保存合同文本。施工中經(jīng)常檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，保證所有的合同要求都能有計劃地逐步實現(xiàn)。7.2.2合同的修訂與評審7.2.2.1一般變更如不影響原定施工方案，并對工期、造價影響不大時，由項目經(jīng)理負責與建設單位、監(jiān)理單位協(xié)商，辦理合同變更簽訂單（C09-B02-2002）經(jīng)簽字后執(zhí)行，由 負責保存質(zhì)量記錄并上報處工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、法律事務室。7.2.2.2有較大的變更，如引起原合同中工程內(nèi)容、范圍、工期、造價等變化，對項目工作實施出現(xiàn)較大障礙時，應由 負責，報處重新評審，或由處委托授權(quán)進行評審，并做好評審記錄（C09-B01-2002），報有關(guān)部門備案。7.2.3顧客溝通項目由 負責積極主動與顧客進行溝通，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息得到理解，充分、準確掌握顧客對提供半成品滿意程度的有關(guān)信息（異議、抱怨、投訴）使合同更好地得以履行。7.3物資采購7.3.1物資采購過程7.3.1.1本工程物資需用量計劃，土建由 、水暖由 、電氣由 負責編制，技術(shù)負責人 審核，提交項目副經(jīng)理 批準。7.3.1.2本工程物資采購計劃由 負責編制，材料負責人審核，經(jīng)項目副經(jīng)理 負責審批后實施。7.3.1.3本項目物資采購由 負責嚴格按采購控制程序（QB/SJ-C10-2002）執(zhí)行，確保本項目使用合格的材料和建筑安裝設備。7.3.1.4項目由 負責對B類、C類物資供方進行綜合評價，并建立B類合格物資供方名單。 7.3.2對物資供方的評價和選擇7.3.2.1項目由 負責在處下發(fā)的當年合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和項目當年合格物資供方名單（C10-B02-2002）中選擇供方，若工程急需用料在合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和合格物資供方名單（C10-B02-2002）外的供方采購時，項目必須對其進行應急評價，按采購控制程序（QB/SJ-C10-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3.2.2如從銷售商處采購時，應考察其營業(yè)范圍，并確認銷售商提供的產(chǎn)品是合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和合格物資供方名單（C10-B02-2002）中所列廠家的產(chǎn)品，由 負責保留確認記錄后，方可簽訂供貨合同，實施采購。7.3.3采購物資的驗證7.3.3.1項目采購人員 負責及時向供方索取有效證件，物資的原始標識：出廠編號、出廠日期、合格證或試驗報告等，提交倉庫保管人員，且證物相符。7.3.3.2對進入現(xiàn)場或倉庫的物資，由管庫員 負責進行驗證，經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，填寫驗收記錄（C10-B03-2002），登記物資卡片，辦理入庫手續(xù)。7.4工程供方選擇和評價7.4.1工程供方選擇項目應堅持平等、公正、質(zhì)量第一和兼顧經(jīng)濟效益的原則，采取招（議）標的方式，從合格工程供（分承包）方名冊（C10-B05-2002）中選擇工程供方。如需從合格工程供（分承包）方名冊（C10-B05-2002）以外選擇工程供方時，應按采購控制程序（QB/SJ-C10-2002）中規(guī)定做應急評價，報處審批。7.4.2工程供方合同簽訂項目經(jīng)授權(quán)委托，可負責分承包合同的洽談。分承包合同采用處施工分承包合同范本。由 負責將草簽后的分承包合同報處工程管理部，經(jīng)評審合格后加蓋合同專用章生效。7.4.3工程供方考核項目由 負責對工程分承包合同或勞務分承包合同的履行情況和對施工質(zhì)量進行經(jīng)常性的檢查與考核情況建立動態(tài)檔案,考核結(jié)果填入工程供(分承包)方年度檢查考核表（C10-B06-2002）報處工程管理部。7.4.4其他供方管理項目負責對勞務、施工機械設備租賃、委托試驗供方評價和重新評價，分別建立合格工程供（分承包）方名單（C10-B05-2002），并留存相關(guān)評價資料。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1施工準備階段的過程控制1）施工調(diào)查應在開工前進行，按處施工技術(shù)管理辦法執(zhí)行。本工程為處重點（一般）工程，應由處（項目）主管生產(chǎn)副處長（經(jīng)理）負責組織工程施工調(diào)查，并由 負責編寫施工調(diào)查報告和保存報告記錄。2）工程開工前，項目由 負責編制實施性施工組織設計。本項目為處重點（一般）工程，由處工程管理部（項目技術(shù)負責人） 審核，由（處/生產(chǎn)單位）主管領導批準后，（如本項目為處重點工程，則由項目完成后報處工程管理部審核，由處總工程師批準，）由項目負責組織實施。3）由 負責組織工程現(xiàn)場交接樁和復測，完成測量成果報告，作為施工的依據(jù)。負責聯(lián)系顧客提供的“三通一平”和測量控制網(wǎng)的交接手續(xù)。4）項目由負責 組織并參加施工圖紙審核和現(xiàn)場核對，審核要點見施工技術(shù)管理辦法，組織有關(guān)人員參加顧客組織的技術(shù)交底會和內(nèi)部技術(shù)交底工作，保存技術(shù)交底資料或會議紀要。（如本項目為處重點工程由項目負責將技術(shù)交底資料報處工程管理部一份）。5）工程開工前由 負責對項目的管理人員、特種作業(yè)人員和特殊過程操作人員的驗證工作，（這些人員應具有相應的資格），并負責收集和保存有關(guān)的資料。6）項目由 負責開工報告的填寫、申報和審批，（執(zhí)行處施工技術(shù)管理辦法）。項目接到批復后，組織開工。7.5.1.2施工階段的過程控制1) 現(xiàn)場施工技術(shù)交底書土建工程由 負責編制；水暖工程由 負責編制；電氣工程由 負責編制，技術(shù)負責人 審批后，向領工員、工班長書面交底，并履行雙方交接簽字手續(xù)，并由 負責保存資料。2）工程開工后，由 負責做好工程、現(xiàn)場的控制測量、施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。3）施工過程中，按處施工技術(shù)管理辦法的要求，由 負責認真填好工程日記。4）施工過程中，按處機械設備管理辦法的要求，由 負責機械設備管理工作，并保持狀態(tài)良好，保證正常生產(chǎn)需要，操作人員必須嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，做好設備的日常維修保養(yǎng)工作。5）施工過程中，按處工程物資管理辦法的要求，由 負責工程物資管理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必須符合國家和行業(yè)的有關(guān)標準要求。6）施工過程中，按處施工技術(shù)管理辦法的要求，由 負責工程設計變更管理工作，并保存設計變更記錄。需要在圖紙中修改的要注明修改依據(jù)、修改日期，并由修改人簽字。7）施工過程中，按處安全生產(chǎn)管理辦法的要求，由 負責項目安全管理和文明施工，強化現(xiàn)場文明施工，對現(xiàn)場的文明和環(huán)境管理實施控制。對制定的安全施工措施要強化落實，并負責監(jiān)督檢查，確保在安全狀態(tài)下進行施工。8）施工過程中，按處施工質(zhì)量管理辦法的要求，由 負責項目施工質(zhì)量管理工作，實施質(zhì)量檢查工作，履行質(zhì)檢員職責，保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。7.5.1.3服務1）保修期限：根據(jù)合同規(guī)定本工程的保修期為：a）地基基礎工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；b）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；c）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；d）電氣管線、給排水管道、設備安裝為2年；e）裝修工程為2年。2）項目技術(shù)室由 負責，每半年或一年根據(jù)處工程管理部下達的本項目回訪計劃實行回訪，及時填寫工程回訪記錄（C11-B03-2002）并報工程管理部備查。3）若回訪發(fā)現(xiàn)有工程質(zhì)量問題，按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由 負責填寫工程保修單（C11-B04-2002）并派員進行保修，保修任務完成后，經(jīng)雙方確認合格后，在工程保修單（C11-B04-2002）上簽字確認。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1根據(jù)本工程項目的實際情況,確定下列過程為特殊的過程：土建工程：安裝工程：7.5.2.2對特殊的過程由項目技術(shù)室 負責編制作業(yè)指導書， 負責審核，經(jīng)主管生產(chǎn)副經(jīng)理 批準，并組織實施。對該過程所使用的材料、機具及人員資質(zhì)、作業(yè)前的準備工作要做明確的說明。對過程參數(shù)要進行連續(xù)監(jiān)控，配置經(jīng)過培訓的專人進行，并保存記錄。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1本項目的原材料、成品、半成品等標識由材料人員 負責，對施工過程的標識由技術(shù)人員 負責，進行產(chǎn)品和狀態(tài)標識。按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.2過程設備標識包括機械、檢測、計算機以及各種工具、輔具等，分別由機械管理員 、試驗員 、計量員 負責按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.3可追溯性的管理：項目由物資人員 、技術(shù)人員 負責，分別做好標識記錄的收集、轉(zhuǎn)移、歸檔，為追溯物資和過程提供依據(jù)。7.5.3.4標識管理：項目由安檢室 負責對工程項目的標識進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1項目由技術(shù)人員 負責根據(jù)施工合同規(guī)定，編制本工程項目由顧客提供的設計文件、技術(shù)資料、工程物資和工程配套設備的需用計劃，項目技術(shù)負責人 審核，主管生產(chǎn)副經(jīng)理 批準后，報建設單位或監(jiān)理單位。7.5.4.2項目由技術(shù)人員 負責向顧客索取設計文件和技術(shù)資料，按文件目錄清點無誤后在收發(fā)文登記簿（C01-B06-2002）上登記。7.5.4.3項目材料人員 負責按材料需用計劃及時與顧客協(xié)商簽定供貨合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進場時間。7.5.4.4項目技術(shù)人員 負責設計文件和技術(shù)資料的保管和發(fā)放登記，負責技術(shù)資料的保密以及知識產(chǎn)權(quán)等問題。7.5.4.5項目材料人員 負責按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定要求，辦理顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存和保養(yǎng)維護，并做出標識。7.5.4.6對顧客提供的財產(chǎn)由材料人員 、技術(shù)人員 負責分別進行識別、驗證，若發(fā)現(xiàn)內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、型號等不符，應及時通知顧客。若發(fā)生損壞、丟失情況時應填寫顧客財產(chǎn)丟失損壞記錄表（C11-B05-2002），也應及時報告顧客。不合格品按不合格品控制程序（QB/SJ-C17-2002）中有關(guān)規(guī)定辦理。7.5.4.7建設單位直接分包出去的工程也屬于顧客財產(chǎn)，按照總包合同要求，由項目技術(shù)人員 負責加以監(jiān)控、驗證，合格后加以防護和實施后續(xù)工程。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1搬運、貯存1）項目由材料人員 負責物資的搬運管理工作，按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）項目由管庫員 負責物資的入庫貯存管理工作，按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）施工現(xiàn)場應由項目副經(jīng)理 負責，根據(jù)施工總平面圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員 負責設置貯存?zhèn)}庫或料棚，建立相應管理制度，并由安檢人員 檢查、監(jiān)督操作人員、現(xiàn)場堆放情況，并形成記錄。7.5.5.2成品防護1）施工期成品防護：項目技術(shù)人員 負責制定成品防護責任制和防護方法，根據(jù)具體情況確定防護部位和方案。安質(zhì)室 負責督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。2）竣工交驗期防護：項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理 根據(jù)防護責任制負責落實定人定崗，項目技術(shù)人員 根據(jù)工程的特性負責編制成品防護作業(yè)指導書，由項目負責人 組織實施，安質(zhì)室人員 負責督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。7.5.5.3交付1）工程交付階段，約請顧客代表現(xiàn)場實物（包括交鑰匙）和竣工文件點交，由項目技術(shù)人員 負責填寫工程交付單（C11-B02-2002），顧客代表簽字確認后存檔。2) 項目竣工二個月內(nèi)，由 負責完成工程技術(shù)總結(jié)，并報送處工程管理部。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1監(jiān)視和測量裝置的配置項目根據(jù)工程需要配置檢驗試驗設備和測量設備，由 負責編制配制計劃，分別報工程試驗中心和工程管理部，根據(jù)批復意見組織實施，并按監(jiān)視和測量裝置控制程序（QB/SJ-C12-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，填寫監(jiān)視和測量裝置管理臺帳（C12-B01-2002）和工程測量設備臺帳（C12-B04-2002）。7.6.2監(jiān)視和測量裝置的檢定與校驗項目負責按監(jiān)視和測量裝置控制程序（QB/SJ-C12-2002）中有關(guān)規(guī)定，由 負責按規(guī)定制定年度周期檢定計劃和按周期送檢或自校，并保存有關(guān)資料和做好標識。7.6.3監(jiān)視和測量裝置的封存、啟封、報廢等管理，由 負責按監(jiān)視和測量裝置控制程序（QB/SJ-C12-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8測量、分析和改進8.1總則項目應策劃并實施證實工程質(zhì)量的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1項目由 負責定期向顧客發(fā)送、回收顧客意見調(diào)查表（C13-B01-2002），征詢顧客對工程質(zhì)量的滿意程度，報送工程管理部。8.2.1.2項目由 負責收集顧客滿意程度的信息，包括建設單位、監(jiān)理單位、使用單位、質(zhì)量監(jiān)督部門及總包單位的需求和期望，各種例會、工程檢查、日常工作接觸及文件往來和報刊、雜志中獲取顧客信息，工程交付后通過定期回訪、維修和服務獲取顧客信息，及時反饋、傳遞給工程管理部。具體做法按顧客滿意程度監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C13-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1項目經(jīng)理負責將審核的目的和范圍通知有關(guān)人員，并指派專人（聯(lián)絡員）負責陪同審核組工作，向?qū)徍诵〗M提供必要的設施和所需資料，確保審核過程有效進行。根據(jù)不符合報告（C14-B05-2002）要求，制定并實施糾正措施，按內(nèi)部審核程序（QB/SJ-C14-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.2.2項目由 負責保存本單位內(nèi)審的所有記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1項目應由 負責按過程的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C15-2002）中要求，對各業(yè)務室、施工隊伍和班組的各項活動監(jiān)視和測量，以及自身范圍內(nèi)的檢查、監(jiān)視和測量，通過工作質(zhì)量檢查、過程的輸出，評價過程的能力和有效性。8.2.3.2項目應在過程監(jiān)視和測量、及工作檢查后按實施前所策劃的要求進行評價，并采用統(tǒng)計技術(shù)和糾正措施及驗證。由 負責報工程管理部。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1原材料、半成品、設備的監(jiān)視和測量1）項目由材料人員 負責在工程所需物資進貨時，對其銘牌、質(zhì)量證明文件、數(shù)量、規(guī)格型號、幾何尺寸和外觀等的符合性進行檢驗，填寫驗收記錄（C10-B03-2002），對原始質(zhì)量證明文件進行編號、登記管理，填寫物資技術(shù)資料登記表（C16-B03-2002）并按標識資料移交技術(shù)人員。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C16-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）項目由試驗員 負責工程試驗工作，在監(jiān)理工程師（建設單位技術(shù)負責人）的監(jiān)督下負責的取樣，并送工程試驗中心（或具有國家認可資格的工程試驗單位試驗。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C16-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）經(jīng)過驗證的物資由管庫員 負責標識，并負責發(fā)放、做到帳、卡、物統(tǒng)一。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C16-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4）確因施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，必須由管庫員 負責填寫緊急放行物資申請表（C16-B02-2002）并做好標識。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C16-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）施工工序（檢驗批）完成后，首先由操作班組負責自檢，領工員（專業(yè)工長）確認；再由技術(shù)負責人組織領工員（專業(yè)工長）、技術(shù)員和相關(guān)聯(lián)的兩個工序的班組長及質(zhì)檢人員進行交接檢驗，由技術(shù)人員 負責填寫質(zhì)量驗收記錄；最后由項目質(zhì)檢員 負責核定。進入下道工序前報監(jiān)理工程師（建設單位項目技術(shù)負責人）驗收，并簽字確認。2）分項工程由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責人、項目專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)人員進行檢驗評定，由技術(shù)人員 負責填寫分項工程質(zhì)量檢驗評定記錄，專職質(zhì)檢員 核定，合格后報監(jiān)理工程師（建設單位專業(yè)技術(shù)負責人）驗收，并簽字確認。3）分部工程由 負責組織項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)檢部門負責人和相關(guān)人員參加，進行檢驗評定，由技術(shù)人員 負責填寫分部工程質(zhì)量檢驗評定記錄，專職質(zhì)檢員 核定簽字，報總監(jiān)理工程師（建設單位項目技術(shù)負責人）組織驗收，并簽字確認。4）對于隱蔽工程在進行質(zhì)量檢查的同時，由技術(shù)人員 負責填寫隱蔽工程檢查記錄，由質(zhì)檢員 核定簽字后，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查、簽字確認。5）對項目質(zhì)量計劃中確定的特殊的過程，項目領工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員按照制定的作業(yè)指導書或技術(shù)交底，重點地進行監(jiān)視和測量，保證質(zhì)量符合規(guī)定標準。6）項目由試驗員 負責現(xiàn)場試驗工作，通過見證按規(guī)定取樣及送檢，并進行標識、收集試驗報告、記錄、存檔。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C16-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.3產(chǎn)品最終監(jiān)視和測量1）本項目為處重點（一般）工程，由主管生產(chǎn)副處長（經(jīng)理）組織相關(guān)人員，按設計文件與合同要求，統(tǒng)一驗收標準，進行最終監(jiān)視和測量。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（QB/SJ-C16-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）本項目需確認能否滿足安全和功能的項目為：屋面淋水試驗、廚房及衛(wèi)生間的地面蓄水試驗、上下管道沖水試驗和下水管道通球試驗、照明全負荷試驗，由項目技術(shù)負責人組織各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、領工員及工班長參加，土建由 、水暖由 、電氣由 負責填寫記錄，請監(jiān)理工程師（建設單位項目專業(yè)技術(shù)負責人）參加驗收并簽認。3）在最終監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)問題由質(zhì)檢人員 負責填寫工程最終檢驗存在問題及整改情況（C16-B01-2002）記錄。4）最終監(jiān)視和測量完成后，對存在問題加以糾正，由項目技術(shù)負責人主