2016年上半年成本合約部工作總結(jié).doc

2016年上半年成本合約部工作總結(jié)2016年上半年，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)和各部分的支持幫助下，在部門全體員工的共同努力下，我部緊緊圍繞公司下發(fā)的三級節(jié)點計劃及2016年目標(biāo)責(zé)任狀內(nèi)容，開展各項工作。現(xiàn)就今年上半年工作完成情況，存在問題與不足，以及下半年工作計劃安排總結(jié)如下：一、2016年上半年工作總結(jié)（一）部門機構(gòu)調(diào)整，明確職能定位2016年2月公司下發(fā)文件，對宜昌中央商務(wù)區(qū)開發(fā)項目部機構(gòu)調(diào)整，原合約法務(wù)部調(diào)整為成本合約部，負責(zé)項目商務(wù)、成本與合約管理。部門共3人均不是原合約法務(wù)部成員，為適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變，明確職能定位，我部迅速著手明確職責(zé)范圍，將部門工作劃分為成本管理、招標(biāo)管理、合約管理三大板塊，科學(xué)分配人員，既分工又配合，為有效開展工作打下堅實基礎(chǔ)。（二）成本管理，正式啟動公司調(diào)整機構(gòu)成立成本合約部的這一舉動，是將成本管理工作的重要性提升到一個新的高度，從項目開始成本管理工作，現(xiàn)在正式啟動。1.目標(biāo)成本測算。項目概念設(shè)計、規(guī)劃方案、開發(fā)方案、初步設(shè)計等階段性成果確定后，項目部借助正在實施的A地塊相關(guān)經(jīng)驗，結(jié)合項目C地塊自身品質(zhì)和定位的特點根據(jù)公司目標(biāo)成本測算表格，完成了C地塊項目的目標(biāo)成本測算，為新建的C地塊成本過程管控提供了整體的控制目標(biāo)。初步鎖定了目標(biāo)成本和預(yù)測了項目利潤。2.遴選咨詢機構(gòu)。為更好更高效的開展成本管理工作，部門考察了武漢、宜昌兩地多家綜合實力較強的咨詢機構(gòu)，最終通過招標(biāo)的方式確定了2家咨詢機構(gòu)服務(wù)于項目C地塊的預(yù)算及攔標(biāo)價編制。兩家咨詢機構(gòu)在緊迫的時間內(nèi)完成了會所精裝、樣板間、幕墻、亮化及示范區(qū)清單攔標(biāo)價編制。與此同時A區(qū)造價咨詢單位配合成本、采購三級節(jié)點計劃按時完成各項攔標(biāo)價編制，在合理的成本范圍內(nèi)為項目現(xiàn)場快速推進提供有力的后援支持。 3.預(yù)算成本控制。項目上成本部組織、參與各項預(yù)算對量對價編制工作，嚴(yán)格落實兩個“三級審核”即咨詢公司內(nèi)部三級審核會簽和項目及城開成本合約部三級審核會簽保障預(yù)算控制價編制的合理性、準(zhǔn)確性。4.過程成本管控。截止5月底項目部上半年工程類累計完成計量結(jié)算審核1.23億元，其中總包計量審核1.01億元，非工程類累計結(jié)算審核2500萬元。部門以公司4月下發(fā)的中建三局投資發(fā)展公司城市開發(fā)業(yè)務(wù)管理手冊為抓手，以所簽合同條款為依據(jù)，部分參與現(xiàn)場驗收工程量確認(rèn)，嚴(yán)格審核項目部各部門過程計量及最終結(jié)算資料，力求規(guī)范成本資料，使其具有資料完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容可追溯，隨時經(jīng)得起檢查。 5.動態(tài)成本梳理。自成本合約部組建起，部門對項目開始至今已發(fā)生成本進行地毯式清理。與項目部和城開部各部門積極對接，對每個已簽訂、待簽訂、未簽訂合同事項進行收集整理，建立項目的計量、簽證、變更臺賬，按時更新臺賬數(shù)據(jù)。從4月起，根據(jù)公司動態(tài)成本月報表，將項目成本進行分解按月填報，并對動態(tài)成本超支部分發(fā)出成本超支預(yù)警通知書。6.EAS系統(tǒng)上線。為更好的推進成本管控工作，項目部成本配合總部成本部完成EAS系統(tǒng)的制定、調(diào)試?，F(xiàn)已調(diào)試完畢正式上線，項目部已完成目標(biāo)成本及已簽合同錄入工作，為系統(tǒng)監(jiān)控項目成本動態(tài)情況做好了準(zhǔn)備工作。（三）招采管理，配合跟蹤作為總部招采部在項目部的接口部門，配合項目部各部門完成采購立項，建立采購立項臺賬，保證已簽立項可查。完成工程類采購計劃編制，配合各類采購招標(biāo)、約談，跟蹤供方選定及合同簽訂情況，保證供方能及時到場滿足項目推進進度要求。主辦項目公開招標(biāo)手續(xù)，現(xiàn)已完成C地塊總包、監(jiān)理公開招標(biāo)手續(xù)，并取得監(jiān)理中標(biāo)通知書，為臨時、正式施工許可證辦理提供了前置條件。（四）合約管理，完備有序 成本合約部為項目部合同管理歸口部門，經(jīng)過年初的合同梳理，項目部已簽合同整理歸檔完成并建立臺賬，編上序號可隨時查詢提取，合同使用更加高效。每月成本部匯總各部門的合同履約月報表上報總包，并更新合同、計量等臺賬，保證數(shù)據(jù)的及時性。（五）工作中存在的不足1、部門員工較為年輕，專業(yè)技能有待提高，需進一步加強學(xué)習(xí)2、簽證、變更審核工作較為滯后，需在下一階段工作中加快完成，使簽證、變更審核更具時效性3、溝通、匯報力度不足，應(yīng)加強和各部門及總包各部門溝通，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進展情況，以便領(lǐng)導(dǎo)做出及時有效的決策二、2016年下半年工作安排1、根據(jù)項目進程，更新成本動態(tài)成本，編制動態(tài)成本報告2、推進項目成本過程管控，及時辦理并清理前期的變更、簽證審核3、EAS系統(tǒng)錄入合同拆分形成軟件