K樹脂項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ K樹脂項目簡介及立項備案申請K樹脂項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景丁苯透明抗沖樹脂，又稱K-Resin（K-樹脂），是以苯乙烯、丁二烯為單體，以烷基鋰為引發(fā)劑，采用陰離子溶液聚合技術(shù)合成的一種嵌段共聚物。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人秦xx（三）項目承辦單位簡介公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術(shù)指標已經(jīng)達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領先水平，可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關(guān)的各個領域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術(shù)實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產(chǎn)布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用，產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理，設立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積56381.51平方米（折合約84.53畝），其中：凈用地面積56381.51平方米（紅線范圍折合約84.53畝）。項目規(guī)劃總建筑面積86263.71平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程54857.83平方米，計容建筑面積86263.71平方米；預計建筑工程投資6107.30萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為K樹脂，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值47615.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14724.28(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6107.305983.77174.1914724.281.1工程費用萬元6107.305983.7732413.191.1.1建筑工程費用萬元6107.306107.3030.60%1.1.2設備購置及安裝費萬元5983.775983.7729.98%1.2工程建設其他費用萬元2633.212633.2113.19%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1085.401085.401.3預備費萬元1547.811547.811.3.1基本預備費萬元858.99858.991.3.2漲價預備費萬元688.82688.822建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14724.2814724.282、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金5233.77萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元32413.1922872.0924542.3532413.1932413.1932413.191.1應收賬款萬元9723.966320.577779.179723.969723.969723.961.2存貨萬元14585.949480.8611668.7514585.9414585.9414585.941.2.1原輔材料萬元4375.782844.263500.634375.784375.784375.781.2.2燃料動力萬元218.79142.21175.03218.79218.79218.791.2.3在產(chǎn)品萬元6709.534361.205367.636709.536709.536709.531.2.4產(chǎn)成品萬元3281.842133.192625.473281.843281.843281.841.3現(xiàn)金萬元8103.305267.146482.648103.308103.308103.302流動負債萬元27179.4217666.6221743.5427179.4227179.4227179.422.1應付賬款萬元27179.4217666.6221743.5427179.4227179.4227179.423流動資金萬元5233.773401.954187.025233.775233.775233.774鋪底流動資金萬元1744.571133.981395.671744.571744.571744.573、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資19958.05萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14724.28萬元，占項目總投資的73.78%；流動資金5233.77萬元，占項目總投資的26.22%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6107.30萬元，占項目總投資的30.60%；設備購置費5983.77萬元，占項目總投資的29.98%；其它投資2633.21萬元，占項目總投資的13.19%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14724.28+5233.77=19958.05（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19958.05135.55%135.55%100.00%2項目建設投資萬元14724.28100.00%100.00%73.78%2.1工程費用萬元12091.0782.12%82.12%60.58%2.1.1建筑工程費萬元6107.3041.48%41.48%30.60%2.1.2設備購置及安裝費萬元5983.7740.64%40.64%29.98%2.2工程建設其他費用萬元1085.407.37%7.37%5.44%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1085.407.37%7.37%5.44%2.3預備費萬元1547.8110.51%10.51%7.76%2.3.1基本預備費萬元858.995.83%5.83%4.30%2.3.2漲價預備費萬元688.824.68%4.68%3.45%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14724.28100.00%100.00%73.78%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5233.7735.55%35.55%26.22%7鋪底流動資金萬元1744.5911.85%11.85%8.74%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)51.36%，建筑容積率1.53，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.63%，固定資產(chǎn)投資強度174.19萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20472.9820472.9854857.8354857.834272.211.1主要生產(chǎn)車間12283.7912283.7932914.7032914.702648.771.2輔助生產(chǎn)車間6551.356551.3517554.5117554.511367.111.3其他生產(chǎn)車間1637.841637.843181.753181.75256.332倉儲工程4343.634343.6320413.8220413.821156.212.1成品貯存1085.911085.915103.455103.45289.052.2原料倉儲2258.692258.6910615.1910615.19601.232.3輔助材料倉庫999.03999.034695.184695.18265.933供配電工程231.66231.66231.66231.6614.763.1供配電室231.66231.66231.66231.6614.764給排水工程266.41266.41266.41266.4113.204.1給排水266.41266.41266.41266.4113.205服務性工程2750.972750.972750.972750.97155.815.1辦公用房1149.901149.901149.901149.9078.585.2生活服務1601.071601.071601.071601.0762.646消防及環(huán)保工程776.06776.06776.06776.0649.456.1消防環(huán)保工程776.06776.06776.06776.0649.457項目總圖工程115.83115.83115.83115.83327.587.1場地及道路硬化7377.371190.501190.507.2場區(qū)圍墻1190.507377.377377.377.3安全保衛(wèi)室115.83115.83115.83115.838綠化工程3373.74118.08合計28957.5486263.7186263.716107.30（四）設備方案項目計劃購置設備共計163臺（套），設備購置費5983.77萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1169636.25千瓦時，折合143.75噸標準煤。2、項目年總用水量26027.74立方米，折合2.22噸標準煤。3、“K樹脂項目投資建設項目”，年用電量1169636.25千瓦時，年總用水量26027.74立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）145.97噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量56.77噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.61%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“K樹脂項目”主要從事K樹脂項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性K樹脂項目選址于某產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域