新能源汽車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 新能源汽車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)新能源汽車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景“十一五”以來，我國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，政府高度關(guān)注新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化?！笆晃濉逼陂g，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得積極進(jìn)展，部分技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。截至2010年，工業(yè)和信息化部車輛產(chǎn)品公告內(nèi)，新能源汽車企業(yè)已經(jīng)達(dá)到60多家，新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到240多個(gè)，13個(gè)新能源汽車示范推廣城市工作取得了積極進(jìn)展。2011年以來，各級(jí)政府積極扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2011年，我國汽車整車企業(yè)共生產(chǎn)新能源汽車8368輛，比上年有較大幅度的提高。2011年底發(fā)布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂），自2012年1月30日起施行。此次目錄修訂，在鼓勵(lì)類增加了新能源汽車關(guān)鍵零部件等條目?，F(xiàn)階段，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到了最關(guān)鍵的時(shí)期。在2012年的政府工作報(bào)告中，先后7次提到汽車業(yè)，其中有3次強(qiáng)調(diào)要“大力培育”、“大力發(fā)展”新能源汽車。政府對(duì)新能源車的重視，以及對(duì)技術(shù)發(fā)展路線的關(guān)注，意味著新能源車將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。在國家政策的倡導(dǎo)與支持下，我國各地有關(guān)節(jié)能與新能源車的產(chǎn)品研發(fā)及示范推廣可謂風(fēng)起云涌。截至2012年12月，北京、上海、深圳等25個(gè)試點(diǎn)城市共示范推廣各類節(jié)能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務(wù)領(lǐng)域2.3萬輛，私人領(lǐng)域0.44萬輛。2012年我國新能源汽車生產(chǎn)12552輛，銷售新能源汽車12791輛，產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)高速增長。2013年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)較快增長，共生產(chǎn)新能源汽車5885輛，比上年同期增長56.3%；銷售新能源汽車5889輛，比上年同期增長42.7%。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發(fā)展方向。2012年7月，由工信部牽頭制訂的節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）正式發(fā)布。規(guī)劃提出，到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馮xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強(qiáng)市場(chǎng)競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評(píng)；通過多年經(jīng)驗(yàn)積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強(qiáng)化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，并堅(jiān)持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強(qiáng)化和提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅(jiān)持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場(chǎng)競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對(duì)單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某開發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積34950.80平方米（折合約52.40畝），其中：凈用地面積34950.80平方米（紅線范圍折合約52.40畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積58367.84平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35502.05平方米，計(jì)容建筑面積58367.84平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4544.46萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新能源汽車，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11362.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8745.04(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4544.464715.06166.898745.041.1工程費(fèi)用萬元4544.464715.067853.521.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4544.464544.4645.61%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4715.064715.0647.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-514.48-514.48-5.16%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-232.25-232.251.3預(yù)備費(fèi)萬元-282.23-282.231.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-158.26-158.261.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-123.97-123.972建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8745.048745.042、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1218.07萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元7853.523866.095654.147853.527853.527853.521.1應(yīng)收賬款萬元2356.061295.831884.842356.062356.062356.061.2存貨萬元3534.081943.752827.273534.083534.083534.081.2.1原輔材料萬元1060.22583.12848.181060.221060.221060.221.2.2燃料動(dòng)力萬元53.0129.1642.4153.0153.0153.011.2.3在產(chǎn)品萬元1625.68894.121300.541625.681625.681625.681.2.4產(chǎn)成品萬元795.17437.34636.13795.17795.17795.171.3現(xiàn)金萬元1963.381079.861570.701963.381963.381963.382流動(dòng)負(fù)債萬元6635.453649.505308.366635.456635.456635.452.1應(yīng)付賬款萬元6635.453649.505308.366635.456635.456635.453流動(dòng)資金萬元1218.07669.94974.461218.071218.071218.074鋪底流動(dòng)資金萬元406.02223.31324.82406.02406.02406.023、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資9963.11萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8745.04萬元，占項(xiàng)目總投資的87.77%；流動(dòng)資金1218.07萬元，占項(xiàng)目總投資的12.23%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4544.46萬元，占項(xiàng)目總投資的45.61%；設(shè)備購置費(fèi)4715.06萬元，占項(xiàng)目總投資的47.33%；其它投資-514.48萬元，占項(xiàng)目總投資的-5.16%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8745.04+1218.07=9963.11（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元9963.11113.93%113.93%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8745.04100.00%100.00%87.77%2.1工程費(fèi)用萬元9259.52105.88%105.88%92.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4544.4651.97%51.97%45.61%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4715.0653.92%53.92%47.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-232.25-2.66%-2.66%-2.33%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-232.25-2.66%-2.66%-2.33%2.3預(yù)備費(fèi)萬元-282.23-3.23%-3.23%-2.83%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-158.26-1.81%-1.81%-1.59%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-123.97-1.42%-1.42%-1.24%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8745.04100.00%100.00%87.77%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1218.0713.93%13.93%12.23%7鋪底流動(dòng)資金萬元406.024.64%4.64%4.08%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.42%，建筑容積率1.67，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.99%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度166.89萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13447.3013447.3035502.0535502.053040.571.1主要生產(chǎn)車間8068.388068.3821301.2321301.231885.151.2輔助生產(chǎn)車間4303.144303.1411360.6611360.66972.981.3其他生產(chǎn)車間1075.781075.782059.122059.12182.432倉儲(chǔ)工程2853.032853.0314862.7614862.76925.762.1成品貯存713.26713.263715.693715.69231.442.2原料倉儲(chǔ)1483.581483.587728.647728.64481.402.3輔助材料倉庫656.20656.203418.433418.43212.923供配電工程152.16152.16152.16152.1610.663.1供配電室152.16152.16152.16152.1610.664給排水工程174.99174.99174.99174.999.544.1給排水174.99174.99174.99174.999.545服務(wù)性工程1806.921806.921806.921806.92112.555.1辦公用房786.30786.30786.30786.3050.735.2生活服務(wù)1020.621020.621020.621020.6266.196消防及環(huán)保工程509.74509.74509.74509.7435.726.1消防環(huán)保工程509.74509.74509.74509.7435.727項(xiàng)目總圖工程76.0876.0876.0876.08352.007.1場(chǎng)地及道路硬化4820.92995.90995.907.2場(chǎng)區(qū)圍墻995.904820.924820.927.3安全保衛(wèi)室76.0876.0876.0876.088綠化工程1647.5757.66合計(jì)19020.2358367.8458367.844544.46（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)121臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)4715.06萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量594622.73千瓦時(shí)，折合73.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量6300.66立方米，折合0.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“新能源汽車項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量594622.73千瓦時(shí)，年總用水量6300.66立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）73.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.24%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“新能源汽車項(xiàng)目”主要從事新能源汽車項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性新能源汽車項(xiàng)目選址于某某開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某