新能源汽車項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 新能源汽車項目簡介及立項備案申請新能源汽車項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景“十一五”以來，我國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，政府高度關(guān)注新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。“十一五”期間，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得積極進展，部分技術(shù)達到國際先進水平。截至2010年，工業(yè)和信息化部車輛產(chǎn)品公告內(nèi)，新能源汽車企業(yè)已經(jīng)達到60多家，新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)達到240多個，13個新能源汽車示范推廣城市工作取得了積極進展。2011年以來，各級政府積極扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2011年，我國汽車整車企業(yè)共生產(chǎn)新能源汽車8368輛，比上年有較大幅度的提高。2011年底發(fā)布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂），自2012年1月30日起施行。此次目錄修訂，在鼓勵類增加了新能源汽車關(guān)鍵零部件等條目?，F(xiàn)階段，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到了最關(guān)鍵的時期。在2012年的政府工作報告中，先后7次提到汽車業(yè)，其中有3次強調(diào)要“大力培育”、“大力發(fā)展”新能源汽車。政府對新能源車的重視，以及對技術(shù)發(fā)展路線的關(guān)注，意味著新能源車將迎來新的發(fā)展機遇。在國家政策的倡導(dǎo)與支持下，我國各地有關(guān)節(jié)能與新能源車的產(chǎn)品研發(fā)及示范推廣可謂風(fēng)起云涌。截至2012年12月，北京、上海、深圳等25個試點城市共示范推廣各類節(jié)能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務(wù)領(lǐng)域2.3萬輛，私人領(lǐng)域0.44萬輛。2012年我國新能源汽車生產(chǎn)12552輛，銷售新能源汽車12791輛，產(chǎn)銷量均實現(xiàn)高速增長。2013年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)較快增長，共生產(chǎn)新能源汽車5885輛，比上年同期增長56.3%；銷售新能源汽車5889輛，比上年同期增長42.7%。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發(fā)展方向。2012年7月，由工信部牽頭制訂的節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）正式發(fā)布。規(guī)劃提出，到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負責(zé)人馮xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積34950.80平方米（折合約52.40畝），其中：凈用地面積34950.80平方米（紅線范圍折合約52.40畝）。項目規(guī)劃總建筑面積58367.84平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35502.05平方米，計容建筑面積58367.84平方米；預(yù)計建筑工程投資4544.46萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為新能源汽車，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值11362.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8745.04(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4544.464715.06166.898745.041.1工程費用萬元4544.464715.067853.521.1.1建筑工程費用萬元4544.464544.4645.61%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4715.064715.0647.33%1.2工程建設(shè)其他費用萬元-514.48-514.48-5.16%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-232.25-232.251.3預(yù)備費萬元-282.23-282.231.3.1基本預(yù)備費萬元-158.26-158.261.3.2漲價預(yù)備費萬元-123.97-123.972建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8745.048745.042、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1218.07萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7853.523866.095654.147853.527853.527853.521.1應(yīng)收賬款萬元2356.061295.831884.842356.062356.062356.061.2存貨萬元3534.081943.752827.273534.083534.083534.081.2.1原輔材料萬元1060.22583.12848.181060.221060.221060.221.2.2燃料動力萬元53.0129.1642.4153.0153.0153.011.2.3在產(chǎn)品萬元1625.68894.121300.541625.681625.681625.681.2.4產(chǎn)成品萬元795.17437.34636.13795.17795.17795.171.3現(xiàn)金萬元1963.381079.861570.701963.381963.381963.382流動負債萬元6635.453649.505308.366635.456635.456635.452.1應(yīng)付賬款萬元6635.453649.505308.366635.456635.456635.453流動資金萬元1218.07669.94974.461218.071218.071218.074鋪底流動資金萬元406.02223.31324.82406.02406.02406.023、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9963.11萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8745.04萬元，占項目總投資的87.77%；流動資金1218.07萬元，占項目總投資的12.23%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4544.46萬元，占項目總投資的45.61%；設(shè)備購置費4715.06萬元，占項目總投資的47.33%；其它投資-514.48萬元，占項目總投資的-5.16%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8745.04+1218.07=9963.11（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9963.11113.93%113.93%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8745.04100.00%100.00%87.77%2.1工程費用萬元9259.52105.88%105.88%92.94%2.1.1建筑工程費萬元4544.4651.97%51.97%45.61%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4715.0653.92%53.92%47.33%2.2工程建設(shè)其他費用萬元-232.25-2.66%-2.66%-2.33%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-232.25-2.66%-2.66%-2.33%2.3預(yù)備費萬元-282.23-3.23%-3.23%-2.83%2.3.1基本預(yù)備費萬元-158.26-1.81%-1.81%-1.59%2.3.2漲價預(yù)備費萬元-123.97-1.42%-1.42%-1.24%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8745.04100.00%100.00%87.77%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1218.0713.93%13.93%12.23%7鋪底流動資金萬元406.024.64%4.64%4.08%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.42%，建筑容積率1.67，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.99%，固定資產(chǎn)投資強度166.89萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13447.3013447.3035502.0535502.053040.571.1主要生產(chǎn)車間8068.388068.3821301.2321301.231885.151.2輔助生產(chǎn)車間4303.144303.1411360.6611360.66972.981.3其他生產(chǎn)車間1075.781075.782059.122059.12182.432倉儲工程2853.032853.0314862.7614862.76925.762.1成品貯存713.26713.263715.693715.69231.442.2原料倉儲1483.581483.587728.647728.64481.402.3輔助材料倉庫656.20656.203418.433418.43212.923供配電工程152.16152.16152.16152.1610.663.1供配電室152.16152.16152.16152.1610.664給排水工程174.99174.99174.99174.999.544.1給排水174.99174.99174.99174.999.545服務(wù)性工程1806.921806.921806.921806.92112.555.1辦公用房786.30786.30786.30786.3050.735.2生活服務(wù)1020.621020.621020.621020.6266.196消防及環(huán)保工程509.74509.74509.74509.7435.726.1消防環(huán)保工程509.74509.74509.74509.7435.727項目總圖工程76.0876.0876.0876.08352.007.1場地及道路硬化4820.92995.90995.907.2場區(qū)圍墻995.904820.924820.927.3安全保衛(wèi)室76.0876.0876.0876.088綠化工程1647.5757.66合計19020.2358367.8458367.844544.46（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計121臺（套），設(shè)備購置費4715.06萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量594622.73千瓦時，折合73.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6300.66立方米，折合0.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“新能源汽車項目投資建設(shè)項目”，年用電量594622.73千瓦時，年總用水量6300.66立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）73.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率24.24%，能源利用效果良好。4、項目符合某某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“新能源汽車項目”主要從事新能源汽車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性新能源汽車項目選址于某某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某某