物流管理-材料貯存搬運程序(doc 15頁).doc

材料貯存搬運程序1. 目的 控制建筑材料的貯存、保管、搬運，以防損壞、遺失。2. 范圍 適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部所供應(yīng)材料的入庫、貯存、保管、出庫、搬運過程的控制。3. 定義 無。4. 引用文件4.1. GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序4.2. GFP13-1不合格控制程序4.3. GFP8-1材料標(biāo)識程序5. 職責(zé)5.1. 建材供應(yīng)部材料采購主辦負責(zé)材料入、出庫的審批、定期對倉庫進行盤點，處理不合格品。5.2.5.3. 材料采購員負責(zé)組織材料的搬運、裝卸。5.4. 倉管員負責(zé)材料的入庫、標(biāo)識、存放、保管、出庫并作好記錄。6. 資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別培訓(xùn)和資格7. 程序7.1. 搬運搬運包括由建材供應(yīng)部供應(yīng)的從供貨商處至倉庫或工地和從倉庫至工地的搬運7.1.1. 對于從供貨商處運至工地或倉庫（含由供貨商負責(zé)運輸至工地或倉庫）的材7.1.2.7.1.3. 料，采購員根據(jù)合同、訂貨清單、裝箱單及送貨單核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機文件等，確認后組織搬運。7.1.4. 對于從倉庫運至工地的材料，采購員根據(jù)出庫單（見GFP15-1-F8）核對所搬運材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機文件，確認后組織搬運。7.1.5. 采購員應(yīng)掌握材料的搬運要求，選擇、雇傭合適的搬運人員，租用合適的工具。7.1.6. 采購員組織搬運時，須同雇傭的搬運人員（含工具的操作者）明確各方的責(zé)任。7.1.7. 搬運結(jié)束后，由采購員檢查材料是否有損壞、丟失。7.1.8. 搬運過程中發(fā)生的損壞、遺失，采購員應(yīng)區(qū)別情況要求供貨商更換、補足或要求搬運人員照價賠償。7.2. 入庫。7.2.1. 對于從供貨商處運至倉庫的材料（含由供貨商負責(zé)運輸?shù)牟牧希┑截浐?，?.2.2. 入待檢品區(qū)，倉管員會同采購員按訂貨合同材料清單，核對品種、規(guī)格、數(shù)量，確認后由采購員、倉管員簽署待檢品卡（見GFP15-1-F1），一聯(lián)倉管員存根，一聯(lián)采購員保存。7.2.3. 對待檢品，由建材供應(yīng)部根據(jù)GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序會同有關(guān)部門進行檢驗，并填寫檢驗報告單（見GFP15-1-F2）。第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交供貨單位，第三聯(lián)交建材供應(yīng)部，第四聯(lián)、第五聯(lián)交工程部。7.2.4. 采購員和倉管員根據(jù)檢驗報告單辦理入庫，填寫入庫單（見GFP15-1-F3），第一聯(lián)倉管員存根，第二聯(lián)采購員存，第三聯(lián)交計劃財務(wù)部結(jié)算。7.2.5. 材料入庫，倉管員按GFP8-1材料標(biāo)識程序?qū)Σ牧线M行記錄、標(biāo)識。7.2.6. 對于由供貨商處直接運至工地（含由供貨商負責(zé)運輸至工地）的材料，由采購員根據(jù)GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序通知有關(guān)檢驗部門進行驗貨并填寫開箱驗貨單，采購員據(jù)此向施工單位提供材料。7.2.7. 對于檢驗不合格材料，按GFP13-1不合格控制程序處理7.3. 貯存、保管7.3.1. 倉管員對已辦理入庫的材料，按GFP8-1材料標(biāo)識程序規(guī)定 的方法標(biāo)識后安排合適場地存放。7.3.2. 倉管員負責(zé)倉庫的安全，采取措施保持材料的整潔、防潮；防腐、防蟲蛀等。7.3.3. 倉庫員應(yīng)每日巡視庫存材料至少一次，發(fā)現(xiàn)異常情況時應(yīng)填寫材料管理紀(jì)錄）（見GFP15-1-F4）第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)在24小時內(nèi)送交建材供應(yīng)部材料采購主辦。7.3.4. 建材供應(yīng)部材料采購主辦會同倉管員每月定期（至少一次）對庫存材料進行檢查，由倉庫員填寫材料管理記錄，建材供應(yīng)部材料采購主辦審核，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交建材供應(yīng)部材料采購主辦。7.4. 定期盤點。7.4.1. 庫存材料由倉管員定期進行盤點。7.4.2. 定期盤點于每季度末的最后七個工作日進行。盤點結(jié)束提交盤點表（見GFP15-1-F5），盤點表應(yīng)與入庫單、出庫單、進銷存帳（見GFP15-1-6）相符。7.4.3. 倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的出入庫單據(jù)作為憑證建立進銷存帳。7.4.4.對于從供貨商處直接運至工地的材料，采購員應(yīng)將開箱驗貨單（見GFP15-1-F9）的第一聯(lián)交倉管員備案。7.5. 出庫7.5.1. 施工單位填寫材料申請單（見GFP15-1-F7），經(jīng)工程部及建材供應(yīng)部材料采購主辦的書面批準(zhǔn)。7.5.2. 倉管員核對材料申請單的型號、規(guī)格、數(shù)量確定后，方予以出庫并填寫出庫單。7.5.3. 施工單位簽署出庫單。7.5.4. 對于從供貨商處直接運至工地的材料，經(jīng)驗貨，施工單位接收后，采購員應(yīng)會同施工單位、工程部有關(guān)人員鑒署開箱驗貨單。7.5.5. 開箱驗貨單第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交施工單位，第三聯(lián)交工程部，第四聯(lián)交計劃財務(wù)部結(jié)算，第五聯(lián)交建材供應(yīng)部。7.6. 不合格的處理 按GFP13-1不合格品控制程序執(zhí)行。8. 記錄8.1. 進銷存帳、盤點表由倉管員保存，保存期限為三年。8.2. 待檢品卡、檢驗報告單、入庫單、材料管理記錄、材料申請單、出庫單、開箱驗貨單由倉管員保存，保存期限為一年。9. 附件9.1. GFP15-1-F1待檢品卡9.2. GFP15-1-F2檢驗報告單9.3. GFP15-1-F3入庫單9.4. GFP15-1-F4材料管理記錄9.5. GFP15-1-F5盤點表9.6. GFP15-1-F6進銷存帳9.7. GFP15-1-F7材料申請單9.8. GFP15-1-F8出庫單9.9. GFP15-1-F9開箱驗貨單GFP15-1-F1.1待檢品卡 NO：倉管員： 采購員： 年 月 日GFP15-1-F2.2檢驗報告單序號材料名稱規(guī)格、型號數(shù)量單位包裝方式暫存貨號備注123456789101112131415161718192021 NO：材料類別供貨單位到貨日期序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量合同等級檢驗結(jié)果入庫與否1234567891011121314151617供貨單位代表人日期建材供應(yīng)部代表人日期工程部代表人日期 年 月 日GFP15-1-F3.1入庫單 NO： 材料類別合同號入庫人供貨單位發(fā)票號采購經(jīng)辦人序號編號材料名稱型號規(guī)格單位合同數(shù)量入庫數(shù)量單價金額等級備注12345678910111213141516倉管員 年 月 日GFP15-1-F4.1材料管理記錄序號檢查材料名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量產(chǎn)地入庫日期入庫人備注應(yīng)有實有123456789101112131415161718損壞/變質(zhì)材料處理：倉管員： 材料采購主辦： 建材供應(yīng)部經(jīng)理： 年 月 日GFP15-1-F5.1盤點表序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注前次結(jié)存本季度入庫本季度出庫本季度結(jié)存實存12345678910與出、入庫單、進銷存帳相比較盤點人： 年 月 日GFP15-1-F7.1材料申請單 NO：序號材料名稱規(guī)格型號單位申請數(shù)量實領(lǐng)數(shù)量單價合價用途備注申請單位申請人日期工程部批準(zhǔn)人日期建材供應(yīng)部批準(zhǔn)人日期備注 年 月 日GFP15-1-F8.1出庫單 NO： 提貨單位出庫日期材料種類材料申請單碼序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量提貨人 倉管員 發(fā)貨人 年 月 日GFP15-1-F6.1進銷存帳最高存量：帳號總頁數(shù)最低存量：頁數(shù)編號： 類別： 規(guī)格： 單位： 存放地點： 計劃單價： 年憑證號數(shù)摘 要收 入發(fā) 出結(jié) 存核對號月日數(shù)量單價金 額數(shù)量單價金 額數(shù)量單價金 額GFP15-1-F9.3開箱驗貨單 項目名稱： 編號：采購?fù)ㄖ獑尉幪柟┴泦挝缓贤栠M貨日期序號材料名稱