鞋項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 鞋項目簡介及立項備案申請鞋項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景鞋的產(chǎn)生與自然環(huán)境、人類的智慧密不可分。遠(yuǎn)古時代，土地的高低不平，氣候的嚴(yán)寒酷暑，人類本能地要保護(hù)自己的雙腳，于是就出現(xiàn)了鞋：簡單包扎腳的獸皮，樹葉，便成了人類歷史上最早的鞋。古人類保存下來的文獻(xiàn)，仍能給我們提供一部精彩的鞋史。早在幾年前，因不斷上漲的勞動力成本、原材料以及匯率波動等因素，就有不少鞋企向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。而中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的全面啟動，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋業(yè)發(fā)展迅速，更使得我國制鞋業(yè)受到制約。據(jù)前瞻網(wǎng)統(tǒng)計，2010年1-11月，越南運(yùn)動鞋產(chǎn)值同比增長20.2%，規(guī)模以上皮鞋企業(yè)產(chǎn)值同比增長23.4%，對中國制鞋業(yè)造成具大的潛在威脅。2013-2017年中國制鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告數(shù)據(jù)顯示，中國的制鞋企業(yè)的實力依舊十分強(qiáng)大。中國制鞋業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展，憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動力資源的優(yōu)勢，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業(yè)如今也面臨著國內(nèi)政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢仍然是其它國家難以匹比的。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負(fù)責(zé)人譚xx（三）項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨(dú)立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責(zé)任。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來三年將進(jìn)一步堅持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完善績效考核機(jī)制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積7403.70平方米（折合約11.10畝），其中：凈用地面積7403.70平方米（紅線范圍折合約11.10畝）。項目規(guī)劃總建筑面積11179.59平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7510.18平方米，計容建筑面積11179.59平方米；預(yù)計建筑工程投資937.78萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為鞋，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值3969.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2047.06(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元937.78770.23184.422047.061.1工程費(fèi)用萬元937.78770.232553.351.1.1建筑工程費(fèi)用萬元937.78937.7836.29%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元770.23770.2329.80%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元339.05339.0513.12%1.2.1無形資產(chǎn)萬元149.68149.681.3預(yù)備費(fèi)萬元189.37189.371.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元87.3987.391.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元101.98101.982建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2047.062047.062、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金537.19萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2553.351054.761852.842553.352553.352553.351.1應(yīng)收賬款萬元766.00306.40574.50766.00766.00766.001.2存貨萬元1149.01459.60861.761149.011149.011149.011.2.1原輔材料萬元344.70137.88258.53344.70344.70344.701.2.2燃料動力萬元17.246.8912.9317.2417.2417.241.2.3在產(chǎn)品萬元528.54211.42396.41528.54528.54528.541.2.4產(chǎn)成品萬元258.53103.41193.90258.53258.53258.531.3現(xiàn)金萬元638.34255.34478.75638.34638.34638.342流動負(fù)債萬元2016.16806.461512.122016.162016.162016.162.1應(yīng)付賬款萬元2016.16806.461512.122016.162016.162016.163流動資金萬元537.19214.88402.89537.19537.19537.194鋪底流動資金萬元179.0671.63134.30179.06179.06179.063、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2584.25萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2047.06萬元，占項目總投資的79.21%；流動資金537.19萬元，占項目總投資的20.79%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資937.78萬元，占項目總投資的36.29%；設(shè)備購置費(fèi)770.23萬元，占項目總投資的29.80%；其它投資339.05萬元，占項目總投資的13.12%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2047.06+537.19=2584.25（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2584.25126.24%126.24%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2047.06100.00%100.00%79.21%2.1工程費(fèi)用萬元1708.0183.44%83.44%66.09%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元937.7845.81%45.81%36.29%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元770.2337.63%37.63%29.80%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元149.687.31%7.31%5.79%2.2.1無形資產(chǎn)萬元149.687.31%7.31%5.79%2.3預(yù)備費(fèi)萬元189.379.25%9.25%7.33%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元87.394.27%4.27%3.38%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元101.984.98%4.98%3.95%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2047.06100.00%100.00%79.21%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元537.1926.24%26.24%20.79%7鋪底流動資金萬元179.068.75%8.75%6.93%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)64.63%，建筑容積率1.51，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.78%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度184.42萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3383.003383.007510.187510.18692.981.1主要生產(chǎn)車間2029.802029.804506.114506.11429.651.2輔助生產(chǎn)車間1082.561082.562403.262403.26221.751.3其他生產(chǎn)車間270.64270.64435.59435.5941.582倉儲工程717.75717.752385.122385.12160.062.1成品貯存179.44179.44596.28596.2840.022.2原料倉儲373.23373.231240.261240.2683.232.3輔助材料倉庫165.08165.08548.58548.5836.813供配電工程38.2838.2838.2838.282.893.1供配電室38.2838.2838.2838.282.894給排水工程44.0244.0244.0244.022.584.1給排水44.0244.0244.0244.022.585服務(wù)性工程454.58454.58454.58454.5830.515.1辦公用房213.22213.22213.22213.2212.295.2生活服務(wù)241.36241.36241.36241.3616.936消防及環(huán)保工程128.24128.24128.24128.249.686.1消防環(huán)保工程128.24128.24128.24128.249.687項目總圖工程19.1419.1419.1419.1422.757.1場地及道路硬化1331.93247.83247.837.2場區(qū)圍墻247.831331.931331.937.3安全保衛(wèi)室19.1419.1419.1419.148綠化工程466.4516.33合計4785.0111179.5911179.59937.78（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計59臺（套），設(shè)備購置費(fèi)770.23萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1205437.29千瓦時，折合148.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量2006.60立方米，折合0.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鞋項目投資建設(shè)項目”，年用電量1205437.29千瓦時，年總用水量2006.60立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）148.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量60.58噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.77%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“鞋項目”主要從事鞋項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性鞋項目選址于某某經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃