ISO9000質(zhì)量管理記錄表格(全套).doc

文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼381管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審報(bào)告編號(hào)評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)參加人員評(píng)審內(nèi)容所需的文件和資料編制人日期批準(zhǔn)人日期文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼382管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間主持人評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：出席人員簽名：記錄人審批人文件名質(zhì)量管理記景表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼383合同評(píng)審記錄合同(項(xiàng)目)名稱主 持 人時(shí)間部 門人 員評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)論記錄人批準(zhǔn)人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼384文件發(fā)改登記表部門：分發(fā)號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修改狀態(tài)總頁敷接收部門收丈簽名收文日期回收簽名頁碼修改編號(hào)文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼385外來文件清單序號(hào)丈件名稱發(fā)文單位發(fā)文號(hào)版本號(hào)頁數(shù)審批人日期備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼386文件發(fā)放范圍清單文件和資料發(fā)放部門序號(hào)編碼名稱記錄： 審批：文件名 質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼387文件借閱登記表序號(hào)借閱日期文件編號(hào)文件名稱所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽批辦公室主任簽批領(lǐng)用人簽 字歸還時(shí)間備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼388質(zhì)量記錄控制一覽表單位： 第 頁 共 頁 序 號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存年限備注 擬制： 審批： 日期： 日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼389新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)行審批書編號(hào)：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：立項(xiàng)時(shí)間：完成時(shí)間：項(xiàng)目性質(zhì)：運(yùn)行日期：項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)目標(biāo)項(xiàng)目試運(yùn)行的基本情況項(xiàng)目實(shí)際功能概述業(yè)務(wù)主管意見 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3810現(xiàn)有產(chǎn)品功能改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告書編號(hào)：需求單位：改進(jìn)項(xiàng)目編號(hào)：主要需求需求單位負(fù)責(zé)人審批： 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3811物品購置申請(qǐng)單序號(hào)品名規(guī)格計(jì)劃數(shù)量單價(jià)(元)交貨期批準(zhǔn)數(shù)量單價(jià)(元)備注123456789合計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批示部門意見文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3812供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表公司名稱聯(lián)系人公司地址電話傳真采購產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品類別供應(yīng)商綜合情況：評(píng)估意見：結(jié)論：備注： 審批人：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3813合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商編 號(hào)供應(yīng)商名 稱所供物品評(píng) 審 結(jié) 果負(fù)責(zé)人簽名備注優(yōu)秀良好合格審批人： 日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3814供應(yīng)商考核表序 號(hào)供應(yīng)商名產(chǎn)品類別考評(píng)結(jié)果備注考評(píng)人日期審批人日期文件名質(zhì)量管理記暈表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3815物品庫存檢查表物品名稱：序 號(hào)日 期入 庫出 庫結(jié) 存?zhèn)?注12345678910121314文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3816周工作計(jì)劃表部門(科室) 編排日期：日 期工作內(nèi)容工作要求參加人員工作結(jié)果備 注星期一月 日星期二月 日星期三月 日星期四星期五月 日星期六月 日星期日月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3817設(shè)備儀器保養(yǎng)記錄編 號(hào)設(shè)備儀器名稱保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人時(shí)間文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3818設(shè)備儀器維修記錄表維修日期維修人員設(shè)備責(zé)任人設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備故障原因：維修過程及安全措施：維修后鑒定結(jié)論：備注：核定審核人：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3819設(shè)備儀器臺(tái)賬設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱進(jìn)貨日期廠家名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系地址文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3820固定資產(chǎn)處理申請(qǐng)表固資編號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)定使用年限原住規(guī)格及型號(hào)已經(jīng)使用年限已提折舊數(shù) 量管理部門凈 值處理原因財(cái)務(wù)部門意見單位領(lǐng)導(dǎo)意見文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼3821物晶驗(yàn)證單序號(hào)物品名稱采購日期規(guī)格驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn) 證 項(xiàng) 目總數(shù)驗(yàn)汪工具不合格品(墻號(hào))拘品供應(yīng)商驗(yàn)證人部門主管意見驗(yàn)證日期外觀性能規(guī)格其他文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼3822周 檢 表部門：檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果糾正措施處理結(jié)果備注計(jì)劃完成情況質(zhì)量情況 檢查人簽名： 審核人簽名：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3823物品領(lǐng)用申請(qǐng)表物品名稱編 號(hào)數(shù) 量領(lǐng)用人備 注部門審批：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3824盤 點(diǎn) 表時(shí)間：編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額保質(zhì)期質(zhì)量備注合計(jì)主管會(huì)計(jì)復(fù)核實(shí)物負(fù)責(zé)人制表文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3825質(zhì)量記錄表格清單序號(hào)質(zhì)量記錄名稱記錄編碼對(duì)應(yīng)文件編碼版號(hào)保存期限保存部門人備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3826內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃組織單位： 編號(hào)：被審核單位名稱X X X X年123456789101112 批準(zhǔn)： 擬制： 日期： 日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3827內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組長： 審核組成員： 審核日期： 審核日程安排：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3828內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào)：要 素文件編號(hào)條款號(hào)檢查內(nèi)容與方法記錄結(jié)果 審核組長： 審核員：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZULLm3頁 碼3829內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編號(hào)： 被審核單位： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組組長： 審核組員： 審核日期： 審核綜述： (可附頁) 審批： 擬制： 日期： 日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3830內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告編號(hào)：被審核單位審核員審核組長 審核日期 要求糾正措施完成時(shí)間責(zé)任單位 不合格事實(shí)陳述：不合格類型：嚴(yán)重不合格口 輕微不合格口 不符合標(biāo)準(zhǔn)程序： 不符合原因分析： 糾正措施：單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3831內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正措施跟蹤表被審核單位： 編號(hào)：不合格編號(hào)嚴(yán)重A輕微B不合格報(bào)告提出日期要求糾正措施完成日期驗(yàn)證通過日期驗(yàn)證人 備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼3832糾正和預(yù)防措施建議書編號(hào)：發(fā)送單位收到單位發(fā)送日期事實(shí)描述：類型：口不合格 口潛在問題原因分析：改進(jìn)意見： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日是否需要實(shí)施糾正措施預(yù)防措施： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3823 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表 編號(hào)：會(huì)議地點(diǎn)： 日期：身 份姓 名工 作 單 位審核組被審核單位姓 名單位職務(wù)文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3834培 訓(xùn) 計(jì) 劃時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容參加部門培訓(xùn)要求培訓(xùn)目的參加人員 備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3835培訓(xùn)課程申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人代表時(shí)間要求培訓(xùn)課程培訓(xùn)目的師資要求審批人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3836培訓(xùn)課程申請(qǐng)表部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)主持人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果：簽到權(quán)文件名 質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLA凹23頁 碼3837 顧客滿意率計(jì)算表收繳表格共：