DE_流程手冊(cè)_6a381項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程.doc

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程 1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司配電運(yùn)營(yíng)部制定項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃，為項(xiàng)目竣工階段的工作提供指導(dǎo)以及項(xiàng)目竣工交接及文檔歸整的過程。 2. 控制目標(biāo)q 提高項(xiàng)目的竣工效率，實(shí)現(xiàn)工程文件的及時(shí)移交。q 確保按公司規(guī)定及時(shí)完成財(cái)務(wù)竣工決算。3. 主要涉及部門q 工程管理經(jīng)理q 工程項(xiàng)目經(jīng)理q 監(jiān)理公司q 服務(wù)商（施工）q 配網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)理4. 主要前提和假設(shè)q 對(duì)于20kV及以下配電工程由工程管理經(jīng)理進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收和消缺，并組織各有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。q 工程項(xiàng)目經(jīng)理制定竣工計(jì)劃。5. 主要控制點(diǎn)q 制定項(xiàng)目竣工計(jì)劃，為項(xiàng)目竣工階段的工作提供指導(dǎo)。q 明確項(xiàng)目竣工交接工作的具體內(nèi)容及工作交接的時(shí)限，提高項(xiàng)目的竣工效率。q 對(duì)竣工文檔進(jìn)行歸整并組織工程文件的及時(shí)移交。 6. 流程說明步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1. 工程項(xiàng)目經(jīng)理 接受工程竣工報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)估報(bào)告并報(bào)工程管理經(jīng)理1.1 工程項(xiàng)目經(jīng)理接受監(jiān)理公司提供的工程竣 工報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)估報(bào)告1.2 工程項(xiàng)目經(jīng)理接受施工單位提供的工程竣 工報(bào)驗(yàn)單1.3工程項(xiàng)目經(jīng)理將以上文檔整理好交工程管理經(jīng)理相關(guān)主管工程項(xiàng)目經(jīng)理工程管理經(jīng)理2. 工程管理經(jīng)理組織工程項(xiàng)目經(jīng)理、運(yùn)行單位等對(duì)竣工資料及實(shí)物進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收（xxkV及以上xx工程）2.1 工程管理經(jīng)理有關(guān)專業(yè)主管根據(jù)實(shí)施單位工程項(xiàng)目經(jīng)理提供的工程竣工及質(zhì)量評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審定 2.2 相關(guān)主管組織有關(guān)單位和部門對(duì)竣工資料及實(shí)物進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收 工程管理經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理3. 工程項(xiàng)目經(jīng)理整理預(yù)驗(yàn)收意見3.1工程項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)竣工 資料及實(shí) 物預(yù)驗(yàn)收情況進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收總結(jié)3.2 工程項(xiàng)目經(jīng)理整理預(yù)驗(yàn)收意見3.3 工程項(xiàng)目經(jīng)理將預(yù)驗(yàn)收意見交服務(wù)商（施工）進(jìn)行整改工程項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)驗(yàn)收意見4.整改4.1服務(wù)商（施工）接受預(yù)驗(yàn)收意見4.2服務(wù)商（施工）組織各專業(yè)施工人員按照合同及現(xiàn)行運(yùn)行規(guī)范要求進(jìn)行整 改消缺并取得技術(shù)部門認(rèn)可 服務(wù)商（施工）5 工程符合合同及現(xiàn)行運(yùn)行規(guī)范要求并取得技術(shù)部門認(rèn)可5.1工程項(xiàng)目經(jīng)理審核 工程整改消缺符合合同及現(xiàn)行運(yùn)行規(guī)范要求并取得技術(shù)部門認(rèn)可轉(zhuǎn)步驟65.2工程整改消缺不符合合同及現(xiàn)行運(yùn)行規(guī)范要求轉(zhuǎn)步驟4進(jìn)行整改消缺工程項(xiàng)目經(jīng)理 6. 運(yùn)行單位認(rèn)可預(yù)驗(yàn)收結(jié)果6.1 運(yùn)行單位認(rèn)可預(yù)驗(yàn)收結(jié)果運(yùn)行單位7. 工程項(xiàng)目經(jīng)理制定竣工驗(yàn)收計(jì)劃7.1工程項(xiàng)目經(jīng)理將預(yù)驗(yàn)收情況及運(yùn)行單位認(rèn)可驗(yàn)收結(jié)果通知工程管理經(jīng)理7.2工程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)預(yù)驗(yàn)收情況參照合同及運(yùn)行要求制定竣工驗(yàn)收計(jì)劃7.2竣工驗(yàn)收計(jì)劃交工程管理經(jīng)理審定（xxkV 以上xx工程）工程項(xiàng)目經(jīng)理 竣工驗(yàn)收計(jì)劃8. 工程管理經(jīng)理組織總部有關(guān)部門及相關(guān)單位等進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并協(xié)調(diào)投運(yùn)前必須解決的事宜8.1 工程管理經(jīng)理土建、變電、線路專業(yè)主管審核各專業(yè)的竣工驗(yàn)收計(jì)劃8.2符合要求進(jìn)行下一工序8.3不符合要求退回工程項(xiàng)目經(jīng)理修正竣工驗(yàn)收計(jì)劃8.4工程管理經(jīng)理各專業(yè)主管根據(jù)各竣工驗(yàn)收計(jì)劃組織有關(guān)單位和部門進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收8.5工程項(xiàng)目經(jīng)理參加竣工驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收中存在的問題，編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告8.6對(duì)于xxkV及以下xx工程由工程管理經(jīng)理視具體情況委托工程項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)單位和部門進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收中存在的問題，工程管理經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理9.工程項(xiàng)目經(jīng)理編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告9.1工程項(xiàng)目經(jīng)理編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程項(xiàng)目經(jīng)理 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告10. 工程項(xiàng)目經(jīng)理組織施工單位消缺10.1 工程項(xiàng)目經(jīng)理將竣工驗(yàn)收中存在的問題形成書面意見交服務(wù)商（施工）10.2 工程項(xiàng)目經(jīng)理組織施工單位消缺工程項(xiàng)目經(jīng)理11. 整改11.1 服務(wù)商（施工）接受整改消缺意見11.2服務(wù)商（施工）組織各專業(yè)施工人員進(jìn)行整改消缺服務(wù)商（施工）12. 工程符合設(shè)計(jì)等要求12.1 消缺整改符合設(shè)計(jì)等要求后質(zhì)檢單位和運(yùn)行單位認(rèn)可轉(zhuǎn)步驟13、14、1512.2 消缺整改不符合設(shè)計(jì)等要求重新步驟1113.工程管理經(jīng)理及質(zhì)監(jiān)中心站備案13.1工程管理經(jīng)理及質(zhì)監(jiān)中心站有關(guān)主管認(rèn)可并備案工程管理經(jīng)理質(zhì)監(jiān)中心站有關(guān)主管14.運(yùn)行單位備案14.1運(yùn)行單位認(rèn)可并備案運(yùn)行單位15.工程項(xiàng)目經(jīng)理組織移交竣工資料15.1工程項(xiàng)目經(jīng)理組織移交竣工資料工程項(xiàng)目經(jīng)理16.工程管理經(jīng)理相關(guān)技術(shù)專業(yè)主管審核16.1工程管理經(jīng)理相關(guān)技術(shù)專業(yè)主管審核16.2通過審核的轉(zhuǎn)步驟1716.3不通過審核的轉(zhuǎn)步驟15工程管理經(jīng)理17. 工程項(xiàng)目經(jīng)理將竣工資料輸入系統(tǒng)17.1 工程項(xiàng)目經(jīng)理將竣工報(bào)告及移交竣工資料錄入系統(tǒng)工程項(xiàng)目經(jīng)理18. 接收18.1 運(yùn)行單位接收竣工資料運(yùn)行單位負(fù)責(zé)人7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時(shí)限/頻率工程竣工報(bào)驗(yàn)單、質(zhì)量評(píng)估報(bào)告監(jiān)理公司工程項(xiàng)目經(jīng)理 對(duì)工程監(jiān)理情況、監(jiān)理驗(yàn)收并經(jīng)施工單位消缺后的情況以及對(duì)整個(gè)工程的質(zhì)量評(píng)估情況等內(nèi)容形成書面文件報(bào)實(shí)施單位工程項(xiàng)目經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理，上報(bào)工程管理經(jīng)理 工程竣工報(bào)驗(yàn)單服務(wù)商（施工）負(fù)責(zé)人自驗(yàn)收并經(jīng)消缺后的情況等內(nèi)容形成書面文件報(bào)工程項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù)商（施工）負(fù)責(zé)人，并上報(bào)工程項(xiàng)目經(jīng)理工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程