塑料管道項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 塑料管道項目簡介及立項備案申請塑料管道項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會2016年4月發(fā)布的中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間（2017-2023）發(fā)展建議顯示，塑料管道產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于農(nóng)業(yè)（29.0%）、市政給排水（21.8%）和建筑給排水（15.9%），三個主要領(lǐng)域占比將近7成，成為行業(yè)發(fā)展的主要支撐。從塑料管道品類來看，我國塑料管道材料主要分為聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），分別占總量的55%、30%和10%。其中PVC管主要應(yīng)用于建筑排水及工建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，PE管主要應(yīng)用于市政給排水及燃?xì)獾裙こ填I(lǐng)域，PP管主要用作建筑給水及供暖管。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項目負(fù)責(zé)人陳xx（三）項目承辦單位簡介公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 為了確保研發(fā)團(tuán)隊的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)等整個流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進(jìn)一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn)，公司管理團(tuán)隊管理水平不斷提升。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積12833.08平方米（折合約19.24畝），其中：凈用地面積12833.08平方米（紅線范圍折合約19.24畝）。項目規(guī)劃總建筑面積16554.67平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程13054.61平方米，計容建筑面積16554.67平方米；預(yù)計建筑工程投資1168.02萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為塑料管道，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值11989.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3736.99(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1168.021412.05194.233736.991.1工程費用萬元1168.021412.059453.871.1.1建筑工程費用萬元1168.021168.0223.48%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1412.051412.0528.39%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1156.921156.9223.26%1.2.1無形資產(chǎn)萬元603.78603.781.3預(yù)備費萬元553.14553.141.3.1基本預(yù)備費萬元326.87326.871.3.2漲價預(yù)備費萬元226.27226.272建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3736.993736.992、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1237.20萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9453.875524.675403.309453.879453.879453.871.1應(yīng)收賬款萬元2836.161701.701985.312836.162836.162836.161.2存貨萬元4254.242552.542977.974254.244254.244254.241.2.1原輔材料萬元1276.27765.76893.391276.271276.271276.271.2.2燃料動力萬元63.8138.2944.6763.8163.8163.811.2.3在產(chǎn)品萬元1956.951174.171369.871956.951956.951956.951.2.4產(chǎn)成品萬元957.20574.32670.04957.20957.20957.201.3現(xiàn)金萬元2363.471418.081654.432363.472363.472363.472流動負(fù)債萬元8216.674930.005751.678216.678216.678216.672.1應(yīng)付賬款萬元8216.674930.005751.678216.678216.678216.673流動資金萬元1237.20742.32866.041237.201237.201237.204鋪底流動資金萬元412.40247.44288.68412.40412.40412.403、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資4974.19萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3736.99萬元，占項目總投資的75.13%；流動資金1237.20萬元，占項目總投資的24.87%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1168.02萬元，占項目總投資的23.48%；設(shè)備購置費1412.05萬元，占項目總投資的28.39%；其它投資1156.92萬元，占項目總投資的23.26%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3736.99+1237.20=4974.19（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4974.19133.11%133.11%100.00%2項目建設(shè)投資萬元3736.99100.00%100.00%75.13%2.1工程費用萬元2580.0769.04%69.04%51.87%2.1.1建筑工程費萬元1168.0231.26%31.26%23.48%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1412.0537.79%37.79%28.39%2.2工程建設(shè)其他費用萬元603.7816.16%16.16%12.14%2.2.1無形資產(chǎn)萬元603.7816.16%16.16%12.14%2.3預(yù)備費萬元553.1414.80%14.80%11.12%2.3.1基本預(yù)備費萬元326.878.75%8.75%6.57%2.3.2漲價預(yù)備費萬元226.276.05%6.05%4.55%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3736.99100.00%100.00%75.13%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1237.2033.11%33.11%24.87%7鋪底流動資金萬元412.4011.04%11.04%8.29%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.69%，建筑容積率1.29，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.56%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.23萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5234.205234.2013054.6113054.611013.181.1主要生產(chǎn)車間3140.523140.527832.777832.77628.171.2輔助生產(chǎn)車間1674.941674.944177.484177.48324.221.3其他生產(chǎn)車間418.74418.74757.17757.1760.792倉儲工程1110.511110.512275.042275.04128.412.1成品貯存277.63277.63568.76568.7632.102.2原料倉儲577.47577.471183.021183.0266.772.3輔助材料倉庫255.42255.42523.26523.2629.533供配電工程59.2359.2359.2359.233.763.1供配電室59.2359.2359.2359.233.764給排水工程68.1168.1168.1168.113.364.1給排水68.1168.1168.1168.113.365服務(wù)性工程703.32703.32703.32703.3239.705.1辦公用房368.81368.81368.81368.8116.805.2生活服務(wù)334.51334.51334.51334.5122.166消防及環(huán)保工程198.41198.41198.41198.4112.606.1消防環(huán)保工程198.41198.41198.41198.4112.607項目總圖工程29.6129.6129.6129.61-55.607.1場地及道路硬化1887.24426.80426.807.2場區(qū)圍墻426.801887.241887.247.3安全保衛(wèi)室29.6129.6129.6129.618綠化工程645.9222.61合計7403.4016554.6716554.671168.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計58臺（套），設(shè)備購置費1412.05萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1364426.45千瓦時，折合167.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量12372.62立方米，折合1.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“塑料管道項目投資建設(shè)項目”，年用電量1364426.45千瓦時，年總用水量12372.62立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）168.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.86噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.07%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“塑料管道項目”主要從事塑料管道項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性塑料管道項目選址于某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)