HIPS項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ HIPS項目簡介及立項備案申請HIPS項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景HIPS是high impact polystyrene的縮寫，指抗沖擊性聚苯乙烯，是通過在聚苯乙烯中添加聚丁二烯膠顆粒的辦法生產(chǎn)的一種抗沖擊的聚苯乙烯產(chǎn)品。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人趙xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)濟示范中心。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51405.69平方米（折合約77.07畝），其中：凈用地面積51405.69平方米（紅線范圍折合約77.07畝）。項目規(guī)劃總建筑面積72996.08平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程47029.58平方米，計容建筑面積72996.08平方米；預(yù)計建筑工程投資6381.02萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為HIPS，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值21629.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13553.53(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6381.025142.71175.8613553.531.1工程費用萬元6381.025142.7114143.991.1.1建筑工程費用萬元6381.026381.0239.18%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5142.715142.7131.58%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2029.802029.8012.46%1.2.1無形資產(chǎn)萬元945.14945.141.3預(yù)備費萬元1084.661084.661.3.1基本預(yù)備費萬元550.61550.611.3.2漲價預(yù)備費萬元534.05534.052建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13553.5313553.532、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2731.63萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14143.997759.7112515.9514143.9914143.9914143.991.1應(yīng)收賬款萬元4243.201909.443182.404243.204243.204243.201.2存貨萬元6364.802864.164773.606364.806364.806364.801.2.1原輔材料萬元1909.44859.251432.081909.441909.441909.441.2.2燃料動力萬元95.4742.9671.6095.4795.4795.471.2.3在產(chǎn)品萬元2927.811317.512195.862927.812927.812927.811.2.4產(chǎn)成品萬元1432.08644.441074.061432.081432.081432.081.3現(xiàn)金萬元3536.001591.202652.003536.003536.003536.002流動負債萬元11412.365135.568559.2711412.3611412.3611412.362.1應(yīng)付賬款萬元11412.365135.568559.2711412.3611412.3611412.363流動資金萬元2731.631229.232048.722731.632731.632731.634鋪底流動資金萬元910.53409.74682.91910.53910.53910.533、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資16285.16萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13553.53萬元，占項目總投資的83.23%；流動資金2731.63萬元，占項目總投資的16.77%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6381.02萬元，占項目總投資的39.18%；設(shè)備購置費5142.71萬元，占項目總投資的31.58%；其它投資2029.80萬元，占項目總投資的12.46%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13553.53+2731.63=16285.16（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16285.16120.15%120.15%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13553.53100.00%100.00%83.23%2.1工程費用萬元11523.7385.02%85.02%70.76%2.1.1建筑工程費萬元6381.0247.08%47.08%39.18%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5142.7137.94%37.94%31.58%2.2工程建設(shè)其他費用萬元945.146.97%6.97%5.80%2.2.1無形資產(chǎn)萬元945.146.97%6.97%5.80%2.3預(yù)備費萬元1084.668.00%8.00%6.66%2.3.1基本預(yù)備費萬元550.614.06%4.06%3.38%2.3.2漲價預(yù)備費萬元534.053.94%3.94%3.28%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13553.53100.00%100.00%83.23%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2731.6320.15%20.15%16.77%7鋪底流動資金萬元910.546.72%6.72%5.59%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)62.12%，建筑容積率1.42，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.78%，固定資產(chǎn)投資強度175.86萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22576.7822576.7847029.5847029.584522.251.1主要生產(chǎn)車間13546.0713546.0728217.7528217.752803.801.2輔助生產(chǎn)車間7224.577224.5715049.4715049.471447.121.3其他生產(chǎn)車間1806.141806.142727.722727.72271.332倉儲工程4789.984789.9816878.2316878.231180.342.1成品貯存1197.491197.494219.564219.56295.082.2原料倉儲2490.792490.798776.688776.68613.782.3輔助材料倉庫1101.701101.703881.993881.99271.483供配電工程255.47255.47255.47255.4720.103.1供配電室255.47255.47255.47255.4720.104給排水工程293.79293.79293.79293.7917.984.1給排水293.79293.79293.79293.7917.985服務(wù)性工程3033.653033.653033.653033.65212.155.1辦公用房1390.401390.401390.401390.4092.795.2生活服務(wù)1643.251643.251643.251643.25126.396消防及環(huán)保工程855.81855.81855.81855.8167.336.1消防環(huán)保工程855.81855.81855.81855.8167.337項目總圖工程127.73127.73127.73127.73227.377.1場地及道路硬化8487.181567.281567.287.2場區(qū)圍墻1567.288487.188487.187.3安全保衛(wèi)室127.73127.73127.73127.738綠化工程3814.32133.50合計31933.2172996.0872996.086381.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計169臺（套），設(shè)備購置費5142.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量856133.05千瓦時，折合105.22噸標準煤。2、項目年總用水量10875.24立方米，折合0.93噸標準煤。3、“HIPS項目投資建設(shè)項目”，年用電量856133.05千瓦時，年總用水量10875.24立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）106.15噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.22噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.71%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“HIPS項目”主要從事HIPS項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性HIPS項目選址于某經(jīng)濟示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某經(jīng)濟示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要