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此文檔收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系網(wǎng)站刪除勝利油田物資就廠代儲業(yè)務(wù)實施細(xì)則(草案)第一章 總則第一條 為了深入推行精細(xì)化管理,有效降低采購成本,依據(jù)勝利油田物資供應(yīng)、物流配送服務(wù)工作的規(guī)章制度,在符合就廠代儲條件的企業(yè)實施就廠代儲業(yè)務(wù),切實服務(wù)于油田生產(chǎn)。特制訂本實施細(xì)則。第二章 相關(guān)單位及其職責(zé)第二條 物資供應(yīng)處供辦業(yè)務(wù)科室(以下簡稱業(yè)務(wù)科室)負(fù)責(zé)物資就廠代儲各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)。根據(jù)生產(chǎn)需求組織就廠代儲企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品;協(xié)調(diào)、處理就廠代儲中發(fā)生的供貨質(zhì)量、數(shù)量等相關(guān)問題;定期開展物資計劃、生產(chǎn)、配送等環(huán)節(jié)檢查。第三條 物資供應(yīng)處物資檢驗所(以下簡稱物資檢驗所)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量的監(jiān)管。建立就廠代儲物資的質(zhì)量管理制度,考核就廠代儲產(chǎn)品質(zhì)量控制機制,定期開展現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢驗。第四條 物資供應(yīng)處勝利物流中心(以下簡稱勝利物流中心)負(fù)責(zé)就廠代儲的管理流程、制度建立,以及物資倉儲、配送的管理監(jiān)督。組織物流管理系統(tǒng)、條形碼、GPS等設(shè)備投用、人員培訓(xùn)和技術(shù)支持。第五條 物資供應(yīng)處物資配送中心(以下簡稱物資配送中心)負(fù)責(zé)物資實物的監(jiān)管。根據(jù)物流管理系統(tǒng)中的實物庫存,創(chuàng)建ERP系統(tǒng)中的內(nèi)向交貨以保證后期流程運行;定期對現(xiàn)場開展庫存、收發(fā)賬務(wù)盤點;通過GPS系統(tǒng)監(jiān)控運輸車輛配送過程。第六條 二級單位物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)就廠代儲庫存物資管理;匯總并反饋就廠代儲企業(yè)需求計劃、產(chǎn)品使用效果評價;派駐專人實施就廠代儲的現(xiàn)場物資管理、監(jiān)督;及時辦理物資領(lǐng)用、結(jié)算業(yè)務(wù)。第七條 就廠代儲企業(yè)負(fù)責(zé)物資生產(chǎn),倉儲保管。依據(jù)用料計劃,及時組織生產(chǎn),搞好庫房維修和安全管理,配合相關(guān)部門做好倉儲和配送實施工作。第三章 實施就廠代儲的標(biāo)準(zhǔn)第八條 倉儲達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):就廠代儲企業(yè)需建立專屬代儲庫,代儲庫需具備如下代儲條件:1.庫房、料場必須是全封閉式。庫房必須是由基礎(chǔ)、地面、墻體、屋頂?shù)葮?gòu)成的全封閉建筑,料場必須有封閉式外墻。2.庫房、料場設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)的存貨區(qū)及合理的作業(yè)通道,便于機力、人力裝卸和收發(fā)、盤點作業(yè)。3.庫房要通風(fēng)、防潮、防淹溺、防火;料場要排水系統(tǒng)暢通,無積水現(xiàn)象。庫房、料場要有明顯標(biāo)志,能明顯劃分物資的種類,按代儲物資性質(zhì)分區(qū)、分類、分批次、分廠家存儲,物資符合五五化堆碼、四號定位擺放要求。4.庫房、料場要有照明設(shè)施,保證夜間收發(fā)作業(yè)。5.庫房、料場要有相應(yīng)的消防、安全設(shè)施和標(biāo)志。代儲庫物資實物由就廠代儲企業(yè)負(fù)責(zé)治安保衛(wèi),防止物資被盜丟失,保證物資的安全。6.在庫房、料場顯著位置設(shè)立平面示意圖和倉儲管理規(guī)定。7.有毒、有害、易爆等化學(xué)危險品物資必須設(shè)立專庫單獨存放,并加強管理。第九條 實施信息化管理的標(biāo)準(zhǔn):就廠代儲企業(yè)實現(xiàn)信息化的前提條件是能夠應(yīng)用“勝利油田物資供應(yīng)物流管理系統(tǒng)”,對庫區(qū)庫位進行固化。1.就廠代儲企業(yè)需連接油田局域網(wǎng),配備條形碼打印機,能夠接入“勝利油田物資供應(yīng)物流管理系統(tǒng)”。2.就廠代儲企業(yè)完成專屬代儲庫的庫區(qū)、庫位規(guī)劃,確保信息系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)物資準(zhǔn)確四號定位。第十條 配送車輛標(biāo)準(zhǔn):就廠代儲企業(yè)實施配送的運輸車輛需具備油田入網(wǎng)資質(zhì),并辦理物資配送入網(wǎng)資質(zhì),加裝GPS設(shè)備后方能使用。配送車輛數(shù)量需具備日常和物資急用等配送能力,確保物資配送及時率。第十一條 物資計量保障:對于需要過磅計量的物資,就廠代儲企業(yè)需具備合適噸位的地磅作為計量工具。第十二條 人員配備標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)二級單位物資供應(yīng)科派專人駐就廠代儲企業(yè)實際操作物資代儲及收發(fā)料工作。第四章 就廠代儲物資配送流程入庫流程:第十三條 業(yè)務(wù)科室根據(jù)入庫計劃在物流管理系統(tǒng)中制作采購物流委托通知單,指定代儲庫房,向就廠代儲企業(yè)下達入庫卸到貨通知。第十四條 代儲庫業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中接收入庫卸到貨通知,根據(jù)入庫計劃進行任務(wù)指派,制作卸到貨通知單,將信息傳給代儲庫倉管員。第十五條 物資到達代儲庫后,代儲庫倉管員核實到貨物資與卸到貨通知單是否相符,并記錄物資名稱明細(xì)、規(guī)格型號、實收數(shù)量、四號定位、箱件數(shù)、驗收日期、外觀檢驗情況及物資噸位數(shù)等相關(guān)內(nèi)容。第十六條 代儲庫倉管員將物資存放的四號定位和實收數(shù)量等信息記錄到物流管理系統(tǒng)中,在系統(tǒng)中完成收貨操作。代儲庫倉管崗在物流管理系統(tǒng)中打印條碼,粘貼在收貨物資包裝上,并對待驗收物資存放區(qū)做好標(biāo)識。 第十七條 對于必檢物資,就廠代儲業(yè)務(wù)崗?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)科室,業(yè)務(wù)科室在ERP系統(tǒng)中制作檢驗通知單傳遞給物資檢驗所,通知檢驗所到就廠代儲庫抽檢。物資檢驗所根據(jù)檢驗通知單制作抽樣報告單并到代儲庫房進行抽檢。就廠代儲業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中將待抽檢物資信息傳遞給物資供應(yīng)處檢驗所,等待檢驗人員抽檢。第十八條 代儲庫倉管員接收抽樣報告單,根據(jù)抽樣報告單信息在物流管理系統(tǒng)中記錄樣品處理方式、檢驗批號、抽檢人以及抽檢時間等信息,并依據(jù)抽樣報告單配合檢驗人員進行取樣檢驗。檢驗完成后將檢驗的相關(guān)信息反饋至代儲庫業(yè)務(wù)崗,在抽樣報告單上簽字確認(rèn)。第十九條 檢驗人員抽檢完成后,在物流管理系統(tǒng)中記錄檢驗結(jié)果。第二十條 代儲庫業(yè)務(wù)崗接收檢驗報告、質(zhì)量證明書。質(zhì)檢合格物資業(yè)務(wù)科室在ERP系統(tǒng)中完成收貨過賬,打印物資器材購入單。第二十一條 對于質(zhì)檢不合格的物資,代儲庫業(yè)務(wù)崗根據(jù)業(yè)務(wù)科室傳遞的“退貨單”在物流管理系統(tǒng)中對不合格物資進行標(biāo)識,完成對不合格物資入庫審核。并根據(jù)業(yè)務(wù)科室開具的“退貨單”在物流管理系統(tǒng)中完成退貨分配出庫操作(同出庫流程),對于換貨物資的入庫流程與上述入庫流程相同。第二十二條 代儲庫業(yè)務(wù)崗根據(jù)業(yè)務(wù)科室傳遞的物資器材購入單在物流管理系統(tǒng)中錄入物料憑證號等信息,完成物資的入庫審核;代儲庫倉管員根據(jù)物資器材購入單完成入庫建賬工作,并在合格物資存放區(qū)做好標(biāo)識。 出庫流程:第二十三條 業(yè)務(wù)科室根據(jù)二級單位需求計劃在ERP系統(tǒng)中開具物資器材移庫單,通過物流管理系統(tǒng)下達勝利物流中心。第二十四條 勝利物流中心將業(yè)務(wù)科室開具的物資器材移庫單導(dǎo)入或者手工錄入到物流管理系統(tǒng)中,并通過物流管理系統(tǒng)向代儲庫業(yè)務(wù)崗下達配送任務(wù)。第二十五條 代儲庫業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中接收配送任務(wù),在系統(tǒng)中對任務(wù)單進行指派、拆分形成物資配送作業(yè)單。第二十六條 倉管員根據(jù)物資器材移庫單和物資配送作業(yè)單在物流管理系統(tǒng)中選擇所發(fā)物資及貨位分配,并入庫房裝車。第二十七條 物資配送到現(xiàn)場后,承運司機與收料人員認(rèn)真清點交接物資,檢驗無誤后,二級單位收料人員在物資配送作業(yè)單上簽字,加蓋二級單位收料章,完成物資交接手續(xù)。第二十八條 配送完成后,承運司機返回就廠代儲企業(yè),將物資配送作業(yè)單交就廠代儲業(yè)務(wù)崗,就廠代儲業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中進行回單確認(rèn),在物流管理系統(tǒng)中完成配送業(yè)務(wù)。第五章 就廠代儲考核標(biāo)準(zhǔn)第二十九條 就廠代儲企業(yè)需嚴(yán)格按照就廠代儲物資配送流程執(zhí)行配送,保證物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性。第三十條 就廠代儲企業(yè)未貼條碼的物資不得實施配送,如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象經(jīng)查實第一次給予警告,第二次取消就廠代儲資格。第三十一條 就廠代儲企業(yè)實施配送的車輛及所載物資必須與物資配送作業(yè)單相符,出現(xiàn)與單據(jù)不符現(xiàn)象,經(jīng)查實第一次給予警告,第二次取消就廠代儲資格。第三十二條 對于使用沒有入

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