40-食品安全關鍵控制點管理制度.doc

.華潤雪花啤酒（興安）有限公司標準 Q/CRBXAG7.012011食品安全關鍵控制點管理制度2011年1月15 日發(fā)布 2011年1 月 15日實施華潤雪花啤酒(興安)有限公司 發(fā)布 前 言為了確保我公司食品安全，嚴格保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本標準，為公司在對生產(chǎn)方面所需物資的采購、食品添加劑倉儲管理、使用等方面提供依據(jù)。本標準的格式、結構均符合企業(yè)標準Q/CRBXAG0.01-2009管理標準、崗位標準編寫導則的有關要求。此管理規(guī)定主要起草部門：技術品控部此管理規(guī)定于2011年1月發(fā)布。本標準自下發(fā)之日起生效，與本標準有抵觸的條款按本標準規(guī)定的內(nèi)容實施。 審批人員簽字/日期審批人員簽字/日期技術品空部經(jīng)理采購部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理銷售部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理銷售副總人力資源部經(jīng)理生產(chǎn)副總包裝車間主任設備副總釀造車間主任行政副總設備能源部經(jīng)理技術副總執(zhí)行總經(jīng)理食品安全關鍵控制點管理制度1 編制目的為了加強我公司產(chǎn)品的食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全的食品所造成的危害，保護消費者的身體健康和生命安全，特制定本制度。本制度主要是對原輔料、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品等物資的采購、查驗及使用等環(huán)節(jié)予以監(jiān)控。2 編制依據(jù)中華人民共和國食品安全法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 CRB酒內(nèi)物資合格供應商目錄CRB酒內(nèi)物資管理辦法3 適用范圍本制度適用于我公司生產(chǎn)的啤酒所使用的原輔料、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品等物資的采購環(huán)節(jié)適用本制度。4 定義及說明4.1 原材料：原材料即原料和材料。原料一般指來自礦業(yè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)的產(chǎn)品；材料，一般指經(jīng)過一些加工的原料4.2 包裝材料：是指用于制造包裝容器、包裝裝潢、包裝印刷、包裝運輸?shù)葷M足產(chǎn)品包裝要求所使用的材料。4.3食品添加劑，指為改善食品品質(zhì)和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。4.4用于食品的洗滌劑、消毒劑，指直接用于洗滌或者消毒食品、餐飲具以及直接接觸食品的工具、設備或者食品包裝材料和容器的物質(zhì)。4.5涉水產(chǎn)品：指涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品，包括水處理過程中所用各種材料及設備，簡稱涉水產(chǎn)品4.6 食品：指各種供人食用或者引用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品5 內(nèi)容5.1危險源辨識點動力車間輻射井口、動力車間水處理二氧化氯添加罐、絮凝劑添加罐、絮凝劑添加罐、酸添加罐、還原劑添加罐、釀造車間輔料添加罐、酒花添加罐、包裝車間洗瓶機片堿添加口等都屬于都屬于危險源辨識點，都應有相應的防護措施和現(xiàn)場標識。5.2 原輔料5.2.1對原輔料的采購應符合CRB酒內(nèi)物資管理辦法，并按照CRB酒內(nèi)物資合格供應商目錄內(nèi)進行采購5.2.2 必須建立原輔料的接收、查驗、貯藏、領用的管理制度5.2.3 原輔料的接收、查驗1）倉儲部接收原輔料時必須依據(jù)有效的采購訂單或發(fā)貨通知單，檢查貨物包裝是否被污染，有無破損和封簽是否完好，對污染、破損、封簽不完整的須及時通知品控部及采購部，如達不到公司要求的必須進行退貨處理，做好相應倉儲記錄； 2）技術品控部依據(jù)本制度檢查原輔料商標標識是否符合要求和抽樣檢測，并做好相應記錄 3）檢驗合格的產(chǎn)品可辦理入庫手續(xù)，并做好記錄和現(xiàn)場標識 4）質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不能辦理入庫，需單獨存放，并做好記錄，和現(xiàn)場標識 5）倉儲記錄保存期限為兩年5.2.4原輔料存放原輔料貯藏必須符合其 “貯存條件”，注意通風、防潮、并單獨存放，做到標識清楚，并做好安全防護措施5.3食品添加劑5.3.1食品添加劑采購 5.3.1.1 食品添加劑的采購必須符合GB2760.食品添加劑的采購前必須對供應商資質(zhì)審查確認：依據(jù)CRB酒內(nèi)物資管理辦法5.3.1.2食品添加劑的采購必須在CRB酒內(nèi)物資合格供應商目錄內(nèi)進行5.3.2食品添加劑應當有標簽、說明書和包裝。食品添加劑的標簽、說明書應當清楚、明顯，容易辨識5.3.2.1 標簽應當標明下列事項：（一）名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；（二）成分或者配料表；（三）生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；（四）保質(zhì)期；（五）產(chǎn)品標準代號； （六）貯存條件；（七）生產(chǎn)許可證編號；（八）食品添加劑的使用范圍、用量、使用方法，并在標簽上載明“食品添加劑”字樣。 （九）法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。5.3.3食品添加劑倉儲管理食品添加劑接收、查驗、貯藏、領用參照領用物資管理制度5.3.3.1食品添加劑的接收、查驗 1）倉儲部接收洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品時必須依據(jù)有效的采購訂單或發(fā)貨通知單，檢查貨物包裝是否被污染，有無破損和封簽是否完好，對污染、破損、封簽不完整的須及時通知品控部及采購部，如達不到公司要求的必須進行退貨處理，做好相應倉儲記錄； 2）技術品控部依據(jù)本制度入廠時抽樣檢測洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品商標標識是否符合要求，向技術部、采購部、倉儲部、生產(chǎn)部、財務部、主管副總發(fā)放外觀檢測報告單； 3）檢驗合格的產(chǎn)品可辦理入庫手續(xù)，并做好記錄和現(xiàn)場標識 4）質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不能辦理入庫，需單獨存放，并做好記錄，和現(xiàn)場標識 5）倉儲記錄保存期限為兩年5.3.4 食品添加劑的存放1）食品添加劑的貯藏必須符合其標簽標注的“貯存條件”，注意通風、防潮、并單獨存放，做到標識清楚，并做好安全防護措施2）對屬于危險化學品的食品添加劑必須有相應的防護措施，參照危險化學品管理制度執(zhí)行5.3.5食品添加劑的領用1）技術品控部制訂工藝要求或工藝通知單等文件，其使用的食品添加劑用量不得超過工藝要求或工藝通知單規(guī)定要求2) 生產(chǎn)部門按照工藝要求或工藝通知單等文件，制訂食品添加劑的領用計劃，對屬于危險化學品的食品添加劑必須經(jīng)主管副總簽字批準方能領用；3）倉儲部門對領用計劃經(jīng)核實后，予以發(fā)放；并做好相應的領用記錄4）生產(chǎn)部門使用上述物資時，使用方法、用量嚴格按照工藝要求或工藝通知單等文件執(zhí)行，并做好相應物資使用記錄；5）技術品控部隨時對食品添加劑的使用過程予以監(jiān)控，并定期對使用情況及記錄予以核查。5.4洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品供應商食品安全資質(zhì)5.4.1供應商食品安全必備資質(zhì)為CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品合格供應商目錄、CRB酒內(nèi)物資管理辦法內(nèi)所要求資質(zhì)。公司可在CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品合格供應商目錄基礎上向供應商索要其它食品安全類資質(zhì)證明，并根據(jù)情況優(yōu)先使用食品安全類資質(zhì)證明材料更多或資質(zhì)更高的供應商產(chǎn)品5.4.2 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品執(zhí)行衛(wèi)生標準5.4.2 按表一執(zhí)行表一 洗滌劑、消毒劑、及涉水產(chǎn)品執(zhí)行衛(wèi)生標準產(chǎn)品類別執(zhí)行衛(wèi)生標準衛(wèi)生檢驗證明國產(chǎn)產(chǎn)品最低頻次進口產(chǎn)品最低頻次洗滌劑GB14930.1食品工具、設備用洗滌衛(wèi)生標準省級（含）以上衛(wèi)生檢驗證明1次/半年海關出入境檢驗檢疫局產(chǎn)品檢驗報告1/批消毒劑GB14930.2食品工具、設備用洗滌消毒劑衛(wèi)生標準省級（含）以上衛(wèi)生檢驗證明1次/半年海關出入境檢驗檢疫局產(chǎn)品檢驗報告1/批涉水產(chǎn)品GB/T17218飲用水化學處理劑衛(wèi)生安全性評價 GB/T17219生活飲用水輸配水設備及防護材料安全性評價標準 省級（含）以上衛(wèi)生檢驗證明1次/半年海關出入境檢驗檢疫局產(chǎn)品檢驗報告1/批5.4.2.1 所有產(chǎn)品均應符合或高于相應國家衛(wèi)生標準的要求。5.4.2.2 供應商應具備相應權威機構的衛(wèi)生檢驗合格證明，并最低每半年提供一次；對于海關出入境檢驗檢疫局產(chǎn)品檢驗報告，應每批產(chǎn)品提供一次5.4.3 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的采購5.4.3.1 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的采購必須在CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品合格供應商目錄內(nèi)進行； 5.4.3.2 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的采購，應參照CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品合格供應商目錄，采購前必須對供應商資質(zhì)審查確認；5.4.4 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品倉儲管理5.4.4.1 按照領用物資管理規(guī)定 5.4.4.2 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的接受、查驗 1）技術品控部依據(jù)本制度入廠時抽樣檢測洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品商標標識是否符合要求，向技術部、采購部、倉儲部、生產(chǎn)部、財務部、主管副總發(fā)放外觀檢測報告單； 2）檢驗合格的產(chǎn)品可辦理入庫手續(xù)，并做好記錄和現(xiàn)場標識 3）質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不能辦理入庫，需單獨存放，并做好記錄，和現(xiàn)場標識 4）倉儲記錄保存期限為兩年5.4.5 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的存放 洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的貯藏必須符合其標簽標注的“貯存條件”，注意通風、防潮、并單獨存放，做到標識清楚，并做好安全防護措施5.4.6洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的領用1）技術品控部制訂工藝要求或工藝通知單等文件；2) 生產(chǎn)部門按照工藝要求或工藝通知單等文件，制訂洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品的領用計劃，對屬于危險化學品、危險設備的物資必須經(jīng)主管副總簽字批準方能領用；3）倉儲部門對領用計劃經(jīng)核實后，予以發(fā)放；并做好相應的領用記錄4）生產(chǎn)部門使用上述物資時，使用方法、用量嚴格按照工藝要求或工藝通知單等文件執(zhí)行，并做好相應物資使用記錄；5）技術品控部隨時對洗滌劑、消毒劑及涉水產(chǎn)品使用過程予以監(jiān)控，并定期對使用情況及記錄予以核查。5.5危