物料認(rèn)定管理規(guī)定.doc

支 持 性 文 件物料認(rèn)定管理規(guī)定文件編號(hào)： WI-CGB-34 版 本 號(hào)： A 頁 碼： 4 編制部門： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文件會(huì)簽表部門簽名部門簽名行政人事部國(guó)際市場(chǎng)部采購(gòu)部工程部技術(shù)部生產(chǎn)部企劃部物控部國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部品管部實(shí)施日期: 2005年4月1日WI-CGB-34 A版 物料認(rèn)定管理規(guī)定 第1頁 共3頁 修訂狀態(tài) 01、目的為規(guī)范物料認(rèn)定規(guī)范性、嚴(yán)肅性，通過對(duì)原材料樣品確認(rèn)，確保生產(chǎn)物料符合產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)要求，同時(shí)按規(guī)定流程對(duì)物料進(jìn)行編號(hào)，特制定本規(guī)定。2、范圍適用于深圳華普數(shù)碼公司的原材料認(rèn)定檢測(cè)、認(rèn)定與編號(hào)管理。3、權(quán)責(zé)3.1采購(gòu)部：提供原材料的樣品及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書及填寫原材料認(rèn)定報(bào)告單；若緊急采購(gòu)，填寫特采申請(qǐng)單；負(fù)責(zé)物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供樣品申請(qǐng)要求，并提供相應(yīng)的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)樣品適用性、規(guī)格書等資料的確認(rèn)，負(fù)責(zé)填寫認(rèn)定結(jié)論及核準(zhǔn)；技術(shù)部提供樣品給品管進(jìn)行封樣；技術(shù)部提供樣品規(guī)格書給品管、工程部；并負(fù)責(zé)物料主數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的物料編號(hào)、錄入工作。3.3品管部：負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)原材料樣品的檢測(cè)，負(fù)責(zé)通過物料認(rèn)定的樣品及原材料認(rèn)定報(bào)告的分發(fā)、歸檔保存，并同采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量保證條款。3.4工程部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)輔助材料性能認(rèn)定，工程部提供樣品給品管部，若無法提供樣品就提供規(guī)格書或廠家、品牌。4、 定義特殊采購(gòu)：指物料未經(jīng)送樣認(rèn)定或沒有手段單獨(dú)對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)測(cè)而需要小批量試用的采購(gòu)行為。未能立即判定認(rèn)定結(jié)果的，應(yīng)注明同意小批量試用，否則也不能實(shí)施采購(gòu)行為。5、作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)內(nèi)容5.2.1樣品索樣a.采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索樣，樣品數(shù)量需要滿足樣品試驗(yàn)的數(shù)量要求。b.對(duì)特殊情況而不能送樣品的，以合格資料取代。c.提供樣品時(shí)應(yīng)附上樣品的相關(guān)資料。5.2.2 樣品確認(rèn)a.樣品確認(rèn)條件：所有直接生產(chǎn)用原材料采用前，須得到技術(shù)部對(duì)原材料樣品認(rèn)可,生產(chǎn)輔料須得到工程部的樣品認(rèn)可。(1) 直接生產(chǎn)用原材料為“生產(chǎn)物料明細(xì)表”（BOM）內(nèi)物料。(2) 供方對(duì)已確認(rèn)的原材料設(shè)計(jì)有更改時(shí)，需重新進(jìn)行樣品確認(rèn)。WI-CGB-34 A版 物料認(rèn)定管理規(guī)定 第2頁 共3頁 修訂狀態(tài) 0b.對(duì)于新產(chǎn)品研發(fā)試產(chǎn)需要的物料，如果采購(gòu)周期無法保證可以申請(qǐng)?zhí)厥獠少?gòu)。特殊采購(gòu)的啟動(dòng)，由采購(gòu)部提出特采申請(qǐng)單，必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理室批準(zhǔn)。特殊采購(gòu)到貨的物料可憑技術(shù)部提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)入庫。特殊采購(gòu)的物料在采購(gòu)到料時(shí)需立即補(bǔ)辦原材料認(rèn)定。5.2.2 物料編號(hào)的申請(qǐng)a.當(dāng)技術(shù)部提出采用新物料時(shí)，通知采購(gòu)部填寫物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表。b.采購(gòu)部接到物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單需要在兩個(gè)工作日內(nèi)填寫所物料采購(gòu)視圖內(nèi)容，交技術(shù)部（BOM管理員）K3錄入。c. 技術(shù)部接到物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單后，須在2個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)錄入物料主數(shù)據(jù)，把物料編號(hào)以郵件形式通知采購(gòu)部及相關(guān)人員。d. 由技術(shù)部加入產(chǎn)品的BOM。5.2.4 樣品規(guī)格書確認(rèn)a.技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料的適用性及規(guī)格書的確認(rèn)。b.工程部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)輔料適用性及規(guī)格書的確認(rèn)。5.2.5.樣品的檢測(cè)品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),確認(rèn)樣品是否符合產(chǎn)品要求，需進(jìn)行：a.量測(cè)、計(jì)算、模擬、代用、比較或試驗(yàn)等方案，在個(gè)別樣品、半成品確認(rèn)。b.委托試驗(yàn)及確認(rèn)。c.檢驗(yàn)項(xiàng)目，品管部按情況調(diào)整檢驗(yàn)項(xiàng)目。e.對(duì)于電性能沒有辦法檢測(cè)的材料，通過與供方簽訂質(zhì)量保證條款來保證來料的質(zhì)量。5.2.6.原材料認(rèn)定報(bào)告的審核批準(zhǔn)a.樣品確認(rèn)結(jié)果(1) 生產(chǎn)原材料由技術(shù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；(2) 生產(chǎn)輔料由工程部經(jīng)理核準(zhǔn)。b.樣品確認(rèn)結(jié)果可以是：(1)“合格”樣品符合要求。(2)“有條件采用”樣品按條件有約束使用，有條件認(rèn)可結(jié)果可能是： 小批量采購(gòu)，以進(jìn)一步收集產(chǎn)品質(zhì)量信息。 需改進(jìn)，但可以用。(3) 不合格”樣品不符合要求，不合格可以是： WI-CGB-34 A版 物料認(rèn)定管理規(guī)定 第3頁 共3頁 修訂狀態(tài) 0 結(jié)束樣品認(rèn)可作業(yè)。 說明不符合項(xiàng)目，要求改進(jìn)及重新送樣。5.2.7 樣品存檔，由品管部負(fù)責(zé)對(duì)“合格”及“有條件采用”樣品存檔、對(duì)認(rèn)定報(bào)告的存檔及分發(fā)。a. 樣品確認(rèn)書（附確認(rèn)資料）一式兩份。(1)一份由采購(gòu)部寄回原材料供應(yīng)商。(2)品管部保留一份。b.存檔及分發(fā)按文件和記錄控制程序執(zhí)行。c.分發(fā)及存檔材料包括：(1) 已批準(zhǔn)的原材料認(rèn)定報(bào)告(2) 認(rèn)定合格的樣品(3) 樣品規(guī)格書(4) 不合格樣品退回采購(gòu)部處理5.2.8品管部同采購(gòu)部一起與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量保證條款,且應(yīng)體現(xiàn)該產(chǎn)品滿足相應(yīng)要求及當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的要求。5