總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(六)材料.doc

1 目目 錄錄 第十一章 材料采購管理制度 1 第一節(jié) 材料采購管理組織機構(gòu) 1 一 制定目的 1 二 適用范圍 1 三 權(quán)限范圍 1 四 組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 1 五 崗位職責(zé) 2 第二節(jié) 材料采購管理流程 1 一 采購管理總體流程 文件編號 ZN ZCB LC 50 1 二 材料采購計劃管理流程 文件編號 ZN ZCB LC 51 9 三 戰(zhàn)略供應(yīng)商開發(fā)流程 文件編號 ZN ZCB LC 52 重 13 四 戰(zhàn)略物資采購合同評審流程 文件編號 ZN ZCB LC 53 重 15 五 戰(zhàn)略物資價格調(diào)整流程 文件編號 ZN ZCB LC 54 重 16 六 采購送貨流程 文件編號 ZN ZCB LC 55 重 18 七 材料驗收入庫流程 文件編號 ZN ZCB LC 56 重 20 八 登記報批流程 文件編號 ZN ZCB LC 57 重 22 九 戰(zhàn)略供應(yīng)商資金付款流程 文件編號 ZN ZCB LC 58 重 23 十 戰(zhàn)略資金扣款流程 文件編號 ZN ZCB LC 59 重 28 十一 總公司招標(biāo)流程 文件編號 ZN ZCB LC 60 29 十二 總公司合同評審流程 文件編號 ZN ZCB LC 61 32 十三 總公司資金支付流程 文件編號 ZN ZCB LC 62 35 十四 總公司報價會簽流程 文件編號 ZN ZCB LC 63 37 十五 集中采購 零星材料 供應(yīng)流程 文件編號 ZN ZCB LC 64 38 十六 分公司招標(biāo)流程 文件編號 ZN ZCB LC 65 43 十七 分公司合同評審流程 文件編號 ZN ZCB LC 66 51 十八 分公司資金支付流程 文件編號 ZN ZCB LC 67 53 十九 分公司報價會簽流程 文件編號 ZN ZCB LC 68 54 二十 緊急采購流程 文件編號 ZN ZCB LC 69 59 二十一 竹膠板 木方資金支付流程 文件編號 ZN ZCB LC 70 62 二十二 積余物資調(diào)配工作流程 文件編號 ZN ZCB LC 71 63 2 二十三 報甲方 業(yè)主 認價流程 文件編號 ZN ZCB LC 72 65 二十四 分公司供應(yīng)商星級評定流程 文件編號 ZN ZCB LC 73 67 二十五 總公司供應(yīng)商星級評審流程 文件編號 ZN ZCB LC 74 重 68 第三節(jié) 材料采購管理標(biāo)準(zhǔn) 70 一 計劃管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 80 70 二 供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 81 重 72 三 材料設(shè)備驗收及入庫標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 82 74 四 合同管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 83 77 五 招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 84 80 六 材料編碼管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 85 81 七 材料封樣管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 86 重 84 八 價格信息庫的建立 維護標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 87 86 九 甲供材料的管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 88 86 十 材料采購人員獎金管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 89 88 十一 物資人員管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號 ZN ZCB BZ 90 90 第四節(jié) 材料采購管理獎罰準(zhǔn)則 91 一 材料采購計劃管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 29 91 二 分公司報價會簽管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 30 91 三 總公司報價會簽管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 31 93 四 招標(biāo)管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 32 93 五 分公司合同評審管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 33 95 六 總公司合同評審管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 34 96 七 戰(zhàn)略供應(yīng)商開發(fā)管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 35 96 八 戰(zhàn)略物資價格調(diào)整管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 36 97 九 集中采購 零星材料 供應(yīng)管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 37 97 十 緊急采購管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 38 98 十一 材料驗收入庫管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 39 99 十二 積余物資調(diào)配工作管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 40 100 十三 報甲方認價管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 41 100 十四 資金支付管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 42 101 十五 供應(yīng)商星級評定管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 43 102 3 十六 登記報批管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 44 103 十七 物資采購質(zhì)量控制管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 45 103 十八 合同管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 46 104 十九 對供應(yīng)商違約行為管理獎罰準(zhǔn)則 文件編號 ZN ZCB ZZ 47 105 第五節(jié) 材料采購管理手冊 106 一 材料計劃操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 37 106 二 報價會簽操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 38 106 三 招投標(biāo)操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 39 108 四 戰(zhàn)略供應(yīng)商開發(fā)操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 40 110 五 戰(zhàn)略物資采購操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 41 113 六 集中采購 零星材料 操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 42 114 七 報甲方 業(yè)主 認價操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 43 115 八 供應(yīng)商信息和物料信息維護操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 44 117 九 財務(wù)操作手冊 文件編號 ZN ZCB SC 45 119 1 第十一章第十一章 材料采購管理制度材料采購管理制度 文件編號 ZN ZCB CL 2010 第一節(jié)第一節(jié) 材料采購管理組織機構(gòu)材料采購管理組織機構(gòu) 一 制定目的一 制定目的 為規(guī)范機構(gòu)設(shè)置 明確物資管理部 材料采購科及職能人員的工作職能 特制定本制 度 二 適用范圍二 適用范圍 本制度適用于物資采購管理條線人員 三 權(quán)限范圍三 權(quán)限范圍 1 組織機構(gòu)設(shè)置及人員編制由戰(zhàn)略企劃中心決定 2 采購條線崗位職責(zé)的調(diào)整 由戰(zhàn)略企劃中心組織擬定 經(jīng)董事長 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后頒發(fā) 四 組織機構(gòu)及崗位設(shè)置四 組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 一 組織機構(gòu)圖 一 組織機構(gòu)圖 二 崗位設(shè)置及人員編制 二 崗位設(shè)置及人員編制 1 1 總公司物資管理部 總公司物資管理部 1 物資管理部經(jīng)理 1 人 2 物資管理部副經(jīng)理 2 人 1 人負責(zé)土建 1 人負責(zé)安裝 3 價格信息組 3 人 價格信息主管 1 人 價格信息專員 2 人 4 采購管理組 3 人 采購管理主管 1 人 采購管理專員 3 人 物資管理部 價 格 信 息 組 供 應(yīng) 商 管 理 組 北京分公司 材料采購科 分管副總 采 購 管 理 部 青島分公司 材料采購科 濟南分公司 材料采購科 天津分公司 材料采購科 上海分公司 材料采購科 南通分公司 材料采購科 南京分公司 材料采購科 煙臺分公司 材料采購科 西安分公司 材料采購科 成都分公司 材料采購科 淮安分公司 材料采購科 壽光分公司 材料采購科 2 5 供應(yīng)商管理組 2 人 供應(yīng)商管理主管 1 人 供應(yīng)商管理專員 1 人 2 2 分公司材料采購科 分公司材料采購科 1 北京分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 7 人 2 青島分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 7 人 3 濟南分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 7 人 4 天津分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 3 人 5 上海分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 4 人 6 南通分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 8 人 7 南京分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 4 人 8 煙臺分公司材料采購科 科長 1 人 副科長 1 人 負責(zé)安裝 材料采購員 3 人 9 西安分公司材料采購科 科長 副科長 1 人 材料采購員 2 人 10 成都分公司材料采購科 科長 副科長 1 人 材料采購員 2 人 11 淮安分公司材料采購科 科長 副科長 1 人 材料采購員 2 人 12 壽光分公司材料采購科 科長 副科長 1 人 材料采購員 2 人 五 崗位職責(zé)五 崗位職責(zé) 一 物資管理部經(jīng)理 一 物資管理部經(jīng)理 直接上級 生產(chǎn)副總 直接下級 物資管理部副經(jīng)理 崗位職責(zé) 1 在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下 負責(zé)公司大宗材料集中采購 戰(zhàn)略供應(yīng)商選擇與開發(fā) 合格供應(yīng)商的確認 材料信息收集等管理工作 2 負責(zé)新材料的研究和開發(fā)工作 3 負責(zé)完善適合于公司發(fā)展和戰(zhàn)略需求的組織機構(gòu) 對內(nèi)部資源有效整合和合理 配置 4 根據(jù)公司制度要求定期組織材料條線人員召開例會 5 負責(zé)本部門重大 異常事務(wù)的處理 6 根據(jù)公司制度及集團公司授權(quán)范圍 審批本部門人員所發(fā)生的費用票據(jù) 3 7 在制度授權(quán)范圍內(nèi)審批物資管理部各組主管 各分公司材料科長工作計劃和報 告 8 在制度規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi) 負責(zé)本部門的人力資源管理工作 參與員工的招聘 獎勵 加薪 晉升和處分 辭退 調(diào)動等事宜 推進人才培養(yǎng)體系建設(shè) 提升部門人員的能力與素質(zhì) 建立匹配公司發(fā)展要求的管 理與專業(yè)技術(shù)團隊 負責(zé)下屬人員的績效管理工作 9 負責(zé)本部門培訓(xùn)體系的建設(shè)與推進工作 負責(zé)本部門培訓(xùn)體系的建設(shè)與推進工作 直接對下級進行培訓(xùn) 輔導(dǎo) 對本部門的培訓(xùn)效果進行考核 評估 10 制度體系建設(shè) 參與本部門崗位職責(zé) 工作流程 工作標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)則 操作手冊 案例集的編制與修 訂 經(jīng)審議后負責(zé)組織推進實施 負責(zé)本部門各項改革方案的灌輸 推進 指導(dǎo) 檢查 監(jiān)督與考核 11 配合控股集團資產(chǎn)管理部 做好資產(chǎn)管理制度規(guī)定的各項資產(chǎn)管理工作 12 不斷收集標(biāo)桿企業(yè)材料采購管理的相關(guān)資料 通過調(diào)研 研究 借鑒 吸收 完善逐漸提升公司材料采購管理水平和能力 13 對本部門人員所反映的困難和問題應(yīng)及時予以處理和解決 同時有義務(wù)配合其 它部門的工作 14 完成直接上級交辦的其他工作 二 物資管理部副經(jīng)理 直接上級 物資管理部經(jīng)理 直接下級 價格信息主管 采購管理主管 供應(yīng)商管理主管 分公司材料采購科 科長 崗位職責(zé) 1 在物資管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 負責(zé)本部門各組的日常管理工作 重大 異常事 務(wù)及時向部門經(jīng)理匯報 2 負責(zé)組織重大材料 戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作 3 負責(zé)對分公司材料采購的檢查監(jiān)督工作 以及 ERP 流程的事后審核工作 4 根據(jù)公司制度負責(zé)組織部門價格信息人員及時進行各種材料價格的核準(zhǔn) 并在 網(wǎng)上公布 5 根據(jù)公司制度負責(zé)組織采購組人員對集中采購 戰(zhàn)略采購的物資供應(yīng)工作 6 根據(jù)公司制度負責(zé)組織供應(yīng)商管理組對公司范圍內(nèi)合作的供應(yīng)商篩選 審查 評比等工作 4 7 根據(jù)公司制度在對部門主管 各分公司科長等管理人員定期與不定期考核 8 定期組織對部門目標(biāo) 組織機構(gòu) 管理水平 業(yè)務(wù)水平狀態(tài)的評估 提出建設(shè) 性意見報部門經(jīng)理 經(jīng)公司經(jīng)理層審批后實施 9 履行檔案管理職責(zé) 根據(jù)本部門不同種類文件材料形成的特征 負責(zé)本部門文 件材料的形成 積累 保管和整理立卷歸檔工作 保證歸檔文件材料完整 準(zhǔn)確 系統(tǒng) 并按規(guī)定時間移交本公司集中保管 10 完成直接上級交辦的其他工作 三 價格信息主管 三 價格信息主管 直接上級 物資管理部副經(jīng)理 直接下級 價格信息專員 崗位職責(zé) 1 在物資管理部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 負責(zé)制定本部門的工作計劃 組織本部門日常 工作的開展 2 負責(zé)戰(zhàn)略供應(yīng)商的招投標(biāo)工作及分公司重大材料招投標(biāo)的組織 價格確認 價 格審核工作 3 負責(zé)制定價格信息組的規(guī)劃 物資招標(biāo)計劃 組織推進物資招標(biāo)管理工作 4 組織物資招標(biāo)計劃的傳遞 協(xié)調(diào)供應(yīng)商資格審核工作 5 負責(zé)物資招標(biāo)入圍單位的發(fā)布 6 負責(zé)對招標(biāo)物資價格信息進行審核 7 組織招標(biāo)物資報批及會審工作 8 負責(zé)審核本部門的信息行情報告 9 參與集中 戰(zhàn)略 采購及各分公司采購的價格會簽工作 10 負責(zé)監(jiān)督價格信息庫的維護工作并審核其正確性與及時性 11 協(xié)調(diào)物資管理組完成招標(biāo)物資采購工作 12 根據(jù)招標(biāo)計劃 組織有關(guān)部門進行商務(wù)洽談 13 負責(zé)協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系 確保與部門之間工作順通 14 根據(jù)企業(yè)管理制度規(guī)定負責(zé)對價格信息組內(nèi)員工日常工作的管理 15 協(xié)助物資管理部經(jīng)理做好價格信息組人員的考核工作 16 參與制定物資采購條線的相關(guān)管理制度 17 完成直接上級交辦的其他工作 四 價格信息專員 四 價格信息專員 直接上級 價格信息主管 直接下級 無 崗位職責(zé) 1 負責(zé)招標(biāo)物資的進度跟蹤 5 2 負責(zé)推進專項物資招標(biāo)采購工作 3 負責(zé)物資招標(biāo)材料資料的整理 4 負責(zé)物資招標(biāo)計劃的傳遞 5 負責(zé)月度材料計劃的整理分析 6 負責(zé)完成商務(wù)洽談記錄 評標(biāo)報告 7 負責(zé)對整個建材行業(yè)的信息收集及分析 8 結(jié)合近期使用的材料 收集相關(guān)信息進行分析 9 負責(zé)對公司戰(zhàn)略合作的材料長期行情跟蹤分析 10 負責(zé)對價格信息庫的日常維護 確保其真實性 11 負責(zé)收集整理各分公司上報的當(dāng)?shù)厥袌鼋ú恼{(diào)價信息及行情變化信息 12 完成直接上級交辦的其他工作 五 采購管理主管 五 采購管理主管 直接上級 物資管理部副經(jīng)理 直接下級 物資管理專員 崗位職責(zé) 1 在材料物資管理部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本部門的日常工作 2 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃 主持制訂本部門的戰(zhàn)略及計劃 3 負責(zé)公司的物資管理工作 確保及時 準(zhǔn)確地供應(yīng)材料 4 負責(zé)集中采購的具體組織供應(yīng)工作 5 負責(zé)集中采購的對 結(jié)賬工作 6 參與集中采購及各分公司采購的合同評審及負責(zé)合同的交底工作 7 負責(zé)協(xié)調(diào)各辦事處之間的關(guān)系 確保各辦事處之間工作暢通 8 參與供應(yīng)商的評估 考核 評定工作 9 參與制定物資采購條線的相關(guān)管理制度 10 負責(zé)組織各分公司采購事務(wù)的檢查 監(jiān)督工作 11 負責(zé)公司物料庫的日常維護和更新工作 12 完成直接上級交辦的其它工作 六 采購管理專員 六 采購管理專員 直接上級 采購管理主管 直接下級 無 崗位職責(zé) 1 認真執(zhí)行公司合格供應(yīng)商的推行工作 2 認真組織各專項集中采購物資的供應(yīng)工作 3 負責(zé)收集 整理好相關(guān)專業(yè)的資料 為部門的決策提供可靠的信息 4 認真審查集中采購計劃的完整性 合理性及可行性 6 5 負責(zé)供應(yīng)商的洽談記錄及供應(yīng)商檔案的整理工作 6 認真做好各種臺帳的記錄工作 確保工作的可追溯性 7 認真做好與供應(yīng)商及各分公司的對 結(jié)帳及各種票據(jù)的報批和移交工作 8 樣品的封樣及樣品的保存 移交工作 9 做好集中 戰(zhàn)略 供應(yīng)商在合作過程中的產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)等跟蹤工作 10 完成直接上級交辦的其它工作 七 供應(yīng)商管理主管 七 供應(yīng)商管理主管 直接上級 物資管理部副經(jīng)理 直接下級 供應(yīng)商管理專員 崗位職責(zé) 1 在物資管理部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 負責(zé)制定本部門的工作計劃 組織本部門的日 常工作開展 2 負責(zé)協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系 3 根據(jù)企業(yè)管理制度負責(zé)供應(yīng)商信息選擇 調(diào)研 考察的組織工作 4 根據(jù)企業(yè)管理制度負責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的評審 考核 升級等工作 5 根據(jù)企業(yè)管理制度負責(zé)處理與供應(yīng)商的關(guān)系開發(fā) 跟蹤工作 6 根據(jù)企業(yè)管理制度規(guī)定負責(zé)對部門內(nèi)員工日常工作的管理 7 協(xié)助物資管理部經(jīng)理做好供應(yīng)商管理組人員的考核工作 8 參與制定材料采購條線的相關(guān)管理制度 9 完成直接上級交辦的其它工作 八 供應(yīng)商管理專員 八 供應(yīng)商管理專員 直接上級 供應(yīng)商管理主管 直接下級 無 崗位職責(zé) 1 協(xié)助供應(yīng)商管理主管開展各項工作 2 負責(zé)對各供應(yīng)商管理專員的工作指導(dǎo) 協(xié)調(diào)及匯總 3 負責(zé)對往來文件的收集 初審 上報 發(fā)出 整理等工作 4 負責(zé)對收集的供應(yīng)商信息 資料 各種表格的整理匯總 5 負責(zé)對供應(yīng)商信息庫的管理工作 6 參與供應(yīng)商的談判過程 會議紀(jì)要等工作 7 負責(zé)合格供應(yīng)商名單的整理成冊工作 8 完成直接上級交辦的其它工作 九 分公司材料采購科長 九 分公司材料采購科長 直接上級 分公司生產(chǎn)經(jīng)理 物資管理部經(jīng)理 直接下級 材料采購科副科長 材料采購員 7 崗位職責(zé) 1 在分公司生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 接受總公司物資管理部經(jīng)理的雙重管理 做好分 公司的材料采購 普通材料招投標(biāo) 材料款申請 支付等工作 在行政上接受分公司生產(chǎn) 經(jīng)理的管理 2 認真執(zhí)行公司物資采購管理制度 嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度 3 負責(zé)組織各項目所有物資采購管理工作 且為集中 戰(zhàn)略 采購組織供應(yīng)的第 一責(zé)任人 4 負責(zé)由總公司物資管理部集中供應(yīng)材料的提貨 驗收 對結(jié)賬工作 5 負責(zé)做好本分公司范圍內(nèi)各種材料計劃的審核及上報工作 6 負責(zé)組織合格供應(yīng)商的招投標(biāo)工作 7 負責(zé)做好非重大材料的招投標(biāo)管理工作 8 參與供應(yīng)商合同的草擬 評審工作 9 負責(zé)協(xié)調(diào) 配合項目部做好甲供材的認質(zhì)認價工作 10 負責(zé)協(xié)調(diào) 配合分公司 項目部相關(guān)部門投標(biāo)或報價中的材料價格信息提供工 作 11 負責(zé)安排材料采購人員參與進場材料的驗收工作 12 負責(zé)重大材料采購時的上報 評審工作 13 負責(zé)做好材料價格的審核 把關(guān) 信息搜集工作 14 負責(zé)根據(jù)公司規(guī)章制度做好材料款的支付工作 15 負責(zé)供應(yīng)商信息庫的維護 更新工作 16 督促 指導(dǎo)新材料的應(yīng)用工作 17 在制度規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi) 負責(zé)本部門的人力資源管理工作 參與員工的招聘 獎勵 加薪 晉升和處分 辭退 調(diào)動等事宜 推進人才培養(yǎng)體系建設(shè) 提升部門人員的業(yè)務(wù)能力與素質(zhì) 負責(zé)部門人員職業(yè)道德 外事紀(jì)律 法制觀念的教育 建立匹配公司發(fā)展要求的高素質(zhì)團隊 負責(zé)下屬人員的績效管理工作 18 制度體系建設(shè) 參與材料采購部門的崗位職責(zé) 工作流程 工作標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)則 操作手冊 案例集的 編制與修訂 經(jīng)審議后負責(zé)組織推進實施 負責(zé)本部門各項改革方案的灌輸 推進 指導(dǎo) 檢查 監(jiān)督與考核 19 不斷收集標(biāo)桿企業(yè)材料采購管理的相關(guān)資料 通過調(diào)研 研究 借鑒 吸收 完善逐漸提升公司材料采購管理水平和能力 20 根據(jù)票據(jù)審批制度規(guī)定的權(quán)限審核部門人員所發(fā)生的費用票據(jù) 21 履行檔案管理職責(zé) 根據(jù)本部門不同種類文件材料形成的特征 負責(zé)本部門文 件材料的形成 積累 保管和整理立卷歸檔工作 保證歸檔文件材料完整 準(zhǔn)確 系統(tǒng) 8 并按規(guī)定時間移交公司集中保管 22 對本部門和下屬相關(guān)部門人員所反映的困難和問題應(yīng)及時予以處理和解決 同 時有義務(wù)配合其它部門的工作 22 完成直接上級交辦的其它工作 十 材料采購科副科長 十 材料采購科副科長 直接上級 材料采購科科長 直接下級 安裝材料采購員 崗位職責(zé) 1 在材料科長領(lǐng)導(dǎo)下 做好分公司安裝材料采購 普通材料招投標(biāo) 材料款申請 支付等工作 在行政上接受安裝分公司生產(chǎn)經(jīng)理的管理 2 其他職責(zé)同材料科長 材料科未設(shè)副科長的由科長同時負責(zé)土建和安裝的日常管理工作 十一 分公司材料采購員 十一 分公司材料采購員 直接上級 材料采購科長 直接下級 無 崗位職責(zé) 1 協(xié)助材料采購科長開展本部門的日常工作 服從分配 聽從指揮 并嚴(yán)格遵守 和執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定 2 嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃 做好公司的物資 設(shè)備的采供工作 3 協(xié)助材料采購科長做好各項目部甲供材的認質(zhì)認價工作 4 負責(zé)對所采購材料數(shù)量 質(zhì)量的驗收工作 5 負責(zé)本分公司所在區(qū)域的市場調(diào)研工作 及時將各種材料的價格信息與總公司 進行對接 為公司的戰(zhàn)略采購提供強力的價格支持 6 協(xié)助材料采購科長做好供應(yīng)商信息庫的維護與更新工作 7 負責(zé)保存采購工作的必要原始記錄 做好統(tǒng)計 定期上報 8 有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購訂單 9 完成直接上級交辦的其他工作 1 第二節(jié)第二節(jié) 材料采購管理流程材料采購管理流程 一 采購管理總體流程一 采購管理總體流程 文件編號 文件編號 ZN ZCB LC 50ZN ZCB LC 50 1 項目部編制材料需求計劃 報分公司審核 詳見 材料計劃管理流程 同時對項目 部常用辦公用品自行采購 清單詳見附件 2 分公司對項目部提交的材料計劃進行審批 詳見 材料計劃管理流程 同時分公司 行政部門對分公司常用辦公用品自行采購 清單詳見附件 分公司料具管理員對分公司和項 目常用機配件進行采購 3 分公司材料科長對審批后的材料計劃進行復(fù)核 并根據(jù)材料類別判斷是屬總公司采購 項目部報材料 計劃 材料科長復(fù)核 分公司審批 總公司or分 公司采購 戰(zhàn)略采購招標(biāo)供應(yīng)站招標(biāo)報價會簽 總總公公司司采采購購分分公公司司采采購購 集中供應(yīng) 零星 材料 流程 總公司招標(biāo)流程 采購送貨流程 材料驗收入庫 流程 登記報批流程 戰(zhàn)略供應(yīng)商付款 流程 總公司合同評審 流程 材料驗收入庫 流程 登記報批流程 總公司付款流程 材料驗收入庫 流程 登記報批 總公司付款流程 總公司報價會簽 流程 分公司招標(biāo)流程 登記報批流程 分公司付款流程 分公司合同評審 流程 采購送貨流程 材料驗收入庫 流程 分公司報價會簽 流程 分公司合同評審 流程 采購送貨流程 材料驗收入庫 流程 登記報批流程 分公司付款流程 采購送貨流程 10萬萬元元以以下下 戰(zhàn)略物資價 格調(diào)整流程 總公司合同 評審流程 戰(zhàn)略供應(yīng)商 開發(fā)流程 價格是否變動 Y N 2 還是分公司采購 4 總公司采購 1 戰(zhàn)略物資 屬總公司戰(zhàn)略采購的物資包括竹膠板 木方 防水涂料 安全帽 直螺紋套筒 安全網(wǎng) 等物資 另行開發(fā)的材料待總公司物資管理部按制度評審后再進行公布 根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議 若價格發(fā)生變化 執(zhí)行 戰(zhàn)略物資價格調(diào)整流程 若價格無變化 由材料采購科直接執(zhí)行 采購送貨流程 材料科 物資管理部 按照確認好的價格向戰(zhàn)略供 應(yīng)商發(fā)放采購?fù)ㄖ獑?要求其組織供貨 供應(yīng)商按照要求組織供貨 項目部組織人員對到場的物資進行驗收入庫 詳見 材料驗 收入庫流程 材料驗收入庫后 專職采購員做好入庫單和發(fā)票的登記報批工作 詳見 登記報批流程 發(fā)票登記報批后 總公司根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議進行付款 詳見 戰(zhàn)略物資資金支付流程 2 總公司招標(biāo)物資 總公司招標(biāo)物資包括塔吊 施工升降機 泵車 腳手架焊管和扣件 機具站 等大型或 戰(zhàn)略物資 總公司根據(jù)招標(biāo)計劃展開招標(biāo) 詳見 總公司招標(biāo)流程 組織合同評審 詳見 總公 司合同評審流程 并按照合同約定要求中標(biāo)單位送貨或者提貨 詳見 采購送貨流程 供應(yīng)商組織供貨后 項目部組織人員對到場的物資進行驗收入庫 詳見 材料驗收入庫 流程 材料驗收入庫后 采購員做好入庫單和發(fā)票的登記報批工作 詳見 登記報批流程 發(fā)票登記報批后 總公司根據(jù)合同進行付款 詳見 總公司資金支付流程 3 供應(yīng)站集中供應(yīng)物資 供應(yīng)站供應(yīng)物資詳見 供應(yīng)站供應(yīng)材料清單 供應(yīng)站接到計劃后 進行市場比質(zhì)比價 進行報價會簽 詳見總公司報價會簽流程 會簽審批后 供應(yīng)站按照會簽審批的價格組織發(fā)貨 詳見 零星材料集中供應(yīng)流程 以及發(fā)票報批工作 詳見 登記報批流程 發(fā)票登記報批后 總公司根據(jù)合同進行付款 詳見 總公司資金支付流程 5 分公司采購 1 單批 10 萬以上的物資 戰(zhàn)略物資 總部招標(biāo)物資 供應(yīng)站供應(yīng)物資除外 分公司材料科根據(jù)材料計劃展開招標(biāo)工作 詳見 分公司招標(biāo)流程 組織合同評審 詳見 分公司合同評審流程 并按照合同約定要求中標(biāo)單位送貨或者提貨 詳見 采購 送貨流程 供應(yīng)商組織供貨后 項目部組織人員對到場的物資進行驗收入庫 詳見 材料驗收入庫 流程 3 采購員做好入庫單和發(fā)票的登記報批工作 詳見登記報批流程 分公司材料科根據(jù)合同進行付款 詳見分公司資金支付流程 2 單批次 10 萬以下物資采購 分公司材料科長將計劃安排到采購員 采購員接到計劃后 進行市場比質(zhì)比價 進行報 價會簽 詳見 分公司報價會簽流程 會簽審批后 分公司材料科按照會簽評審意見組織合同評審 詳見 分公司合同評審流 程 并按合同約定要求中標(biāo)單位送貨或者提貨 詳見 采購送貨流程 供應(yīng)商組織供貨后 項目部組織人員對到場的物資進行驗收入庫 詳見 材料驗收入庫 流程 材料驗收入庫后 采購員做好入庫單和發(fā)票的登記報批工作 詳見 登記報批流程 發(fā)票登記報批后 分公司材料科根據(jù)合同進行付款 詳見 分公司資金支付流程 3 對分公司和項目上的辦公用品和常用機配件的采購 分公司行政部門和項目部對辦公用品進行自行采購 明細如下 分公司行政科采購明細 1鐵皮檔案柜10檔案盒 2紙杯11訂書機 3茶葉12訂書訂 4形象加工13 IT 設(shè)備耗材類 如打印機 和復(fù)印機硒鼓等 5電話機14掛歷 6打印機15復(fù)寫紙 7熱水器16文件夾 8礦泉水 9純凈水 分公司和項目的塔吊 施工電梯等機械配件由分公司或項目自行采購 4 供應(yīng)站供應(yīng)材料清單 暫定 供應(yīng)站供應(yīng)材料清單 暫定 序序 號號 材料材料 名稱名稱 規(guī)格 規(guī)格 型號型號 品牌品牌 每批次每批次 最低發(fā)最低發(fā) 貨量貨量 序序 號號 材料材料 名稱名稱 規(guī)格 型規(guī)格 型 號號 品牌品牌 每批每批 次最次最 低發(fā)低發(fā) 貨量貨量 序序 號號 材料名稱材料名稱規(guī)格 型號規(guī)格 型號 品品 牌牌 每批每批 次最次最 低發(fā)低發(fā) 貨量貨量 1 防水 膠布 1 8cm 18m 1000 卷 5 箱 31 鐵制 接線 盒 1 0 1 2 厚 正負 0 1 500 只 61地拖插座 吉 日 40 只 2 電工 黑膠 布 9cm 外徑 電工 王 300 卷 2 箱 32 梅花 鈑 19 22 22 24 上工 50 只 62拉線開關(guān) 吉 日 120 只 3 自粘 膠帶 2 4cm 4 5m 100 卷 1 箱 33 活絡(luò) 鈑 10 寸 12 寸 滬工 10 只 63 螺口吊燈 頭 吉 日 200 只 4 電工 綁帶 2 4cm 27m 150 卷 1 箱 34 電焊 鉗 500 600A 千禧 龍 700 型 30 把 64平燈頭 吉 日 200 只 5 封箱 膠帶 4 8cm 36m 720 卷 10 箱 35面罩1 5 厚瑞 華 30 只 65 塑料圓木 安裝用 110 岳 龍 500 只 5 6 圓板 牙 12 16 山工 牌 12 5 0 只 14 16 20 只 36 電焊 手套 白帆 布一 皮 150 付 66三眼插頭10A 15A 吉 日 300 只 7攻框38 型 5 把37 絕緣 手套 12000V 天津 踏雪 25 付 67 三相四線 插頭座 15A 20A 30A 雕 牌 50 套 8 美紋 紙 15 米宏偉 300 卷 2 箱 38 帆布 手套 工友 一皮 600 付 68焊錫條1 斤 金 輝 牌 50 支 9 海綿 密封 條 1 2 1 8 2 米 宏偉 4000 卷 10 箱 39 氧氣 管 兩膠一線 1 0 壓力 28 米 星 龍牌 5 卷69焊錫膏100 克 金 雞 牌 100 盒 10 油漆 刷 1 4 寸適牌200 把40 乙炔 管 兩膠一線 1 0 壓力 28 米 星 龍牌 5 卷70 水平管2 6 公斤 東 方 牌 14 卷 30 公斤 11 滾刷 普 通 24cm 200 把41 氧氣 表 加重 青島 國勝 6 只71增強管20 25 濰 坊 東 方 牌 5 卷 6 12 鋼絲 刷 6 排 14 行 200 把42 乙炔 表 加重 青島 國勝 6 只72木工筆 山 城 1000 支 13 鋼絲 輪 125 250 奇星 牌 200 只43割槍30 100 青島 國勝 15 把 73石筆 10 大盒 14 鐵砂 皮 26 5cm 21cm 犀利 牌 1000 張44 拖車 206 軸承 206 洛陽 雙 塑封 100 只 74紅籃筆 山 城 1000 支 15 水砂 紙 27 5 22 5 犀利 牌 1000 張4575漆包線 新 鄉(xiāng) 華 宇 20 公斤 16 角向 砂輪 片 100 180 神磨 牌 200 片46泥桶 鼎字 牌 250 只 76銅線鼻子 浙 江 上 升 5 公 斤 17 砂輪 切割 片 400 駱駝 牌 250 片47 灰操 板 27cm 啟陽 牌 100 只 77普通水咀15 20 海 達 100 只 18 合金 磨片 博深100 片48 抹灰 板 木 蟹 啟陽 牌 120 只 78彩條布12 5 公斤 順 發(fā) 5 卷 7 19 云石 切割 片 110 180 博深 五巖 介刀 110 10 0 片 180 30 片 49 龍門 鉗 天津3 臺79黑心棉毯 4000 平方 20 手板 鋸 20 寸雙鷹80 把50 114 絞鈑 114蓬萊2 套80尼龍扎帶 金 星 20 包 21 圓盤 鋸片 非 合金 400 500雙虎15 片51 114 鈑牙 114蓬萊 10 付 81電纜標(biāo)牌 金 星 1000 片 22 三角 銼刀 125 150其真400 把52 套絲 機鈑 牙 金劍 金利 10 付 82塑料薄膜 0 08 0 12 厚 華 春 塑 料 200 公斤 23 鋼筋 大剪 刀 900 1200石牛4 把53 緊八 股安 全繩 100 公斤 83地薄膜 0 004 0 008 厚 華 春 塑 料 100 公斤 24 剪刀 頭 900 1200石牛15 把54 PVC 接線 盒 安 鴻程 500 只 84剁斧 純 鋼 鍛 打 30 把 8 裝用 25鐵鍬2 1 斤軍星60 把55 施工 線 連軸一斤 60 公斤 85 振動機 振動棒及 配件 安 陽 26鍬柄1 2 米 100 根56 塑料 掃帚 60 把 86 27洋鎬5 斤 20 把57 太陽 燈架 26cm 60 只 87 28 洋鎬 柄 85cm 30 根58 太陽 燈管 山 東地 區(qū)試 用 500 1000W 連云 港 鑫峰 800 支 88 29方錘1250 1500 純鋼 鍛打 30 把59 手把 燈 行 燈罩 火炬 牌 60 把 89 30 大錘 柄 20 根60 多用 插座 九 九孔 吉日 50 只 90 9 孔 10 二 材料采購計劃管理流程二 材料采購計劃管理流程 文件編號 文件編號 ZN ZCB LC 51ZN ZCB LC 51 1 1 流程圖 流程圖 材材料料采采購購計計劃劃管管理理流流程程 材材料料采采購購科科長長分分公公司司項項目目部部 開開始始 項項目目經(jīng)經(jīng) 理理審審核核 倉倉庫庫保保管管員員錄錄入入 材材料料E ER RP P系系統(tǒng)統(tǒng) 材材料料會會 計計審審核核 總總公公司司o or r 分分公公司司采采購購 戰(zhàn)戰(zhàn)略略采采購購流流程程 預(yù)預(yù)算算員員 技技術(shù)術(shù)員員 共共同同編編制制材材料料計計 劃劃 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 10 0 1 11 1 1 12 2 生生產(chǎn)產(chǎn) 經(jīng)經(jīng)理理審審核核 調(diào)調(diào)撥撥流流程程 調(diào)調(diào)撥撥 采采購購 N 技技術(shù)術(shù)科科長長 預(yù)預(yù)算算 科科長長審審核核 N Y 總總公公司司招招標(biāo)標(biāo)流流程程 集集中中供供應(yīng)應(yīng) 零零星星材材 料料 流流程程 分分公公司司招招標(biāo)標(biāo)流流程程 分分公公司司報報價價會會簽簽 流流程程 總總公公司司采采購購 分分公公司司采采購購 結(jié)結(jié)束束 預(yù)預(yù)算算員員根根據(jù)據(jù)工工程程進進度度編編制制材材料料 計計劃劃 技技術(shù)術(shù)員員根根據(jù)據(jù)圖圖紙紙設(shè)設(shè)計計要要 求求提提供供材材料料相相應(yīng)應(yīng)的的規(guī)規(guī)格格和和型型號號 2 2 流程說明 流程說明 2 12 1 職責(zé)分工職責(zé)分工 項目部 項目部 負責(zé)材料計劃的編制 申報并錄入材料 ERP 系統(tǒng) 項目經(jīng)理進行初審 分公司 分公司 1 材料會計 對分公司現(xiàn)有庫存材料 積余物資 進行審核 并對照計劃提出建 議 11 2 技術(shù)科長 預(yù)算科長 對材料的規(guī)格 型號 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進行審核 3 生產(chǎn)經(jīng)理 根據(jù)材料會計的意見 決策調(diào)撥還是采購 若分公司無生產(chǎn)經(jīng)理 則由分公司經(jīng)理審核 4 材料科長 復(fù)核計劃單的審批手續(xù)是否完善 材料 設(shè)備 的規(guī)格 型號 單 位 數(shù)量 質(zhì)量要求 進場時間等相關(guān)內(nèi)容是否齊全 并判斷材料的采購類型 根據(jù)分析 情況安排采購任務(wù) 2 22 2 節(jié)點說明節(jié)點說明 步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出備注備注 1 預(yù)算員 技術(shù)員共同編制 材料計劃 其中預(yù)算員對 材料采購的數(shù)量負責(zé) 技 術(shù)員對采購材料的規(guī)格 型號負責(zé) 施工圖紙 施工進度 材料計劃 2 項目倉庫保管員將材料計 劃錄入材料 ERP 系統(tǒng) 3 項目經(jīng)理在 ERP 系統(tǒng)中對 預(yù)算員 技術(shù)員編制的材 料計劃進行初步審核 4 分公司材料會計對分公司 現(xiàn)有庫存材料 積余物資 進行審核 并對照計劃提 出建議 步驟 4 步驟 5 步驟 6 并行 5 分公司技術(shù)科長 預(yù)算科 長對材料的規(guī)格 型號 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審核 6 分公司生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)材料 會計的意見 決策調(diào)撥還 是采購 若分公司無生產(chǎn)經(jīng) 理 則由分公司經(jīng) 理審核 7 材料科長復(fù)核計劃單的審 批手續(xù)是否完善 材料 設(shè)備 的規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 質(zhì)量要求 進場時間等相關(guān)內(nèi)容是否 齊全 并判斷材料的采購 類型 根據(jù)分析情況安排 材料科長原則上必 須在 12 小時內(nèi)對 計劃進行復(fù)核并落 實任務(wù)分配 退回 的計劃必須寫明原 因 12 采購任務(wù) 8 如果屬于總公司戰(zhàn)略采購 物資 根據(jù)總公司簽訂的 戰(zhàn)略協(xié)議條款向戰(zhàn)略供應(yīng) 商發(fā)出 采購?fù)ㄖ獑?竹膠板 木方 防 水涂料 安全帽 直螺紋套筒 安全 網(wǎng) 鋼筋 9 如果屬于總公司招標(biāo)物資 轉(zhuǎn)入總公司招標(biāo)流程 塔吊 施工升降機 泵車 腳手架焊管 和扣件 機具站 攪拌站 10 如果屬于總公司集中供應(yīng) 物資 零星材料 轉(zhuǎn)發(fā)集 中供應(yīng)站采購 詳見 供應(yīng)站供應(yīng) 材料清單 11 如果屬于分公司招標(biāo)物資 轉(zhuǎn)入分公司招標(biāo)流程 單批 10 萬以上的 物資 戰(zhàn)略物資 總部招標(biāo)物資 供 應(yīng)站供應(yīng)物資除外 12 如果屬于分公司 10 萬以下 物資 轉(zhuǎn)入分公司報價會 簽流程 2 32 3 流程各節(jié)點具體操作流程各節(jié)點具體操作 2 3 1 發(fā)起計劃評審 項目倉庫保管員將項目技術(shù)員和預(yù)算員共同編制的計劃上報 ERP 系統(tǒng) 點擊 模塊 選擇模塊 點擊 進入如下界 面 點擊進入計劃單表頭制作界面 如下 13 選擇相應(yīng)的地區(qū)分公司 集團類別 使用項目 點擊 進入計劃單編輯界 面 由倉庫保管員將計劃完整的錄入 點擊 發(fā)起計劃評審流程 2 3 2 計劃審批 1 項目經(jīng)理對計劃進行初審 2 分公司材料會計對分公司現(xiàn)有庫存材料 積余物資 進行審核 并對照計劃提 出建議 3 技術(shù)科長 預(yù)算科長 對材料的規(guī)格 型號 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進行審核 4 生產(chǎn)經(jīng)理 根據(jù)材料會計的意見 決策調(diào)撥還是采購 若分公司無生產(chǎn)經(jīng)理 則由分公司經(jīng)理審核 各計劃評審人員在材料系統(tǒng)中進行具體操作方式如下 項目經(jīng)理 分公司材料會計 技術(shù)質(zhì)量科長 生產(chǎn)經(jīng)理分別在點擊 模塊 選擇模塊 選擇對應(yīng)的 等模塊填寫評審意見 14 2 3 3 計劃單列表 提交審批的計劃可以在進行查看 顯示單據(jù)狀態(tài)等 如下 三 戰(zhàn)略供應(yīng)商開發(fā)流程三 戰(zhàn)略供應(yīng)商開發(fā)流程 文件編號 文件編號 ZN ZCB LC 52ZN ZCB LC 52 重 重 1 1 流程圖 流程圖 戰(zhàn)戰(zhàn)略略供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)流流程程 成成本本核核算算部部總總經(jīng)經(jīng)理理技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)材材料料管管理理部部 開開始始 編編制制 提提交交可可行行性性方方案案 審審核核 篩篩選選供供應(yīng)應(yīng)商商 提提交交擬擬開開 發(fā)發(fā)供供應(yīng)應(yīng)商商名名單單 編編制制招招標(biāo)標(biāo)文文件件商商務(wù)務(wù)部部分分 整整理理 調(diào)調(diào)整整招招標(biāo)標(biāo)文文件件 發(fā)發(fā)出出標(biāo)標(biāo)書書 回回收收標(biāo)標(biāo)書書 組組織織招招標(biāo)標(biāo)小小組組開開標(biāo)標(biāo) 發(fā)發(fā)出出技技術(shù)術(shù)澄澄清清函函 合合同同評評審審流流程程 結(jié)結(jié)束束 N Y Y 編編制制招招標(biāo)標(biāo)文文件件技技術(shù)術(shù)部部分分 N Y 組組織織招招標(biāo)標(biāo)小小組組進進行行競競爭爭 性性商商務(wù)務(wù)談?wù)勁信?1 4 5 98 10 11 12 13 14 15 19 6 審審批批 定定標(biāo)標(biāo) 審審核核審審批批 審審核核審審核核 審審核核 2 3 7 1617 Y Y N N NN N 18 N 2 2 流程說明 流程說明 2 12 1 職責(zé)分工職責(zé)分工 1 材料管理部 負責(zé)編制可行性方案 擬定供應(yīng)商開發(fā)名單 編制招標(biāo)文件商務(wù) 部分 整理標(biāo)書 并負責(zé)發(fā)標(biāo) 回標(biāo) 組織招標(biāo)小組開標(biāo) 競爭性商務(wù)洽談及合同的起草 評審和簽訂 2 技術(shù)質(zhì)量部 編制招標(biāo)文件技術(shù)部分 負責(zé)審核擬定待開發(fā)供應(yīng)商的資質(zhì) 生 15 產(chǎn)能力 產(chǎn)品質(zhì)量 開標(biāo)后對標(biāo)書的技術(shù)要求進行澄清 3 成本核算部 負責(zé)可行性方案的審核 審核技術(shù)和商務(wù)談判的結(jié)果 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 負責(zé)審核可行性開發(fā)方案 審批擬定開發(fā)商名單 5 總經(jīng)理 負責(zé)根據(jù)技術(shù)和商務(wù)談判的結(jié)果進行定標(biāo) 2 22 2 節(jié)點說明節(jié)點說明 步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出備注備注 1 材料管理部編制提交 可行性開發(fā)方案 可行性開發(fā)方 案 2 技術(shù)質(zhì)量部對可行性 方案進行審核 3 成本核算部對可行性 方案進行審核 4 分管領(lǐng)導(dǎo)對可行性開 發(fā)方案進行審批 5 材料管理部擬定開發(fā) 供應(yīng)商名單 開發(fā)供應(yīng)商名 單 6 分管領(lǐng)導(dǎo)對擬定開發(fā) 供應(yīng)商名單進行審核 7 總經(jīng)理對擬定開發(fā)供 應(yīng)商進行審批 入圍供應(yīng)商 8 材料管理部編制標(biāo)書 商務(wù)部分 商務(wù)標(biāo) 9 技術(shù)質(zhì)量部編制標(biāo)書 技術(shù)部分 技術(shù)標(biāo) 10材料管理部整理標(biāo)書標(biāo)書 11 材料管理部向入圍供 應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書 12 材料管理部對入圍供 應(yīng)商標(biāo)書回標(biāo)情況統(tǒng) 計匯總 13 材料管理部組織招標(biāo) 小組開標(biāo) 開標(biāo)記錄 招標(biāo)小組成員為 生產(chǎn)副總 供應(yīng) 商管理主管 價 格信息主管 采 購管理主管 材 16 料管理部經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 14 技術(shù)質(zhì)量部對標(biāo)書中 的技術(shù)要求進行技術(shù) 澄清 技術(shù)澄清函 15 材料管理部組織招標(biāo) 小組展開競爭性商務(wù) 談判 商務(wù)洽談記錄 16 成本核算部對技術(shù)和 商務(wù)談判結(jié)果進行審 核 17 分管領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)和商 務(wù)談判結(jié)果進行審核 18 總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)和商 務(wù)談判結(jié)果進行審批 評審審批單 19 材料管理部組織合同 的起草 評審和簽訂 四 戰(zhàn)略物資采購合同評審流程四 戰(zhàn)略物資采購合同評審流程 文件編號 文件編號 ZN ZCB LC 53ZN ZCB LC 53 重 重 1 1 流程圖 流程圖 總總公公司司合合同同評評審審流流程程 貿(mào)貿(mào)易易檢檢查查組組總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 材材料料管管理理部部 價價格格信信息息主主管管 材材料料管管理理部部 經(jīng)經(jīng)理理 技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部法法務(wù)務(wù)部部 材材料料管管理理部部 采采購購管管理理主主管管 開開始始 起起草草合合同同評評審審評評審審評評審審評評審審審審批批 簽簽訂訂合合同同 結(jié)結(jié)束束 1 23 6 N Y N 評評審審 45 NN YY Y 合合同同備備案案 7 2 2 流程說明 流程說明 2 12 1 職責(zé)分工職責(zé)分工 1 材料管理部 采購管理主管根據(jù)采購會簽或評標(biāo)審批等起草合同 結(jié)合評審意 見對合同草稿進行修改并負責(zé)合同簽訂 價格信息主管對價格進行審核 材料管理部經(jīng)理 17 組織技術(shù)研發(fā)中心 法務(wù)部進行合同評審 2 技術(shù)質(zhì)量部 法務(wù)部 從各自專業(yè)角度對合同文本進行評審 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 綜合各部門意見合同進行評審 4 總經(jīng)理 負責(zé)合同文本的審批 5 貿(mào)易檢查組 對合同進行備案 2 22 2 節(jié)點說明節(jié)點說明 步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出備注備注 1 采購管理主管根據(jù)采 購會簽或評標(biāo)審批等 起草合同 采購會簽 評標(biāo)審批 合同草稿 2 價格信息主管對價格 進行審核 3 材料管理部經(jīng)理組織 技術(shù)研發(fā)中心 法務(wù) 部對合同進行評審 技術(shù)研發(fā)中心 法務(wù) 部從各自專業(yè)角度對 合同進行評審 并行 4 分管領(lǐng)導(dǎo)綜合各部門 意見對合同進行評審 5 總經(jīng)理對合同進行審 批 合同評審審批 單 6 采購管理主管根據(jù)評 審意見對合同文本修 改后簽訂 正式合同 7 貿(mào)易檢查組對合同進 行備案 正式合同 五 五 戰(zhàn)略物資價格調(diào)整流程戰(zhàn)略物資價格調(diào)整流程 文件編號 文件編號 ZN ZCB LC 54ZN ZCB LC 54 重 重 1 1 流程圖 流程圖 18 戰(zhàn)戰(zhàn)略略物物資資價價格格調(diào)調(diào)整整流流程程 材材料料會會計計采采購購管管理理主主管管總總公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理物物資資管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)價價格格信信息息主主管管 開開始始 根根據(jù)據(jù)戰(zhàn)戰(zhàn)略略物物資資的的市市場場行行情情變變化化 進進 行行全全面面市市場場調(diào)調(diào)研研 并并填填制制 材材料料 設(shè)設(shè)備備調(diào)調(diào)價價審審批批單單 審審核核審審核核 審審批批 根根據(jù)據(jù)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 總總經(jīng)經(jīng) 理理審審批批價價格格執(zhí)執(zhí)行行采采 購購 結(jié)結(jié)束束 1 1 4 4 6 6 5 5 N Y N 審審批批 N Y Y 7 7 審審核核審審核核 3 3 Y N 2 2 Y N 2 2 流程說明 流程說明 2 12 1 職責(zé)分工職責(zé)分工 1 價格信息主管 根據(jù)戰(zhàn)略物資的市場行情變化 進行全面市場調(diào)研 并填制 戰(zhàn)略物資調(diào)價審批單 2 采購管理主管 根據(jù)市場行情變化進行審核 并按照分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理審批后的 價格進行采購 3 材料會計 根據(jù)市場行情變化對價格進行審核 4 材料管理部經(jīng)理 根據(jù)戰(zhàn)略協(xié)議和物資市場動態(tài)變化 審核 戰(zhàn)略物資調(diào)價審 批單 5 總公司分管領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)價格信息主管 采購管理主管和材料管理部經(jīng)理的意見 當(dāng)價格在合同范圍內(nèi)變動時負責(zé)審批 當(dāng)市場價格發(fā)生重大變化或定價機制發(fā)生重大調(diào)整 審核后報總經(jīng)理審批 5 總公司總經(jīng)理 當(dāng)市場價格發(fā)生重大變化或定價機制發(fā)生重大調(diào)整 負責(zé)審批 2 22 2 節(jié)點說明節(jié)點說明 步步 驟驟 工作內(nèi)容簡要描述工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出備注備注 1 價格信息主管根據(jù)戰(zhàn)略物資 的市場行情變化進行全面市 場調(diào)研 同時根據(jù)戰(zhàn)略協(xié)議 條款與供應(yīng)商共同對合作單 價進行調(diào)整 雙方簽字確認 后編制 戰(zhàn)略物資調(diào)價審批 單 戰(zhàn)略物資調(diào) 價審批單 2 采購管理主管根據(jù)實際市場 行情變化進行審核 19 3 材料會計根據(jù)市場行情變化 進行審核 4 材料管理部經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略協(xié) 議和物資市場動態(tài)變化 對 戰(zhàn)略物資調(diào)價審批單 進 行審核 5 分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)價格信息主管 采購管理主管和材料管理部 經(jīng)理的意見 當(dāng)價格在合同 范圍內(nèi)變動時負責(zé)審批 當(dāng) 市場價格發(fā)生重大變化或定 價機制發(fā)生重大調(diào)整 審核 后報總經(jīng)理審批 6 當(dāng)市場價格發(fā)生重大變化或 定價機制發(fā)生重大調(diào)整 由 總經(jīng)理審批 7 采購管理主管根據(jù)審批意見 進行采購 六 采購送貨流程六 采購送貨流程 文件編號 文件編號 ZN ZCB LC 55ZN ZCB LC 55 重 重 1 1 流程圖 流程圖 20 采采購購送送貨貨流流程程 供供應(yīng)應(yīng)商商項項目目部部采采購購員員 開開始始 根根據(jù)據(jù)會會簽簽單單 戰(zhàn)戰(zhàn)略略物物 資資價價格格調(diào)調(diào)整整表表 填填 制制 采采購購?fù)ㄍㄖ獑螁?傳傳真真至至供供應(yīng)應(yīng)商商接接收收確確認認并并回回傳傳 組組織織發(fā)發(fā)貨貨接接收收 材材料料驗驗收收入入庫庫流流程程 結(jié)結(jié)束束 1 2 6 3 45 2 2 流程說明 流程說明 2 12 1 職責(zé)分工職責(zé)分工 1 采購員 根據(jù)會簽單或戰(zhàn)略物資價格調(diào)整表填制 采購?fù)ㄖ獑?并傳真至供應(yīng) 商 2 供應(yīng)商 接收到采購員的 采購?fù)ㄖ獑?后進行簽字 蓋章確認并回傳至采購 員 按照 采購?fù)ㄖ獑?要求的數(shù)量 單價 規(guī)格 要貨時間 送貨地點等組織發(fā)貨 3 項目部 負責(zé)貨物的接收 驗收及入庫工作 2 22 2 節(jié)點