泛海集團工作交接管理制度

工作交接管理制度第一章 總則第一條 為加強公司人力資源管理，規(guī)范員工離職、調(diào)動時工作交接，避免因交接不清引起的工作失誤及公物損失，特制訂本制度。第二條 本制度適用于各部門、子（分）公司。第三條 各部門、子（分）公司必須針對實際情況制定關(guān)鍵崗位交接規(guī)范。第二章 工作交接流程有無問題第四條 一般的工作交接流程如下圖所示：有無問題交崗位：移交人 崗位職責(zé)：1、處理遺留問題；2、清點管理范圍內(nèi)的資產(chǎn)；3、準(zhǔn)備交接資料；4、整理工作流程和工作關(guān)系。崗位：接收人 崗位職責(zé)：1、檢查資產(chǎn)的數(shù)量以及使用狀態(tài)；2、檢查資料的完整性和真實性；3、熟悉工作流程和工作關(guān)系。接有崗位：監(jiān)交人 崗位職責(zé)：1、檢查資料的完整性和真實性； 2、檢查交接過程中是否存在問題；3、檢查接收人是否熟悉工作流程和工作關(guān)系無監(jiān)督有崗位：移交人和接收人 1、移交人辦理離職手續(xù)2、接收人開展工作無交接完成第五條 交接工作前，必須做好以下工作：（1）及時處理好尚未完成的工作 （2）整理好藥交接的各項文件、資料和工具，對未了事項寫出書面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作內(nèi)容。 第六條 交接的內(nèi)容包括：（1）、公章類：公司行政章、法人章、部門專業(yè)章及其他各類印章。（2）、會計類：憑證、賬簿、報表、財務(wù)分析、銀行對賬單和預(yù)算各類表格等。（3）、文秘類：各級文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、會議紀(jì)要、工作計劃、工作總結(jié)、通知、報告、請示、批復(fù)、函等。（4）、人力資源類：工資帳頁、各項保險等情況、公司人員結(jié)構(gòu)、管理平臺賬號及密碼，公司人員檔案等。（5）、業(yè)務(wù)資料類：專題材料、各類年終報表、經(jīng)濟合同、借款合同、統(tǒng)計資料、會議材料、擔(dān)保書、檢查資料、調(diào)查材料、錄音材料、各種規(guī)章制度、管理辦法等。（6）票據(jù)類：未使用的空包票據(jù)（支票、收費單據(jù)、結(jié)算憑證、其他票據(jù)等、）已使用過的票據(jù)、存根等。（7）物資類：交通工具、辦公用具等。（8）其他：營業(yè)執(zhí)照、納稅登記、房產(chǎn)證、土地使用證、鑰匙、其他相關(guān)物品。第七條 監(jiān)交人和交接時間界定員工級別監(jiān)交人交接時間普通員工上級主管3個工作日主管級（科長、辦事處主任、車間主管等）上級主管1周副總級（副總、區(qū)域經(jīng)理等）上級主管和財務(wù)總監(jiān)2周總經(jīng)理級審計人員進行離任審計4周第八條 供應(yīng)、財務(wù)、倉儲、銷售等崗位交接時須有財務(wù)人員同時擔(dān)任監(jiān)交人。第三章 責(zé)任劃分第九條 移交人： 處理遺留問題，認(rèn)真整理管理范圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、資料，保證其完整性和真實性，同時梳理工作流程和工作關(guān)系,準(zhǔn)備移交。交接事項必須當(dāng)面點清，核對相符，不得封包交接，對于重要的資料，如經(jīng)銷商的賬務(wù)問題，應(yīng)出具客戶對賬單，保證各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第十條 接收人： 認(rèn)真檢查交接人的各種資產(chǎn)、材料，保證資產(chǎn)賬實相符，對于特別重要的文件、資料、賬目以及倉庫庫存等，確保真實無誤，同時盡快熟悉工作的各項流程和各種工作關(guān)系。第十一條 監(jiān)交人： 監(jiān)交人必須認(rèn)真審核交接的各類資產(chǎn)、資料，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門。第十二條 總經(jīng)辦： 對交接過程進行檢查，對于不負(fù)責(zé)任給公司造成損失的，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十三條 各級人員移交應(yīng)親自辦理，特殊原因經(jīng)核準(zhǔn)可授權(quán)他人代為辦理，但交接過程中發(fā)生的一切責(zé)任由原移交人承擔(dān)。第四章 交接過程中的問題處理第十四條 針對交接過程中存在的問題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十五條 對于交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，短時間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。第十六條 正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的（如應(yīng)收賬款的回收等），由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人全額承擔(dān)責(zé)任損失。第十七條 如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十八條 交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問題的，由三方共同承擔(dān)責(zé)任。第十九條 未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離崗手續(xù)。第二十條 由于上級主管原因，未進行正常工作交接的，追究上級主管的責(zé)任。第五章 附則第二十一條 本制度為集團基本制度，解釋權(quán)、修改權(quán)歸集團總經(jīng)辦。第二十二條 本制度自頒發(fā)之日起實施。 頒發(fā)日期：二一一年九月 泛海集團員工移交工作表 填單日期：移交人接受人監(jiān)交人類別