產(chǎn)品封樣管理制度

第第頁產(chǎn)品封樣管理制度1目標(biāo)及范圍本辦法規(guī)定了封樣類型、定義、原則、程序、產(chǎn)品驗收、封樣件管理及封樣件更改的方法。本辦法適用于本公司內(nèi)各部門。2封樣類型用于封樣的實體可以是以下幾種：a)完工產(chǎn)品；b)具體工序完成后的半成品及零配件；c)用于檢驗產(chǎn)品零件的檢具；d)其他特殊用途的實體。3定義根據(jù)產(chǎn)品使用要求，經(jīng)供需雙方協(xié)調(diào)認(rèn)可，作為驗收產(chǎn)品時，具有輔助參考標(biāo)準(zhǔn)的實體，稱為封樣件。4封樣原則4.1當(dāng)產(chǎn)品無法完全用檢驗的數(shù)據(jù)作為該產(chǎn)品的有關(guān)項目的驗收標(biāo)準(zhǔn)時，可采用封樣。4.2當(dāng)專用檢具使用頻次很高，需要經(jīng)常校正時，可采用封樣。4.3具體工序完成后的半成品及零部件容易產(chǎn)生技術(shù)分歧，可采用封樣。4.4特殊情況下，各部門協(xié)商一致要求封樣的，可采用封樣。4.5封樣件必須符合設(shè)計圖紙的技術(shù)要求。5封樣程序5.1當(dāng)產(chǎn)品的外觀項目不能清楚地描述及有關(guān)檢測設(shè)備一時難以到位的，或由于質(zhì)量提升需要日后參照對比的，可對實體進(jìn)行封樣。5.2公司內(nèi)部和外部的封樣，應(yīng)由研發(fā)部提出，生產(chǎn)部（供應(yīng)商）負(fù)責(zé)制作，研發(fā)部組織進(jìn)行評審，參與評審人員為研發(fā)、品質(zhì)、生產(chǎn)、供應(yīng)（供應(yīng)商）等人員。5.3封樣件經(jīng)雙方確認(rèn)后，對滿足要求的實體貼上由品質(zhì)部進(jìn)行了編號的封樣標(biāo)簽。5.4將有關(guān)數(shù)據(jù)及要求說明記錄在“封樣件確認(rèn)表”內(nèi)，供需雙方各執(zhí)一份；5.5產(chǎn)品經(jīng)封樣后，應(yīng)做好記錄，品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立“封樣件臺帳”。6產(chǎn)品驗收6.1經(jīng)雙方協(xié)商后確定的封樣件，將作為產(chǎn)品驗收的重要依據(jù)。6.2產(chǎn)品驗收時，以封樣件及“封樣件確認(rèn)表”為依據(jù)進(jìn)行驗收，封樣件及“封樣件確認(rèn)表”所規(guī)定的狀態(tài)為接收該產(chǎn)品項目的最低條件。6.3驗收人員應(yīng)是封樣時參與的人員或其指定人員。6.4驗收時發(fā)生異議，應(yīng)召集當(dāng)時參加封樣的有關(guān)人員重新確認(rèn)并記錄。7封樣件管理7.1自制產(chǎn)品封樣件原則上可制作一件，在指定區(qū)域中隔離擺放，作為產(chǎn)品質(zhì)量提升的參照物或驗收的重要依據(jù)。7.2外購（外協(xié)）件的封樣數(shù)量，至少制作二件以上，供需雙方各執(zhí)一件。7.2供需雙方須對封樣件進(jìn)行妥善保管，必要時應(yīng)有封樣件的備用件，當(dāng)封樣件有損傷時，應(yīng)以備用件或?qū)Ψ接行Х鈽訛闇?zhǔn)。8封樣件更改當(dāng)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求發(fā)生變更時，品質(zhì)部應(yīng)及時通知相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)，原封樣件將不再作為驗收的依據(jù)，品質(zhì)部根據(jù)本制度第5條重新啟動封樣程序，并做好相關(guān)記錄的更新。9相關(guān)表單《封樣件確認(rèn)表》《封樣件臺帳》10流程圖

產(chǎn)品封樣流程圖流程圖責(zé)任部門作業(yè)要點相關(guān)表單通知供應(yīng)商/生產(chǎn)部制作通知供應(yīng)商/生產(chǎn)部制作封樣件評審封樣件評審NONO封樣件合格封樣件合格？YESYES貼封樣標(biāo)簽貼封樣標(biāo)簽填寫封樣件確認(rèn)表填寫封樣件確認(rèn)表產(chǎn)品驗收產(chǎn)品驗收YESYES封樣件更改封樣件更改NONO建立封樣臺賬建立封樣臺賬研發(fā)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部/研發(fā)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部/研發(fā)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部/研發(fā)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部/品質(zhì)部品質(zhì)部1.公司內(nèi)部和外部的封樣，應(yīng)由研發(fā)部提出，生產(chǎn)部（供應(yīng)商）負(fù)責(zé)制作；2.參與評審人員為研發(fā)、品質(zhì)、生產(chǎn)、供應(yīng)商；3.評審封樣件是否合格，不合格退回供應(yīng)商或生產(chǎn)部重新制作；4.對滿足要求的實體貼上由品質(zhì)部進(jìn)行了編號的封樣標(biāo)簽；5.將有關(guān)數(shù)據(jù)及要求說明記錄在“封樣件確認(rèn)表”內(nèi)，供需雙方各執(zhí)一份；6.經(jīng)雙方協(xié)商后確定的封樣