中國水利水電建設(shè)股份有限公司質(zhì)量管理辦法.doc

.中國水利水電建設(shè)股份有限公司質(zhì)量管理辦法第一章 總 則 第一條 為貫徹百年大計、質(zhì)量第一的方針，落實國家質(zhì)量振興綱要和建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，加強中國水利水電建設(shè)股份有限公司（以下簡稱股份公司或公司）質(zhì)量管理工作，實施“質(zhì)量興企”戰(zhàn)略，保證建設(shè)工程項目（以下簡稱工程項目或項目）質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于股份公司總部、公司直管項目部、各子公司及其所屬項目部、項目管理機構(gòu)。各子公司包括股份公司所屬從事建筑工程建設(shè)的全資子公司、控股子公司。 第三條 本辦法所指“工程項目”，包括公司或子公司承建的各類建筑工程施工項目和設(shè)計施工總承包工程項目（統(tǒng)稱承包項目）；包括公司或子公司投資控股的建設(shè)項目，含BOT、BT等項目（統(tǒng)稱投資項目)；包括國內(nèi)和國際的上述項目。 第四條 本辦法所指項目部，是指代表企業(yè)進行承包項目管理的一次性現(xiàn)場組織機構(gòu)，包括指揮部、項目經(jīng)理部、聯(lián)營體項目部、BOT、BT項目的總承包部等。項目管理機構(gòu)是指投資項目法人（又稱業(yè)主或建設(shè)單位）委派在現(xiàn)場專門從事該項目的管理組織，包括直管項目的項目法人自身、現(xiàn)場項目部、受委托的專業(yè)項目管理單位等。 第二章 管理體制與職責(zé) 第五條 股份公司質(zhì)量工作實行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)的管理體制。公司總部對公司質(zhì)量管理工作實施“宏觀管理、重點控制”的原則，總體把握、宏觀指導(dǎo)，對重點領(lǐng)域、重點項目實施重點指導(dǎo)和管控，對直屬項目進行直接管理。第六條 股份公司工程科技部是公司質(zhì)量管理工作的主管部門，對公司質(zhì)量工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理： （一）貫徹落實黨和國家關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。 （二）建立健全公司總部質(zhì)量管理體系，組織總部質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作，并使之持續(xù)有效運行。 （三）指導(dǎo)、監(jiān)督子公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。 （四）建立健全公司質(zhì)量管理制度體系，建立公司質(zhì)量管理責(zé)任制和股份公司總部的崗位責(zé)任制。 （五）按照“宏觀管理、重點控制”的原則對公司質(zhì)量管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和服務(wù)，組織開展公司質(zhì)量活動。 （六）組織或指導(dǎo)公司質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題引起的重大工程事項。 （七）在總部人才培訓(xùn)規(guī)劃指導(dǎo)下，開展質(zhì)量從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。 （八）組織開展公司質(zhì)量管理“創(chuàng)優(yōu)爭先”工作，組織公司優(yōu)質(zhì)工程評選工作和行業(yè)與國家優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)工作。 （九）引進和推廣先進的質(zhì)量理念，組織開展公司重大質(zhì)量技術(shù)課題的研究，推進質(zhì)量管理信息化與標(biāo)準(zhǔn)化工作。 第七條 股份公司各事業(yè)部是所從事行業(yè)和領(lǐng)域質(zhì)量管理工作的業(yè)務(wù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。 第八條 各子公司作為法人企業(yè)，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作。企業(yè)法人代表是本單位質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對本企業(yè)的質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)主管質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，對本企業(yè)質(zhì)量管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對分管工作范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)。 第九條 各子公司要建立健全企業(yè)質(zhì)量組織體系、責(zé)任體系、制度體系，建立健全全員質(zhì)量管理的崗位責(zé)任制。在總部、下屬單位和項目部設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)，配備必要的質(zhì)量管理人員，保障質(zhì)量工作的資源配置。 第十條 承包項目的工程質(zhì)量實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目部是項目工程質(zhì)量責(zé)任的主體，項目經(jīng)理是第一責(zé)任人，對企業(yè)負(fù)責(zé)。 第十一條 投資項目工程質(zhì)量實行項目法人負(fù)責(zé)制，法人代表是第一責(zé)任人。項目法人成立的項目管理機構(gòu)實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目經(jīng)理是第一責(zé)任人，對項目法人負(fù)責(zé)。項目設(shè)計、施工、監(jiān)理等相關(guān)方按合同要求及有關(guān)規(guī)定對各自承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。 第三章 質(zhì)量管理體系與質(zhì)量管理 第十二條 股份公司依據(jù)ISO9001（GBT19001）質(zhì)量管理體系要求,建立公司總部質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)改進保持體系持續(xù)有效運行。第十三條 股份公司各事業(yè)部應(yīng)針對所從事行業(yè)和領(lǐng)域的質(zhì)量管理工作制定相應(yīng)的管理制度，開展質(zhì)量監(jiān)督管理工作。 第十四條 各子公司要按照ISO9001（GBT19001）質(zhì)量管理體系要求和股份公司的有關(guān)規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，并與股份公司質(zhì)量管理體系形成有機的母子體系。 第十五條 各子公司要確立本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)層層分解，實現(xiàn)質(zhì)量管理工作的目標(biāo)管理。 第十六條 各子公司要建立健全質(zhì)量管理制度體系，使質(zhì)量管理工作實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 第十七條 各子公司不得違法使用勞務(wù)，要加強從業(yè)人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)，堅持先培訓(xùn)、后上崗。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員必須持證上崗。 第十八條 各子公司不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程，分包工程和勞務(wù)用工必須符合國家和股份公司的有關(guān)規(guī)定。要把分包協(xié)作隊伍的質(zhì)量管理作為質(zhì)量管理工作的重中之重，制定專門的管理辦法和措施，嚴(yán)禁“以包代管”。 第十九條 各子公司要樹立“過程精品”、“過程管理”的新型質(zhì)量管理理念并運用到項目管理之中，形成誠信支撐全員、全員覆蓋過程、過程提升基礎(chǔ)管理的局面。 第二十條 各子公司要通過技術(shù)進步，通過新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用提高工程項目的質(zhì)量水平；要樹立“質(zhì)量效益”的理念，在質(zhì)量管理中出效益。 第二十一條 各子公司要運用動態(tài)控制原理進行質(zhì)量管理，對工程項目進行檢查、考核，定期進行內(nèi)部審核，并將審核結(jié)果作為管理評審的輸入，促進項目的質(zhì)量改進。 第二十二條 各子公司應(yīng)了解用戶對質(zhì)量的意見，對質(zhì)量管理體系進行審核，確定改進目標(biāo)， 提出相應(yīng)措施并檢查落實。 第二十三條 股份公司開展企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程評比活動，并從中優(yōu)選推薦省部級和國家級優(yōu)質(zhì)工程。鼓勵和支持子公司有計劃的開展?fàn)巹?chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動。 第四章 承包項目質(zhì)量管理 第二十四條 承包項目質(zhì)量管理應(yīng)按下列程序?qū)嵤?（一）進行質(zhì)量策劃，確定質(zhì)量目標(biāo)； （二）編制質(zhì)量計劃； （三）實施質(zhì)量計劃； （四）總結(jié)項目質(zhì)量管理工作，提出持續(xù)改進的要求。 第二十五條 子公司應(yīng)進行質(zhì)量策劃，制定項目質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定實施項目質(zhì)量管理體系的過程和資源。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項目規(guī)模、特點和合同規(guī)定以及企業(yè)要求編制質(zhì)量計劃，項目質(zhì)量計劃應(yīng)報企業(yè)批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量計劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： （一）質(zhì)量目標(biāo)和要求； （二）質(zhì)量管理組織和職責(zé)； （三）所需的過程、文件和資源的需求； （四）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準(zhǔn)則； （五）必要的記錄； （六）所采取的措施。 第二十六條 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項目特點和合同要求，依據(jù)企業(yè)制定的質(zhì)量管理體系，建立健全本項目的質(zhì)量管理體系。 第二十七條 項目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場質(zhì)量管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，制定建設(shè)項目質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量保證體系，落實質(zhì)量責(zé)任。 第二十八條 項目經(jīng)理部職權(quán)范圍內(nèi)的分包工程，必須符合國家和股份公司的有關(guān)規(guī)定。 第二十九條 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得用于工程。采購的質(zhì)量控制應(yīng)包括確定采購程序、確定采購要求、選擇合格供應(yīng)單位以及采購合同的控制和進貨檢驗。 第三十條 項目經(jīng)理部應(yīng)建立質(zhì)量可追溯制度，嚴(yán)格工序管理，認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”，建立健全質(zhì)量檢驗制度，加強質(zhì)量檢驗工作，做到工程質(zhì)量的全過程控制。 第三十一條 項目經(jīng)理部應(yīng)在質(zhì)量控制的過程中，跟蹤收集實際數(shù)據(jù)并進行整理。應(yīng)將項目的實際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和質(zhì)量目標(biāo)進行比較，分析偏差。根據(jù)分析的結(jié)果，采取措施，糾正偏差，對不合格進行處置，并對不合格的處置效果和影響進行檢查。 第三十二條 項目經(jīng)理部應(yīng)定期對項目質(zhì)量狀況進行檢查、分析，提出目前質(zhì)量狀況、顧客滿意程度、產(chǎn)品要求的符合性以及質(zhì)量改進措施。 第三十三條 工程發(fā)生質(zhì)量事故后，項目經(jīng)理部必須按照有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位、項目法人（建設(shè)單位）及有關(guān)部門和企業(yè)報告，并保護好現(xiàn)場，按照規(guī)定接受工程質(zhì)量事故調(diào)查，認(rèn)真進行事故處理，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報。 第三十四條 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理和歸檔，保證竣工文件真實、完整。 第五章 投資項目質(zhì)量管理 第三十五條 項目管理機構(gòu)應(yīng)主動接受各級政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督管理。第三十六條 項目管理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程項目特點和項目法人制定的質(zhì)量管理體系要求，建立健全本項目的質(zhì)量管理體系。 第三十七條 項目法人應(yīng)進行質(zhì)量策劃，制定項目質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定實施項目質(zhì)量管理體系的過程和資源。項目管理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程項目規(guī)模、等級和運行要求以及項目法人要求，組織編制項目質(zhì)量管理計劃，報送項目法人批準(zhǔn)。項目質(zhì)量管理計劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括： （一）明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理職能； （二）明確各層次質(zhì)量管理職能之間的配合和接口； （三）確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程順序，質(zhì)量檢測的環(huán)節(jié)、頻率以及標(biāo)準(zhǔn)； （四）確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； （五）制定記錄和報告數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)格式等。 第三十八條 項目管理機構(gòu)應(yīng)制定項目質(zhì)量管理工作計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括： （一）編制質(zhì)量管理活動計劃； （二）編制人員培訓(xùn)教育計劃； （三）制定工程建設(shè)合同文件質(zhì)量條款； （四）編制特殊工種人員資格考核計劃； （五）編制質(zhì)量檢查、檢驗計劃； （六）配合政府質(zhì)量監(jiān)督計劃。 第三十九條 項目管理機構(gòu)應(yīng)建立現(xiàn)場質(zhì)量管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，制定項目質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量保證體系，落實質(zhì)量責(zé)任。 第四十條 項目管理機構(gòu)應(yīng)依法對項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等相關(guān)方實行合同管理，在所簽訂的合同中明確質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任。 第四十一條 項目管理機構(gòu)負(fù)責(zé)采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)保證其質(zhì)量，符合設(shè)計文件和合同要求。應(yīng)對委托采購的重要建筑材料和工程設(shè)備的文件、采購實施過程以及產(chǎn)品供貨或服務(wù)質(zhì)量成果等進行質(zhì)量管理和控制。 第四十二條 項目管理機構(gòu)應(yīng)制定項目質(zhì)量控制措施，并組織實施和檢查。應(yīng)根據(jù)分階段編制的驗收工作大綱和驗收管理辦法對項目驗收進行質(zhì)量控制。 第四十三條 項目管理機構(gòu)應(yīng)監(jiān)督和檢查監(jiān)理單位按有關(guān)規(guī)定實施工程質(zhì)量控制，并進行監(jiān)理管理。 第四十四條 項目管理機構(gòu)應(yīng)對項目設(shè)計、施工和監(jiān)理等主要參建單位的質(zhì)量管理計劃的執(zhí)行情況進行檢查、考核、評價，并驗證實施效果，督促提出改進措施。 第四十五條 項目管理機構(gòu)應(yīng)組織對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行原因分析，糾正并制定改進措施。 第四十六條 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，項目管理機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定及時報告并組織事故調(diào)查和處理，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報。 第四十七條 項目管理機構(gòu)應(yīng)建立重大咨詢或設(shè)計工作成果的質(zhì)量評審制度，重大技術(shù)、經(jīng)濟決策做到先評估后決策。 第四十八條 項目管理機構(gòu)