電子科技項目策劃書.doc

電子科技項目策劃書 第一章總論通過廣泛密切的接觸和對石英晶體諧振器及其基座、彈片、底板等配套產(chǎn)品市場的認真調(diào)查研究，經(jīng)雙方協(xié)商一致，在XX省XX市XX區(qū)成立電子有限公司。 在平等互利的原則下，生產(chǎn)和銷售石英晶體諧振器等配套產(chǎn)品。 一、經(jīng)營狀況主要從事石英晶體諧振器生產(chǎn)和銷售 二、公司宗旨、經(jīng)營范圍合營雙方在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，共同投資舉辦合資公司。 生產(chǎn)和銷售石英晶體諧振器等配套產(chǎn)品。 公司采用先進的工藝加工技術和科學管理方法，使產(chǎn)品達到國際國內(nèi)領先水平。 公司經(jīng)營范圍生產(chǎn)和銷售石英晶體諧振器等配套產(chǎn)品。 三、公司資本構(gòu)成 1、項目總投資萬元人民幣其中流動資金萬元人民幣 2、注冊資本萬元人民幣其中甲方投資萬元，占股份%乙方投資萬元，占股份% 3、出資方式雙方均以現(xiàn)金形式投入。 四、生產(chǎn)規(guī)模及物料能源供應 1、年產(chǎn)HC-49S基座1億只。 五、合資企業(yè)采用的技術和設備 1、設備本項目共需生產(chǎn)設備10臺套，其中進口設備3臺套，國內(nèi)配套7臺套。 3、先進程度引進設備和國內(nèi)配套設備均采用國內(nèi)外比較先進的生產(chǎn)和檢測設備，自動化程度高。 六、銷售規(guī)劃 1、正常生產(chǎn)期每年銷售HC-49S基座1億只，通過雙方銷售網(wǎng)絡銷給其他晶體廠家。 七、合營期限、利潤分配和虧損分擔比例利潤分配根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定合營各方按注冊資本比例分享利潤，共擔風險。 八、經(jīng)濟分析結(jié)論 1、銷售收入萬元/年。 2、正常生產(chǎn)期利潤萬元/年。 3、正常年上繳所得稅。 4、正常年凈利潤萬元/年。 5、投資回收期年。 九、結(jié)論通過分析表明，本項目符合產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，產(chǎn)品有競爭能力，技術裝備水平較高，原材料供應有保障。 財務指標較好，能給國家創(chuàng)造稅收并能安排就業(yè)，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目確實可行。 第二章市場預測及生產(chǎn)安排 一、市場分析及預測本項目基座是生產(chǎn)石英晶體諧振器，國內(nèi)只有等企業(yè)能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品。 遠遠不能滿足國內(nèi)外晶體市場需求。 隨著電子行業(yè)的迅猛發(fā)展，此系列基座呈現(xiàn)出嚴重的供不應求的局面。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)安排 1、生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)HC-49S基座1億支。 2、產(chǎn)品主要技術規(guī)范、絕緣電阻大于500兆歐彈片拉力不小于400g彈片高度差小于0.03mm彈片平行度小于3、外觀無變形、變色、毛刺等尺寸公差小于0.05mm可靠性包括抗老化性、抗折性、耐腐蝕性等彈片平行度小于3 3、銷售計劃、銷售價及銷售收入合營公司在正常生產(chǎn)期間，每年銷售億只，HC-49S基座單價元/支（不含稅）,銷售收入萬元人民幣。 三、銷售策略 1、廣泛了解國內(nèi)外市場信息，根據(jù)市場需求變化情況不斷調(diào)整生產(chǎn)計劃，逐步增加產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品檔次。 2、銷售渠道合營公司生產(chǎn)的產(chǎn)品全部企業(yè)內(nèi)銷，主要銷到各晶體生產(chǎn)廠家。 四、生產(chǎn)規(guī)劃 1、階段規(guī)劃分建設期、試產(chǎn)期和正常生產(chǎn)期三個階段。 建設期個月。 試產(chǎn)期個月。 正常生產(chǎn)期年。 每年生產(chǎn)HC-49S基座億支。 2、資金規(guī)劃根據(jù)年總成本，材料、產(chǎn)成品庫存等因素確定合營企業(yè)年需流動資金萬，設備投資萬元。 3、生產(chǎn)班次2班生產(chǎn)。 4、人力資源配置管理技術人員人，生產(chǎn)線操作工人。 第三章物料供應規(guī)劃 一、主要原材料、輔助材料供應 1、原材料基座所用材料有引線、底板、玻璃子等，且貨源充足，供貨有保證。 2、輔料焊錫（無鉛、環(huán)保型）、化鍍液，料盤等市場供應充足。 二、水、電、氣供應 1、水生產(chǎn)線需水冷卻，可循環(huán)使用。 生活用水量不大。 3、氮氣采購。 第四章廠址選擇公司地址位于XX省XX市XX區(qū)XX村。 第五章項目設計方案 一、工藝流程 1、HC-49S基座組裝燒結(jié)QC檢驗化鍍浸錫清洗點焊包裝QC檢驗入庫。 2、HC-49S/SMD基座組裝燒結(jié)QC檢驗打扁化鍍浸錫清洗點焊包裝QC檢驗入庫。 二、設備方案 1、設備選型項目投產(chǎn)后，產(chǎn)品質(zhì)量要求達到國際水準。 為滿足產(chǎn)品技術要求，在設備選型上力求用國內(nèi)外先進設備和檢測儀器。 其中部分關鍵工序需專用設備、檢測儀器由國外引進，其余由國內(nèi)選購配套。 2、設備清單詳見設備明細表。 設備儀器的配置選型與價格由合資雙方協(xié)商解決。 第六章生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓 一、勞動定員及工資工資雙方管理人員的工資按雙方對等的原則確定，生產(chǎn)工人和特勤人員的工資按勞動人事部門有關規(guī)定確定，并參照本地區(qū)同行業(yè)工資水平，初步確定管理人員平均工資元/月，生產(chǎn)線員工平均工資元/月。 二、員工培訓聘請專業(yè)技術人員進行現(xiàn)場培訓和指導。 第七章環(huán)境保護與三廢治理 一、環(huán)境保護 1、在基座生產(chǎn)過程中，要用少量酸類和化鍍液等，經(jīng)過中和、提純處理后達標排放，整個項目對環(huán)境基本無影響。 2、無燥聲污染及光學污染。 3、固體廢棄物全部回收。 二、勞動保護本項目生產(chǎn)車間各加工工序均在封閉狀態(tài)工作，無粉塵及廢氣產(chǎn)生，各種加工設備基本上無噪聲，因而各生產(chǎn)工序作業(yè)環(huán)境均符合國家規(guī)定的標準。 清洗、浸錫、點焊、包裝工作環(huán)境必須保持干凈。 化鍍車間稍有廢氣產(chǎn)生，安裝通風裝置。 廠區(qū)防火按消防部門規(guī)定配置消防栓，滅火器等設施。 第八章項目設施方案 1、項目報批，簽定合同章程，申領執(zhí)照，設備配置。 2、安裝調(diào)試須培訓，試生產(chǎn)。 3、正式投產(chǎn)。 4、試產(chǎn)期間生產(chǎn)負荷達%。 5、正式生產(chǎn)期間生產(chǎn)負荷達%。 第九章節(jié)能本項目的產(chǎn)品為精細加工產(chǎn)品，各加工設備的精度要求很高，在設備選型過程中，力求選用國內(nèi)外先進的節(jié)能生產(chǎn)設備，以便達到節(jié)能降耗的目的。 在考慮控制投資的前提下，盡量采用國內(nèi)外先進生產(chǎn)技術和設備，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料及能源的消耗，以望達到比較先進的指標，取得良好的經(jīng)濟效益。 生產(chǎn)車間配備水表、電表，對各工序制定能源定額計劃，各車間配專人負責，定期檢查、記錄，對跑、冒、滴、漏等情況，隨時發(fā)現(xiàn)，隨時解決。 第十章投資估算及資金籌措 一、投資估算 1、建設投資項目需購置設備0臺套，投萬元。 其中進口設備套，投資萬美元，詳見設備明細表。 生產(chǎn)辦公及其它輔助設施為租賃使用。 投資方向調(diào)節(jié)稅為0。 2、項目流動資金萬元。 3、項目總投資萬元。 二、合營企業(yè)注冊資本總額為萬元。 其中甲方認繳注冊金額萬元，占注冊資金的50%。 乙方認繳注冊金額萬元，占注冊資金的%。 三、資金籌措 1、本金甲方資金萬元，全部以現(xiàn)金形式投入，用于設備購置及公司開辦費用等。 乙方資金萬元，全部以現(xiàn)金形式投入，用于設備購置等。 四、資金運用該項目年為建設期，建設資金投入萬元，試產(chǎn)期，流動資金投入萬元，年正式生產(chǎn)期，投入流動資金萬元，資金運用情況詳見項目資金運用表。 第十一章綜合經(jīng)濟分析 一、財務分析財務指標預測 1、銷售收入預算試產(chǎn)期銷售收入HC-49S基座按負荷%，月產(chǎn)萬支，正常生產(chǎn)期銷售收入:負荷均達到%。 2、成本費用測算（見產(chǎn)品成本費用表）固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算各年折舊，形成比率按90%，殘值率按%，折舊年限年。 租賃費計入制造費用中；包裝費放在銷售費用中。 試產(chǎn)期HC-49S基座成品率按%計算。 正常生產(chǎn)期基座%計算。 制造費用中包括備品備件等易損件費用等,銷售費用包括包裝費,所以在計算銷售稅金時,按制造費用%,銷售費用的%作為進項稅額進行抵扣。 銷售稅金附加包括城建稅、教育費附加等，按銷售稅金的%計算。 設備、模具明細表表1xx年9月17日序號名稱規(guī)格單價數(shù)量金額備注型號用匯人民幣臺套用匯人民幣萬美元萬元萬美元萬元 一、引進設備1點焊機韓國2浸錫機3壓扁機 二、國內(nèi)設備1燒結(jié)爐2振動篩3化鍍池三顯微鏡1直腿機2空壓機3純水機4甩干機5氮氣罐四燒