可追溯性控制程序

可追溯系統(tǒng)手冊第一章、可追蹤性控制程序1 目的 可追溯性有利于鑒別產品、追溯其歷史和產品來源，即能將原料和最終成品匹配起來，并能夠此與加工歷史紀錄進行連結。有助于保障成品安全，并在發(fā)現(xiàn)產品不安全時有助于采取必要的行動。2適用范圍適用于主副料、半成品、成品的標識與追溯。 3.可追溯性的權利和責任 布倉管理員負責布料接收入庫后布料的標識 輔料管理員負責輔料接收入庫后輔料的標識 裁床負責裁床范圍在制品質量狀況的標示 車縫部負責半成品的標識 后整部負責半成品、成品的標識4工作程序 4.1鑒定和追溯接受的主料 主料的標識，應適當標示款號、缸號、批次、顏色、匹數(shù)、幅寬、接收日期 布倉管理員收料時，應依據(jù)采購訂單內容仔細核對 檢驗后，應即刻填寫“進料檢驗報告”，于被檢布料瑕疵 處貼上“ ”紅箭頭標簽加以標識。 倉庫中布料存放處應有能表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡” 布料合格品放置于合格品區(qū)，不合格品放置于不合格品區(qū)4.2鑒定和追溯接受的副料 輔料倉管理員收料時，應依據(jù)采購訂單內容仔細核對。 驗完成后，應即刻填寫“進料檢驗報告” ，不合格品處 理流程按進料檢驗規(guī)范作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 輔料也應建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。4.3 鑒定和追溯半成品建立半成品與所使用的原料批次/缸號等的關系 4.3.1 裁片的標識與追溯 布料經開裁進入分包工序，在包布上打上款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)以此作出標識4.3.2 車間半成品的標識與追溯 在車間內每扎裁片均以包布上的款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)作為標識。 生產過程中檢驗不合格的半成品直接在其不良部位貼上“ ”紅箭頭標簽，合格在半成品、品則無須貼標簽。 各車縫組檢員檢驗時，應將待檢品存放于檢驗桌上，合格品 放于“合格品欄內；不合格品貼上“ ”紅箭頭標簽后， 放于“不合格品”欄內。 車縫組員工在生產半成品時，按流水作業(yè)，每包的包號帶、衣片的編號必須核對清楚后生產，工序完成后，憑包號數(shù)量上報產量，同時便于返工時查找返工人員4.4 鑒定和追溯成品 成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 原材料每批進廠由 QA記錄品質狀況，當工序檢驗或成品檢驗發(fā)現(xiàn)由材料所引起的質量問題，可以追溯到該批/缸原料的影響范圍，能及時加以控制。 如果檢驗員發(fā)現(xiàn)質量問題時，可以通過材料的領用記錄以及產量結算表可以追查責任者，將質量問題影響的損失控制在最小范圍。 第二章、驗證可追溯性的有效性1.目的：建立一套程序來檢驗可追溯性系統(tǒng)的有效性,包含是否符合可追溯性設計、測試可追溯性及復審可追溯性系統(tǒng)2.是否符合可追溯性測試各負責單位可以按照預設的頻率審計可追溯系統(tǒng)是否都到位且符合需要，所以可追溯性審計應具備如下特征： 建立在持續(xù)進行的基礎上 追蹤發(fā)生不符合現(xiàn)象之處 在產品/工廠/人員發(fā)生異動時進行審計 能夠應對投訴或其它系統(tǒng)失敗的證據(jù)3. 測試可追溯性系統(tǒng)確保從原料到成品的發(fā)送都能可追溯，反之亦然。而且能夠在確定的期限內對必要的紀錄進行檢索。可追溯性檢測包含: 對系統(tǒng)進行年度檢驗 按日期或客人別選擇一個批/缸號 追溯與該產品批/缸號相關的所有記錄 標注起始時間和找到所有相關紀錄的時間 復審測試情況并采取必要行動來修正缺陷4. 復審可追溯性系統(tǒng)確?？勺匪菪韵到y(tǒng)能夠持續(xù)更新，符合商業(yè)需求，現(xiàn)行可追溯性系統(tǒng)各組成部分的狀況應符合制度要求、消費者需求、產品特征、加工操作以及實際生產狀況。第三章、可追溯性流程圖/表格 圖一、可追溯系統(tǒng)流程圖 表一、可追溯系統(tǒng)驗證表1. 我只要知道在該階段加工時, 如果要往前/後追查時,會檢驗到哪些表單(愈少愈簡單, 但一定要追查得到)2. 請參照左方範例, 但相關紀錄不能只包含”標示牌”, 而沒有其他可以追查的書面記錄加工程序相關紀錄紀錄內容備注主副料標示牌款號、缸號、批次、顏色、匹數(shù)、幅寬、接收日期貨櫃點收明細表櫃號，出料日，到料日，STYLE，品名，顏色，規(guī)格，臺北來量，實際收到量，差異，箱號原物料入庫單款號，品名，英中文顏色，規(guī)格，入庫數(shù)量，入庫單位，倉位裁剪裁剪計劃書布種,顏色,幅寬,馬克配比,件數(shù),馬克長度,層數(shù)+1%,訂單量,裁剪數(shù)量,計劃用布量+1%,來料量,剩餘量裁剪領料單顏色/缸號,碼長,重量,裁剪實拉層數(shù),差異,顏色/缸號,碼長,重量,裁剪實拉層數(shù),差異裁片領料單Order No,Style No,PO No,Color Way,卡號,包號,尺寸,件數(shù)車縫製造通知單生產日報表STYLE,訂單量,排單量,臺北TD,工廠TD,日產量,累計數(shù)量,剩餘數(shù)量,單位工繳,合計