安全生產(chǎn)標準化企業(yè)自評報告-cankao

危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化自評報告企業(yè)名稱：青島金沙灘石油有限公司濱海大道加油站自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長尹君群0301成員趙魯偉0403外聘專家姓 名評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽 字10企業(yè)名稱：青島金沙灘石油有限公司濱海大道加油站企業(yè)地址：青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漓江東路500號電話： 傳真： 郵編：自評日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日自評目的：檢查公司安全標準化管理體系運行的符合性、有效性、適宜性，對安全標準化管理體系運行情況進行自我評審，找出不符合項及缺陷，制定糾正和改進措施，達到持續(xù)改進的目的。自評范圍：覆蓋本加油站內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括加油站相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、客戶、供應(yīng)方提供的材料、進入作業(yè)現(xiàn)場的所有人員、所有設(shè)備、在加油站管理范圍內(nèi)的辦公設(shè)施及活動。自評準則：青島市加油加氣站安全生產(chǎn)標準化評審標準企業(yè)主要參加人員：尹君群，趙魯偉企業(yè)的基本情況：青島金沙灘石油有限公司濱海大道加油站隸屬于青島金沙灘石油有限公司，成立于2012年12月6日，注冊地址：青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漓江東路500號。法定代表人：尹君群。主要經(jīng)營范圍：汽油、柴油。固定資產(chǎn)500萬，注冊資金1500萬。加油站內(nèi)設(shè)有固定式單槍加油機6臺。其中柴油加油機3臺，汽油加油機3臺。埋地臥式油罐4個，其中汽油罐2個，單罐容量均為30m3；柴油罐2個，單罐容量均為30m3，折合后總?cè)莘e90m3（柴油折半計入總?cè)莘e），為二級加油站。年售油量約1800噸，年銷售額約1500萬元。加油站已設(shè)置了一次和二次油氣回收系統(tǒng)以及帶有高液位報警功能的液位計，未設(shè)置阻隔防爆裝置。全站職工共計11人。（大專4人，中專4人，高中3人，）。其中：技術(shù)管理人員2人，安全管理人員3人。文件自評綜述：我加油站按照相關(guān)文件的要求制定了安全標準化實施方案，確定了時間進度安排。主要負責人作出了文件化的安全承諾，制定了安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標，建立了安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，明確了每級管理的責任人，層層簽訂了安全生產(chǎn)責任書，確保安全目標的完成。按照安全標準化12個A級管理要素的要求，補充了所欠缺的文件和臺帳記錄，建立健全了各項檔案，經(jīng)過運行和符合性評審，各種文件符合公司實際情況，基本滿足公司安全標準化管理的要求，初步建立起了較為完善的安全標準化管理體系文件。法律法規(guī)符合性綜述：我加油站按照安全標準化的要求建立了識別與獲取法律法規(guī)的管理制度，明確了識別和獲取法律法規(guī)的責任部門，并建立了適用的法律法規(guī)清單，保存了法律法規(guī)條款的電子文本，組織相關(guān)人員對法律法規(guī)進行了符合性評價，編制了符合性評價報告，對查出的不符合項制定了糾正措施，并進行了整改驗證復(fù)查。組織員工進行了法律法規(guī)意識提升培訓(xùn)，將公司適用的法律法規(guī)傳達給了公司的相關(guān)方?，F(xiàn)場自評綜述（與評審標準的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風險管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：根據(jù)考核標準公司組成自評組對達標細則、條款分數(shù)、問題點、得分點進行詳查，通過現(xiàn)場觀察和與公司員工的交流，認為加油站的工作人員基本能夠按照各項制度的要求進行作業(yè)，能夠落實各自的安全生產(chǎn)職責。1、加油站建立了識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度，并能將識別的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及標準規(guī)范向相關(guān)方進行了傳達。能夠按照要求對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度進行了符合性評價。2、加油站健全了安全生產(chǎn)責任制，明確了各級部門和各部門負責人的安全生產(chǎn)職責并定期對安全生產(chǎn)責任制的履行情況進行考核，確保安全生產(chǎn)責任制的落實。配備了安全管理人員。能夠根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，提取安全生產(chǎn)費用，并建立安全費用臺賬。3、加油站建立了風險管理制度，并對作業(yè)活動進行了識別，按照工作危害分析對設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進行了風險分析，編制了風險評價報告，對查出了風險制定了改進措施。對現(xiàn)場存在的隱患進行了整改，修改了安全操作規(guī)程，規(guī)范了生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)管理。建立了供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評審，識別與采購有關(guān)的風險，確保選用合格的供應(yīng)商。4、加油站依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程。定期更新。5、加油站制定了安全培訓(xùn)制度，企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，已經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得了安全資格證書；新從業(yè)人員進行了三級安全培訓(xùn)教育，管理人員和其他從業(yè)人員也按照有關(guān)規(guī)定進行了安全教育培訓(xùn)。安全培訓(xùn)檔案較齊全。6、加油站建立了生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（包括安全設(shè)施）管理制度，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施臺賬，建立了安全設(shè)施臺賬。并對現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)備實行了規(guī)范管理，定期進行檢查維護保養(yǎng)。加強了對關(guān)鍵裝置和重點部位的安全管理，落實了安全標準化的各項要求。制定了檢修計劃及檢修方案，并能夠?qū)z修過程中的風險進行分析。7、加油站制定了在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所適用的特種作業(yè)作業(yè)票證，并能在實際工作中按照作業(yè)票證進行管理。在使用、生產(chǎn)場所設(shè)置安全警示標志。明確了危險化學品的應(yīng)急措施、危險特性、消防措施等，在危險區(qū)域配備了相應(yīng)的勞動防護用品和應(yīng)急救援器材。8、加油站建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，針對存在的職業(yè)危害因素按照要求對從業(yè)人員定期進行了職業(yè)健康體檢，為從業(yè)人員配備了符合標準要求的勞保防護用品。設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施，規(guī)范了職業(yè)衛(wèi)生管理。9、加油站建立了所使用的危險化學品檔案。明確了危險化學品的應(yīng)急措施、危險特性、消防措施等，在危險區(qū)域配備了相應(yīng)的勞動防護用品和應(yīng)急救援器材。10、加油站制定了事故應(yīng)急預(yù)案，建立了應(yīng)急救援體系，并進行了演練。配備了應(yīng)急救援器材，救援器材定期檢查。11、加油站能夠根據(jù)實際情況，制定了安全生產(chǎn)檢查計劃和安全生產(chǎn)檢查表，能夠定期進行安全生產(chǎn)檢查。根據(jù)安全標準化的要求，企業(yè)開展了自評。12、加油站能夠定期委托安全評價機構(gòu)進行安全評價，并對安全評價過程中查出的問題進行認真整改。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結(jié)論：經(jīng)通過本次自評，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：個別的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程還不夠規(guī)范、完善，事故應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容還不夠充分，現(xiàn)場部分區(qū)域安全警示標識缺失。針對自評中的問題，我公司明確了責任人，進一步進行了改進和完善，使安全標準化管理成為全部管理的一部分。自評結(jié)論：通過本次自評發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的總體運行情況良好，企業(yè)相關(guān)安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等比較健全，員工安全生產(chǎn)意識較強，各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度運行有效，通過對企業(yè)現(xiàn)場的檢查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施運行情況較為良好，員工在生產(chǎn)過程中自覺遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程，為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供了保障，滿足了安全標準化的各項管理要求。對照危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準的要求，企業(yè)的自評得分為 86.68分，符合青島市加油加氣站安全生產(chǎn)標準化評審標準要求，申請安全生產(chǎn)標準化三級達標驗收。其他：自評組長： 審批人/日期： 2013年 9月20日 自評單位蓋章附件1危險化學品從業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評得分統(tǒng)計表A級要素B級要素應(yīng)得分扣分扣分項說明缺項考核得分總分權(quán)重系數(shù)實得分1法律、法規(guī)和標準1001.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取505文本數(shù)據(jù)庫不全 -545700.053.51.2法律、法規(guī)和標準符合性評價505未對所有適用的法律法規(guī)進行符合性評價 -52520無法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)計劃和記錄 -202機構(gòu)和職責1002.1方針和目標205安全目標責任書簽訂的不全 -515920.065.522.2負責人203無法人的安全承諾 -3172.3職責300302.4組織機構(gòu)200202.5安全生產(chǎn)投入100103風險管理1003.1范圍與評價方法2010未規(guī)定選用何種評價方法 -2未確定風險評價準則 -2未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單 -2危險有害因素的識別、評價不全面 -410840.1210.083.2風險控制201未建立重大風險清單 -1193.3隱患排查與治理205保健式服務(wù)查出的隱患為填寫隱患治理臺賬 -5153.4變更200103.5風險信息更新100103.6供應(yīng)商100104管理制度1004.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度402缺少變更管理制度 -238960.054.84.2操作規(guī)程402無操作規(guī)程發(fā)放記錄 -2384.3修訂200205培訓(xùn)教育1005.1培訓(xùn)教育管理205培訓(xùn)檔案不符合規(guī)定要求，內(nèi)容填寫不全面 -515850.18.55.2從業(yè)人員崗位標準100105.3管理人員培訓(xùn)200205.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育305無從業(yè)人員培訓(xùn)記錄 -5255.5其他人員培訓(xùn)教育100105.6日常安全教育105未按計劃開展安全活動 -556生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全1006.1生產(chǎn)設(shè)施25025970.219.46.2安全設(shè)施200206.3特種設(shè)備1001006.4工藝安全200206.5檢維修153未明確檢修的時機、頻次和要求 -3126.6拆除和報廢100107作業(yè)安全1007.1作業(yè)許可20020700.1510.57.2警示標志150107.3作業(yè)環(huán)節(jié)400307.4承包商250258職業(yè)健康1008.1職業(yè)危害項目申報25025960.054.88.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理502未在檢測點設(shè)置告知牌 -2488.3勞動保護用品252發(fā)放勞動保護用品發(fā)放記錄無領(lǐng)取人簽字 -2 239危險化學品管理1009.1危險化學品檔案30030600.0539.2化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽4040無汽油、柴油的一書一簽 -4009.3危害告知3003010事故與應(yīng)急10010.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)10010980.065.8810.2應(yīng)急救援設(shè)施1501510.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練252應(yīng)急演練記錄的內(nèi)容不符合規(guī)定要求 -22510.4搶險與救護2002010.5事故報告1501510.6調(diào)查事故15015011檢查與自評10011.1安全檢查25025950.065.711.2安全檢查形式