軌道交通設備項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 軌道交通設備項目簡介及立項備案申請軌道交通設備項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景軌道交通因具有環(huán)保、節(jié)能、快捷、運量大等優(yōu)點已成為解決城市交通擁堵的有效措施。“十一五”期間，我國的軌道交通里程增加了1000公里左右，到2010年底，中國城市軌道交通運營總里程已超過美國。與此同時，中國裝備制造業(yè)不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)已位居世界領先位置，躋身世界裝備制造業(yè)大國行列。由于經(jīng)濟實力和技術水平的限制，中國城市軌道交通建設起步較晚。在全面建設初期，我國軌道交通設備主要依靠進口，價格昂貴，地方財力難以承受，在一定程度上限制了我國軌道交通規(guī)模的擴張。自從實施城市軌道交通設備國產(chǎn)化政策以來，中國軌道交通設備自主化成績斐然，國產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強。當前，全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設高潮，國產(chǎn)軌道交通設備的市場需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設備及其相關制造業(yè)的長足發(fā)展。隨著城市化建設步伐的加快，中心城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設的緊迫性也在增加。中國已形成一個世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設市場。未來5-10年間，我國的軌道交通建設有望迎來黃金發(fā)展期，軌道交通設備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊，城軌車輛、自動售檢票系統(tǒng)、自動化設備、通信設備等領域投資潛力巨大。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責人萬xx（三）項目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡；項目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務奉獻社會。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質(zhì)榮。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積28174.08平方米（折合約42.24畝），其中：凈用地面積28174.08平方米（紅線范圍折合約42.24畝）。項目規(guī)劃總建筑面積28455.82平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程20886.83平方米，計容建筑面積28455.82平方米；預計建筑工程投資2369.70萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為軌道交通設備，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值22038.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7599.40(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2369.703508.71179.917599.401.1工程費用萬元2369.703508.7116576.451.1.1建筑工程費用萬元2369.702369.7022.28%1.1.2設備購置及安裝費萬元3508.713508.7132.99%1.2工程建設其他費用萬元1720.991720.9916.18%1.2.1無形資產(chǎn)萬元926.64926.641.3預備費萬元794.35794.351.3.1基本預備費萬元438.32438.321.3.2漲價預備費萬元356.03356.032建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7599.407599.402、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3037.60萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16576.456376.3910528.7916576.4516576.4516576.451.1應收賬款萬元4972.941989.173481.054972.944972.944972.941.2存貨萬元7459.402983.765221.587459.407459.407459.401.2.1原輔材料萬元2237.82895.131566.472237.822237.822237.821.2.2燃料動力萬元111.8944.7678.32111.89111.89111.891.2.3在產(chǎn)品萬元3431.321372.532401.933431.323431.323431.321.2.4產(chǎn)成品萬元1678.37671.351174.861678.371678.371678.371.3現(xiàn)金萬元4144.111657.652900.884144.114144.114144.112流動負債萬元13538.855415.549477.1913538.8513538.8513538.852.1應付賬款萬元13538.855415.549477.1913538.8513538.8513538.853流動資金萬元3037.601215.042126.323037.603037.603037.604鋪底流動資金萬元1012.52405.01708.771012.521012.521012.523、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10637.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7599.40萬元，占項目總投資的71.44%；流動資金3037.60萬元，占項目總投資的28.56%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2369.70萬元，占項目總投資的22.28%；設備購置費3508.71萬元，占項目總投資的32.99%；其它投資1720.99萬元，占項目總投資的16.18%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7599.40+3037.60=10637.00（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10637.00139.97%139.97%100.00%2項目建設投資萬元7599.40100.00%100.00%71.44%2.1工程費用萬元5878.4177.35%77.35%55.26%2.1.1建筑工程費萬元2369.7031.18%31.18%22.28%2.1.2設備購置及安裝費萬元3508.7146.17%46.17%32.99%2.2工程建設其他費用萬元926.6412.19%12.19%8.71%2.2.1無形資產(chǎn)萬元926.6412.19%12.19%8.71%2.3預備費萬元794.3510.45%10.45%7.47%2.3.1基本預備費萬元438.325.77%5.77%4.12%2.3.2漲價預備費萬元356.034.68%4.68%3.35%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7599.40100.00%100.00%71.44%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3037.6039.97%39.97%28.56%7鋪底流動資金萬元1012.5313.32%13.32%9.52%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)53.93%，建筑容積率1.01，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.32%，固定資產(chǎn)投資強度179.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10742.3610742.3620886.8320886.831913.321.1主要生產(chǎn)車間6445.426445.4212532.1012532.101186.261.2輔助生產(chǎn)車間3437.563437.566683.796683.79612.261.3其他生產(chǎn)車間859.39859.391211.441211.44114.802倉儲工程2279.142279.144919.844919.84327.772.1成品貯存569.78569.781229.961229.9681.942.2原料倉儲1185.151185.152558.322558.32170.442.3輔助材料倉庫524.20524.201131.561131.5675.393供配電工程121.55121.55121.55121.559.113.1供配電室121.55121.55121.55121.559.114給排水工程139.79139.79139.79139.798.154.1給排水139.79139.79139.79139.798.155服務性工程1443.461443.461443.461443.4696.165.1辦公用房585.04585.04585.04585.0457.585.2生活服務858.42858.42858.42858.4251.476消防及環(huán)保工程407.21407.21407.21407.2130.526.1消防環(huán)保工程407.21407.21407.21407.2130.527項目總圖工程60.7860.7860.7860.78-78.487.1場地及道路硬化3877.03720.74720.747.2場區(qū)圍墻720.743877.033877.037.3安全保衛(wèi)室60.7860.7860.7860.788綠化工程1804.1863.15合計15194.2828455.8228455.822369.70（四）設備方案項目計劃購置設備共計106臺（套），設備購置費3508.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量997953.99千瓦時，折合122.65噸標準煤。2、項目年總用水量13649.50立方米，折合1.17噸標準煤。3、“軌道交通設備項目投資建設項目”，年用電量997953.99千瓦時，年總用水量13649.50立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）123.82噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.50噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.61%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“軌道交通設備項目”主要從事軌道交通設備項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性軌道交通設備項目選址于某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域