汽車修理廠(自評報告)

企業(yè)自評報告企業(yè)自評報告 企業(yè)名稱 淇縣浩鑫汽車企業(yè)名稱 淇縣浩鑫汽車修理廠修理廠 自評類別 自評類別 安全生產(chǎn)達標 自評等級 自評等級 一級 二級 三級 自評時間 自評時間 2014 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 27 日 目目 錄錄 一 企業(yè)基本概況 1 二 主要設備設施 2 三 自評人員信息 3 四 自評目的 標準 范圍 方法 時間 4 五 自評工作概述 5 六 自評情況扣分匯總表 7 七 自評得分匯總表 13 八 自評結(jié)論 14 0 一 企業(yè)基本概況一 企業(yè)基本概況 淇縣浩鑫汽車修理廠成立于 2013 年 企業(yè)性質(zhì)現(xiàn)在為私營 現(xiàn)有員工 13 人 均持道路運輸管理處經(jīng)培訓合格頒發(fā)的從業(yè)資格證 書 我廠自 2013 年成立至今實現(xiàn)了交通運輸零事故 零傷亡 并多 次獲得市運管處和縣運管站的好評 為深入貫徹落實 國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的 通知 國發(fā) 2010 23 號 河南省交通運輸廳 關于印發(fā)全系 統(tǒng)開展交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設實施方案的通知 豫交 安全 2012 759 號 文件精神 結(jié)合本修理廠 2014 年安全生產(chǎn)工 作的要點 以實現(xiàn)標準規(guī)范的安全管理體系為方向 落實安全責任 體系的建設 開展安全風險識別及管控 增強隱患排查力度 不斷 提升安全管理技術能力 進一步夯實安全管理基礎 切實提升客運 本質(zhì)安全水平 有效防范生產(chǎn)安全事故 本修理廠決定開展安全生 產(chǎn)標準化創(chuàng)建達標工作 1 二 主要設備設施二 主要設備設施 主要設備匯總表主要設備匯總表 序號序號設備名稱設備名稱數(shù)量數(shù)量備注備注 1 1 辦公樓辦公樓 建筑面積建筑面積 停車場停車場 900900 2 2 監(jiān)控設備監(jiān)控設備 1 1 3 3 檢測臺檢測臺 1 1 4 4 運輸車輛運輸車輛 0 0 5 5 滅火器滅火器 7 7 6 6 安全錘安全錘 4 4 7 7 防滑鏈防滑鏈 0 0 8 8 車輛應急停車牌車輛應急停車牌 1 1 9 9 警示牌警示牌 2 2 1010 應急燈應急燈 2 2 1111 安全疏散應急牌安全疏散應急牌 2 2 1212 消防桶消防桶 4 4 1313 消防鍬消防鍬 6 6 1414 配電室配電室 0 0 1515 安檢機安檢機 0 0 1616 高壓柜高壓柜 0 0 1717 變壓器變壓器 1 1 2 三 自評人員信息三 自評人員信息 自評人員信息匯總表 姓名姓名組內(nèi)職務組內(nèi)職務負責自評要素或項目負責自評要素或項目備注 王舉亮王舉亮副組長副組長1 1 4 4 要素要素 王舉安王舉安組組 員員5 5 8 8 要素要素 李新凈李新凈組組 長長整體負責整體負責 秦銀保秦銀保組組 員員9 9 1212 要素要素 郭琰琰郭琰琰組組 員員1313 1616 要素要素 四 自評目的 標準 范圍 方法 時間四 自評目的 標準 范圍 方法 時間 1 1 自評目的 自評目的 1 1通過內(nèi)部自評 判斷修理廠安全生產(chǎn)標準化是否符合標準要 求 修理廠各類安全生產(chǎn)管理文件的符合性 適宜性及運行的有效 性 1 2促進安全生產(chǎn)標準體系不斷完善 確保得到有效實施和實現(xiàn) 持續(xù)改進 1 3為第三方考評做好準備 2 2 自評標準 自評標準 2 1 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 AQ T9006 2010 3 2 2適用于修理廠的法律 法規(guī) 標準規(guī)范和其它要求 2 3修理廠制定的各類安全生產(chǎn)管理 作業(yè)文件 3 3 自評范圍 自評范圍 修理廠生產(chǎn)經(jīng)營的全過程及所有職能部門 4 4 自評方法 自評方法 采取提問 交談 查閱文件和記錄 現(xiàn)場檢查與抽查等方式 必要時可進行現(xiàn)場檢測與測量 5 5 自評起止日期自評起止日期 本次自評自本次自評自2012014 4年年1212月月2626日至日至2727日日 注 自評時間 注 自評時間1 1天 天 五 自評工作概述五 自評工作概述 按照國家有關法律 法規(guī)規(guī)定 并從企業(yè)安全生產(chǎn)需要出發(fā) 我修理廠于 2013 年 11 月決定開展安全生產(chǎn)標準化達標工作 并按 照安全生產(chǎn)標準化工作流程完成了各階段的工作 1 策劃與準備階段 2013 年 12 月 全修理廠開展了安全生產(chǎn)標準化啟動大會 并以 運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標 為依據(jù) 開展對全修理廠 科 室等有關安全方面的基礎資料進行清理 整頓 歸類 完善現(xiàn)場安 全設施 規(guī)范員工操作行為 在此基礎上 11 月份本修理廠專題研 究開展安全生產(chǎn)標準化工作 組建了由廠長任組長 修理廠各部門 負責人為成員的安全生產(chǎn)標準化領導小組 并成立了以廠長為組長 的安全生產(chǎn)標準化自評小組 為了使安全生產(chǎn)標準化工作能有較強的針對性 準確性 時效 4 性 并高質(zhì)量 高效率地完成任務 自評小組認真學習了 交通運 輸部辦公廳關于印發(fā) 交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化相關實施辦法 的通知 廳安監(jiān)字 2012 134 號 河南省道路運輸管理局 關于印發(fā) 河南省道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設 2013 年工作方 案 的通知 豫運管安 2013 29 號 等文件 并按照文件的具 體要求 制定了 淇縣浩鑫汽車修理廠安全生產(chǎn)標準化工作實施方 案 編制了安全隱患排查表 制定了工作方法和步驟 對全修理 廠進行調(diào)研 了解修理廠現(xiàn)狀 收集有關資料 在此期間 自評小組在全修理廠大力開展了安全生產(chǎn)標準化宣 傳教育活動 組織員工以不同形式學習有關安全生產(chǎn)標準化的法律 法規(guī) 標準 職責 制度 規(guī)程等 充分體現(xiàn)了全員 全過程 全 范圍進行參與 使從業(yè)人員確實具備崗位必備的安全生產(chǎn)知識與安 全防護能力 2 現(xiàn)場排查階段 在對各項資料準備基本齊全的前提下 自評小組分別按照編制 的安全生產(chǎn)標準化隱患檢查表 逐條 逐項的進行認真排查和梳理 通過排查 整理 以列表和說明的形式 按照 道路運輸企業(yè)安全 生產(chǎn)達標考評指標 交安監(jiān)發(fā) 2012 175 號 查找不達標項 自評小組在安全生產(chǎn)標準化領導小組的領導下 對不達標項提 出存在的問題和補救措施 并排出整改日期 3 現(xiàn)場整改階段 通過基礎資料核對及現(xiàn)場隱患排查 對需整改的規(guī)章制度及基 礎資料進行了完善 補充 對現(xiàn)場存在的安全隱患進行了認真整改 5 整改完成后 自評小組對整改項進行了復查 4 復查審核階段 在完成自查 整改之后 修理廠安全生產(chǎn)標準化領導小組組織 有關人員按照 運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標 交安監(jiān)發(fā) 2012 175 號 進行了復查審核 5 編寫自評報告 安全生產(chǎn)標準化自評小組 匯總有關資料 經(jīng)統(tǒng)計計算 核對 數(shù)據(jù) 對照標準 綜合分析 提出結(jié)論后 編寫了自評報告 自評 報告經(jīng)安全生產(chǎn)標準化領導小組審閱后 打印成冊 作為我修理廠 向主管機關申報 安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè) 的考評材料之一 6 6 自評情況扣分匯總表自評情況扣分匯總表 道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評結(jié)果匯總表道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評結(jié)果匯總表 考評考評 內(nèi)容內(nèi)容 考評項目考評項目標準分值標準分值扣分說明扣分說明 扣分分值扣分分值 制定安全生產(chǎn)目標 考核與獎懲辦法 5 安全目標考核 與獎懲辦法未 簽字 蓋章 3 一 安全 目標 35 分 4 目標 考核 定期考核年度安全 生產(chǎn)目標完成情況 并獎懲兌現(xiàn) 5 獎懲缺財務資 料 3 二 管理 機構(gòu) 和人 員 35 分 1 安全 管理機構(gòu) 3 定期召開安全生 產(chǎn)委員會會議 每月 至少一次 5 未定期召開安 全專題會 5 6 2 管理 人員配備 按規(guī)定足額配備安全 生產(chǎn)和應急管理人員 10 專職安全管理 人員和應急管 理人員配備不 符合要求 6 其他負責人和全體 員工實行 一崗雙責 對業(yè)務范圍內(nèi)的安 全生產(chǎn)工作負責 5 缺一崗雙責內(nèi) 容的制度 4 三 安全 責任 體系 45 分 1 健全 責任制 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 各職能部門 生產(chǎn)基 層單位的安全職責明 確并落實到位 10 單位對各職能 部門履職情況 檢查不夠 6 及時識別 獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī) 標準規(guī)范 5 各部門無定期 識別法律法規(guī) 5 2 法規(guī) 將適用的安全生產(chǎn) 法律 法規(guī) 標準及 其他要求及時對從業(yè) 人員進行宣傳和培訓 5 法律 法規(guī)培 訓缺考核 5 四 法規(guī) 和安 全管 理制 度 70 分 3 安全 管理制度 制定并及時修訂安 全生產(chǎn)管理制度 包 括 1 安全生產(chǎn)責 任制 2 安全例會 制度 3 文件和檔 案管理制度 4 安 全生產(chǎn)費用提取和使 用管理制度 5 設 施 設備 貨物安全 管理制度 6 安全 生產(chǎn)培訓和教育學習 制度 7 安全生產(chǎn) 監(jiān)督檢查制度 8 事故統(tǒng)計報告制度 9 安全生產(chǎn)獎懲制 度 10 發(fā)布制度未簽 字 蓋章 制 度數(shù)未列全 8 7 執(zhí)行國家有關安全 生產(chǎn)方針 政策 法 規(guī)及本單位的安全管 理制度和操作規(guī)程 依據(jù)行業(yè)特點 制定 企業(yè)安全生產(chǎn)管理措 施 5 簽發(fā)的制度不 全 3 5 制度 執(zhí)行及檔 案管理 每年至少一次對安 全生產(chǎn)法律法規(guī) 標 準規(guī)范 規(guī)章制度 操作規(guī)程的執(zhí)行情況 進行檢查 5 分 5 安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標準規(guī) 范 規(guī)章制度 操作規(guī)程的執(zhí) 行情況檢查評 估過于簡單 5 1 資金 投入 及時投入滿足安全 生產(chǎn)條件的所需資金 10 安全生產(chǎn)經(jīng)費 未按計劃實施 10 五 安全 投入 50 分 2 費用 管理 跟蹤 監(jiān)督安全生 產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況 5 無跟蹤 監(jiān)督 安全生產(chǎn)專項 經(jīng)費使用情況 記錄 5 1 安全 設施及管 理 1 具備滿足安全生 產(chǎn)需要的場地和設施 設備 10 接待室面積和 經(jīng)營類別不相 符 缺少明示 相關內(nèi)容 8 車輛的經(jīng)常性裝備 符合有關規(guī)定 并保 證齊全 完好 5 排氣火花熄滅 器個別車缺失 5 從事危險貨物運輸車 輛維修必須有其作業(yè) 內(nèi)容相適應的專用維 修車間 10 無獨立專用維 修車間 10 六 裝備 設施 130 分 車輛在特殊運行條 件下使用時 應根據(jù) 需要 配備保溫 預 熱 防滑 牽引等臨 時性裝備 5 普遍車輛缺防 滑鏈 5 8 汽車 噴烤漆房 每天進行例檢 及時 清理雜物 指定專人 管理 15 無例檢記錄 無清理雜物煙 道 無實現(xiàn)專 人管理 15 舉升機 定期進行例檢 安要 求進行檢查維護 保 證狀態(tài)良好 10 無例檢報告 無定期維護記 錄 10 特種設備 按規(guī)定指定專人對特 種設備進行管理 10 無專人管理相 關工作記錄 10 電氣設備 電氣裝置周圍應留有 足夠的安全通道和工 作空間 應遠離易燃 易爆和腐蝕性物品 不得被其他雜物遮蓋 10 周圍未按要求 留有足夠的安 全通道 未設 置醒目的紅信 號燈 10 建立符合行業(yè)標準 的道路運輸車輛衛(wèi)星 定位企業(yè)監(jiān)控平臺 及時向上級監(jiān)管平臺 傳輸定位數(shù)據(jù) 并保 證數(shù)據(jù)的真實性 準 確性 實效性 10 未建立符合行 業(yè)標準的道路 運輸車輛衛(wèi)星 定位企業(yè)監(jiān)控 平臺 10 企業(yè)衛(wèi)星定位平臺 準確 完整錄入車輛 和駕駛員的基礎資料 車輛技術檔案和車輛 行駛情況等信息 5 企業(yè)衛(wèi)星定位 平臺未錄入車 輛和駕駛員的 基礎資料 5 七 科技 創(chuàng)新 與信 息化 45 分 1 科技 應用 配備專職人員負責 監(jiān)控車輛行駛和駕駛 員的動態(tài)情況 分析 處理動態(tài)信息 5 監(jiān)控車輛行駛 和駕駛員的動 態(tài)情況無分析 處理動態(tài)信息 4 9 建立監(jiān)控值班制度 對營運車輛 24 小時 實時動態(tài)監(jiān)控 對上 級監(jiān)管平臺發(fā)出的指 令進行應答 并執(zhí)行 有關要求 5 對上級監(jiān)管平 臺發(fā)出的指令 未進行應答 4 按照有關規(guī)定及時 糾正和處理超速 疲 勞駕駛 故意破壞衛(wèi) 星定位裝置等違法違 規(guī)行為 對違法違規(guī) 駕駛員信息留存在案 至少保存 3 年時間 5 違法違規(guī)駕駛 員信息留存保 存少于 3 年時 間 4 設有其他安全生產(chǎn) 管理信息系統(tǒng) 5 未設有其他安 全生產(chǎn)管理信 息系統(tǒng) 5 2 科技 創(chuàng)新 組織開展安全生產(chǎn) 科技攻關或課題研究 5 未組織開展安 全生產(chǎn)科技攻 關或課題研究 5 1 培訓 計劃 制定并實施年度及 長期的繼續(xù)教育培訓 計劃 明確培訓內(nèi)容 和年度培訓時間 10 未定期識別培 訓需求 8 2 宣傳 教育 組織開展安全生產(chǎn) 的法律 法規(guī)和安全 生產(chǎn)知識的宣傳 教 育 10 無開展安全生 產(chǎn)的法律 法 規(guī)和安全生產(chǎn) 知識的宣傳活 動 8 轉(zhuǎn)崗人員及時進行 崗前培訓 10 轉(zhuǎn)崗人員崗前 培訓記錄未提 供 10 4 從業(yè) 人員培訓 新技術 新設備投 入使用前 對管理和 操作人員進行專項培 訓 10 新技術 新設 備投入使用前 對管理和操作 人員專項培訓 記錄未提供 10 八 隊伍 建設 90 分 5 規(guī)范 檔案 建立健全安全宣傳 教育培訓考評檔案 詳細 準確的記錄培 訓考核情況 5 培訓檔案無考 試記錄 3 10 3 相關方 現(xiàn)場安全 管理責任 落實 兩個或兩個以上單 位共用同一設施設備 進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場 安全生產(chǎn)管理職責明 確 并落實到位 5 停車場內(nèi)有加 氣站的加氣設 施 但缺相關 方安全協(xié)議 5 4 從業(yè)人 員管理 及時掌握極端天氣 及路況信息 提示作 業(yè)中的駕駛員謹慎駕 駛 10 無及時掌握極 端天氣及路況 信息 提示作 業(yè)中的駕駛員 謹慎駕駛的記 錄 10 九 作業(yè) 管理 140 分 6 運輸 管理 建立車輛清洗消毒 制度 車輛及工具按 有關要求方法到具備 條件的地點進行車輛 清洗消毒處理 5 無車輛清洗消 毒記錄 5 涂漆作業(yè)在室內(nèi)進行噴涂作業(yè)5 車輛噴漆不在 烤漆房內(nèi)進行 5 焊接作業(yè) 動用明火作業(yè)時 必 須辦理動火證 并做 好動火記錄 5 無動火安全制 度 無動火證 動火記錄5 警示標志 存在一定危險因素是 作業(yè)場所和設備設施 設置明顯的安全標志 10 未按規(guī)定設置 相應的安全警 示標志10 及時對作業(yè)活動和 設備設施進行危險 有害因素識別 10 參加危險源的 辨識人員缺駕 駛員 GPS 監(jiān)控 員 8 十 危險 源辨 識與 風險 控制 50 分 2 風險 控制 對危險源進行建檔 重大危險源單獨建檔 管理 5 重大危險源未 單獨建檔5 十一 隱患 排查 與治 理 70 1 隱患 排查 對各種安全檢查所 查處的隱患進行原因 分析 制定針對性控 制對策 10 治理隱患對策 針對性不強 8 11 分 2 隱患 治理 按規(guī)定對隱患排查 和治理情況進行統(tǒng)計 分析 并向有關部門 報送 10 隱患排查和治 理情況統(tǒng)計分 析未向有關部 門報送 8 十二 職業(yè) 健康 35 分 3 危害告 知 對從業(yè)人員進行職 業(yè)健康宣傳培訓 使 其了解其作業(yè)場所和 工作崗位存在的危險 因素和職業(yè)危害 防 范措施和應急處理措 施 5 缺職業(yè)健康培 訓記錄 5 1 安全 環(huán)境 設立安全文化長廊 安全角 黑板報 宣 傳欄等員工安全文化 陣地 每月至少更換 一次內(nèi)容 5 未設立安全文 化長廊 宣傳 欄 5 開展安全承諾活動 5 未開展安全承 諾活動 5 編制危險貨物運輸 安全知識手冊 并發(fā) 放到職工 5 未編制危險貨 物運輸安全知 識手冊 5 組織開展安全生產(chǎn) 月活動 安全生產(chǎn)競 賽活動 有方案 有 總結(jié) 5 安全生產(chǎn)月活 動無總結(jié) 2 十三 安全 文化 35 分 2 安全 行為 對安全生產(chǎn)進行檢 查 評比 考評 總 結(jié)和交流經(jīng)驗 推廣 安全生產(chǎn)先進管理方 法 5 未總結(jié)和交流 經(jīng)驗 推廣安 全生產(chǎn)先進管 理方法 5 1 預案 制定 應急預案與當?shù)卣?府預案保持銜接 報 當?shù)赜嘘P部門備案 通報有關協(xié)作單位 5 應急預案未報 當?shù)赜嘘P部門 備案 5 十四 應急 救援 85 分 4 應急 裝備 按照應急預案的要 求配備相應的應急物 資及裝備 5 應急物資缺急 救藥箱 5 12 十五 事故 報告 調(diào)查 處理 50 分 1 事故 報告 建立事故檔案和事故 管理臺賬 5 事故報告后出 現(xiàn)新