監(jiān)測測量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

監(jiān)測測量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：EP-34生效日期：2015年03月15日版本/版次：A/0分發(fā)部門品保生產(chǎn)采購倉庫作成 審核核準(zhǔn)日期 日期日期變更履歷變更日期版次變更內(nèi)容備注1.0 目的1.1本規(guī)定是為了確保環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測方法的規(guī)定。1.2 對(duì)各種管理規(guī)定要求的環(huán)境測定項(xiàng)目、方法及負(fù)責(zé)部門進(jìn)行規(guī)定。1.3 目標(biāo)、指針的跟蹤。1.4 規(guī)定守法評(píng)價(jià)的方法。2.0 適用范圍全公司范圍內(nèi)環(huán)境管理體系相關(guān)的監(jiān)測程序及運(yùn)用。3.0 權(quán)責(zé)3.1 執(zhí)行單位責(zé)任人：選派本部門環(huán)境監(jiān)控與測量人員，并培訓(xùn)。3.2 監(jiān)控人員：依有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施監(jiān)控作業(yè)。3.3 測量人員：對(duì)環(huán)境績效進(jìn)行有關(guān)測定。3.4 管理代表：確認(rèn)有關(guān)記錄。4.0 定義環(huán)境管理體系的監(jiān)控是指連續(xù)地將環(huán)境管理體系的檢查、測定、監(jiān)視、試驗(yàn)以及矯正的結(jié)果，與管理目標(biāo)進(jìn)行對(duì)照，判斷環(huán)境管理體系運(yùn)行有否偏差的過程。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量的內(nèi)容5.1.1環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和測量，如污染物的放量和濃度，能源的消耗量等。5.1.2運(yùn)行控制的實(shí)施情況。5.1.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況。5.1.4環(huán)境法規(guī)的遵守情況。5.2環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和測量各部門依據(jù)有關(guān)文件隊(duì)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。目前監(jiān)測的項(xiàng)目包括：車間、廠界噪聲、固體廢棄物排放量的分類統(tǒng)計(jì)、能源消耗統(tǒng)計(jì)。監(jiān)測結(jié)果記錄于相應(yīng)的表格中。表1 環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測和測量序號(hào)監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)測頻率監(jiān)測單位填寫表格指導(dǎo)文件1廠界噪音1次/年外部環(huán)境監(jiān)測單位環(huán)境監(jiān)測報(bào)告環(huán)境運(yùn)行控制程序2生活廢水1次/年外部環(huán)境監(jiān)測單位環(huán)境監(jiān)測報(bào)告環(huán)境運(yùn)行控制程序3生產(chǎn)廢氣1次/年外部環(huán)境監(jiān)測單位環(huán)境監(jiān)測報(bào)告環(huán)境運(yùn)行控制程序4廢棄物排放量的分類統(tǒng)計(jì)每次排放量均需統(tǒng)計(jì)管理部可回收廢棄物處理記錄表危險(xiǎn)廢棄物處理記錄表環(huán)境運(yùn)行控制程序5能源（水、電、氣）消耗統(tǒng)計(jì)1次/月管理部用水一覽表用電一覽表環(huán)境運(yùn)行控制程序5.3運(yùn)行控制情況的監(jiān)控各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的運(yùn)行控制情況隨時(shí)進(jìn)行檢查，確保部門的運(yùn)作符合有關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求。管理者代表對(duì)各部門的運(yùn)行控制情況每月進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果記錄在“環(huán)境月檢查記錄表”中。5.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的檢查管理者代表每半年對(duì)各部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在“環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中。5.5合規(guī)性評(píng)價(jià)5.5.1每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排進(jìn)行。5.5.1.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次。a.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境問題的投訴；b.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；c.環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；5.5.1.2管理者代表按時(shí)間要求及時(shí)召集有關(guān)部門和有關(guān)人員參加評(píng)價(jià)活動(dòng)；5.5.1.3各職能部門和應(yīng)按時(shí)間要求做好資料準(zhǔn)備等工作。5.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入a.公司執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；b.化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、運(yùn)輸、貯存與保管情況；c.污染物的監(jiān)測和處理情況；d.能資源的使用情況；5.5.3合規(guī)性評(píng)價(jià)輸出5.5.3.1由管理者代表和各部門根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入的資料，評(píng)價(jià)我公司的執(zhí)行環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。并編制法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)摘要，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)至相關(guān)部門。5.5.4改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證5.5.5.1當(dāng)對(duì)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)為不符合要求時(shí)，應(yīng)分析原因并采取糾正預(yù)防措施,并組織實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施并報(bào)告結(jié)果。5.5.5.2貫標(biāo)辦對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6監(jiān)測結(jié)果處理監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的輕微問題，采取口頭糾正和輔導(dǎo)；嚴(yán)重的問題，按糾正和預(yù)防措施控制程序處理。5.7監(jiān)測設(shè)備的管理監(jiān)測設(shè)備的管理，按設(shè)備和儀器管理程序執(zhí)行。注：現(xiàn)公司暫無環(huán)境方面的監(jiān)測設(shè)備。6.0參考文件6.1環(huán)境運(yùn)行控制程序6.2設(shè)備和儀器管理程序6.3糾正和預(yù)防措施控制程序6.4環(huán)境監(jiān)測報(bào)告7.0相關(guān)表格7.1可回收廢棄物處理記錄表7.2危險(xiǎn)廢棄物處理記錄表7.3用水一覽