雙重機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案.doc

XXX有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案安全環(huán)保部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案 按照國(guó)家和遼寧省關(guān)于規(guī)范全省危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知的要求（遼安監(jiān)危化201821號(hào)），公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理體系建設(shè)，把安全風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，有效遏制重特大事故發(fā)生，特制定本方案。一、雙重機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX職責(zé)：1、制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作方案、工作程序、管理辦法等相關(guān)工作制度，全面推動(dòng)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。2、開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和隱患排查治理工作前，需做好必要的人員準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備和資料準(zhǔn)備。3、組織公司全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)和隱患排查治理工作，開展風(fēng)險(xiǎn)管控知識(shí)培訓(xùn)、制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)1、確定辨識(shí)范圍，科學(xué)劃分單元安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、廢棄處置等全過程。根據(jù)企業(yè)功能分區(qū)或作業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)施的不同，科學(xué)劃分辨識(shí)單元，內(nèi)容包括廠址、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)人員與活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境和安全管理等。然后逐個(gè)單元分別進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)每個(gè)單元針對(duì)物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺陷、作業(yè)方法缺陷進(jìn)行一一梳理和確認(rèn)，開展危險(xiǎn)源識(shí)別?；蛘咭罁?jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號(hào)）劃分辨識(shí)單元，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝、設(shè)備、 電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng)等10個(gè)單元。表1 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍和對(duì)象示例序號(hào)辨識(shí)項(xiàng)目辨識(shí)范圍和對(duì)象1安全管理安全管理體系、管理組織、責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)考核、持證上崗、應(yīng)急救援、員工崗位安全規(guī)范等2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助設(shè)施、安全設(shè)施、電器儀表等3物料材料危險(xiǎn)化學(xué)品、包裝材料、儲(chǔ)存容器材質(zhì)等4工藝技術(shù)生產(chǎn)工藝、作業(yè)方法、物流路線、儲(chǔ)存方法等5作業(yè)環(huán)境周邊環(huán)境、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)場(chǎng)所、防爆區(qū)域、作業(yè)條件、安全防護(hù)等6作業(yè)活動(dòng)崗位作業(yè)；動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、臨時(shí)用電、盲板抽堵、高處、吊裝、動(dòng)土、斷路等特殊作業(yè)等7人員行為不安全行為梳理、外包人員作業(yè)行為監(jiān)督等2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)過程中潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)?？蓞⒄掌髽I(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-1986)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定危險(xiǎn)因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、環(huán)境污染等。要全面綜合考慮，包括正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”下的風(fēng)險(xiǎn)，以及過去、現(xiàn)在和將來“三種時(shí)態(tài)”的安全風(fēng)險(xiǎn)。3、危害因素辨識(shí)和分析方法根據(jù)公司實(shí)際情況，采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，組織全體員工參與辨識(shí)分析與作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)因素。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估借助“遼寧省安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái)”（網(wǎng)址：遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局網(wǎng)站）通過風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理信息系統(tǒng)（企業(yè)端）錄入風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)信息，借助平臺(tái)推薦的危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)，并形成風(fēng)險(xiǎn)管控清單。應(yīng)用“遼寧省安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái)”中的隱患排查治理模塊，全過程記錄報(bào)告隱患排查治理情況。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分級(jí)基本原則。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許的危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)暫停作業(yè)。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，明確高度危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬中度危險(xiǎn)；必須明確中度危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。6、建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單、數(shù)據(jù)庫(kù)在進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，如表2所示。表2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單序號(hào)單位（車間）工段、班組、崗位活動(dòng)/人員/設(shè)施危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判定方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)安全控制措施LECD7、繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，在廠區(qū)平面圖上以電子版的形式繪制公司“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布圖。8、風(fēng)險(xiǎn)管控（1）對(duì)存在的重大風(fēng)險(xiǎn)及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，應(yīng)強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定的要求建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，完善控制措施。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的應(yīng)依據(jù)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則采取相應(yīng)的安全管控措施，確定應(yīng)急處置方法。（3）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝應(yīng)按照重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求，對(duì)照本企業(yè)采用的危險(xiǎn)化工工藝及其特點(diǎn)，確定重點(diǎn)監(jiān)控的工藝參數(shù)，裝備和完善自動(dòng)控制系統(tǒng)。（4）建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單表3重大安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施清單序號(hào)責(zé)任單位（車間）工段、班組、崗位活動(dòng)/人員/設(shè)施危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施目標(biāo)方案運(yùn)行程序應(yīng)急響應(yīng)9、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示與培訓(xùn)建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，定期公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施等。在裝置區(qū)各危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置危險(xiǎn)源告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施等內(nèi)容，實(shí)行安全目視化警示告知。重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全告知欄。有針對(duì)性地對(duì)員工開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控知識(shí)教育和培訓(xùn)，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況，熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的防范、控制措施，提高員工預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。三、隱患排查治理體系建設(shè)1、按照化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）的規(guī)定排查治理重大事故隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門報(bào)告。2、參照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號(hào)）規(guī)定的程序、內(nèi)容和要求，開展隱患排查治理工作。要建立完善隱患排查治理制度，制定符合公司實(shí)際的隱患排查治