×××機械有限公司《質(zhì)量管理手冊》.doc

浙江瑞邦機械有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理方針1.0質(zhì)量方針發(fā)現(xiàn) 創(chuàng)新 精細 規(guī)范 1.1 發(fā)揚精益求精的精神，采用過程打持續(xù)改進的方法，全員參與，實行技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)范運作、善于總結(jié)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務。1.2 在市場激烈的競爭中，要腳踏實地，嚴格進行質(zhì)量管理，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在此基礎上才能求得生存、得以發(fā)展和建立抗風險機制。1.3 采用過程方法即PDCA循環(huán)模式，建立、實施全面質(zhì)量管理體系，并通過糾正預防措施，使其得到持續(xù)改進。1.4 顧客滿意是我們一切工作的最終目的，將通過不斷滿足其他同行不能滿足顧客的需求，來提高顧客滿意度和品牌含金量。2.0質(zhì)量目標2.1 全員質(zhì)量意識測試良好率100；2.2 全年制程不良率低于2%；2.3 全年安裝調(diào)試一次成功率100；2.4 全年整機（線）報廢事故0起；安裝調(diào)試時重大改造事故全年不超過1起；2.5 全年客戶抱怨次數(shù)不超過5次，無客戶投訴或質(zhì)量索賠事件；2.6 客戶滿意度大于95%。頒 發(fā) 令 產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)管理的核心。為不斷提高公司的質(zhì)量管理水平和提升質(zhì)量保證能力，最大限度的滿足客戶和法律法規(guī)的要求，推進持續(xù)改進和發(fā)展，依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，現(xiàn)編制完成了質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊（2014版），現(xiàn)予以批準頒布實施。同時原質(zhì)量手冊及相關的程序文件作廢。質(zhì)量管理手冊（2014版）是公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，是公司各項質(zhì)量工作的基本準則和指南，希望公司全體員工在推動各項質(zhì)量管理工作中，嚴格遵照質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需求和法律法規(guī)要求。今后隨著市場和客戶的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，還將對本手冊進行修訂完善，以持續(xù)滿足顧客和公司發(fā)展的需求。任命書為建立、實施ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強質(zhì)量管理體系工作的領導，經(jīng)公司創(chuàng)新與標準化委員會研究決定，茲任命副總經(jīng)理祝高勇先生，為工廠部廠長和質(zhì)量管理者代表。負責領導ISO9001：質(zhì)量體系之推動與改進，并執(zhí)行下列工作：1、代表公司對外聯(lián)絡與協(xié)商ISO9001：質(zhì)量管理體系認證及相關事宜。2、對內(nèi)督導ISO9001：質(zhì)量管理手冊、相關程序、質(zhì)量體系的建立并有效實施。3、負責向最高管理者報告體系業(yè)績和改進需求。4、負責內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施，適時改進，建立以顧客為導向的生產(chǎn)經(jīng)營意識。5、確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求及符合相關法律法規(guī)要求。6、負責對認證標志的控制，確保產(chǎn)品符合認證標準要求, 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性的變更。以上任命自簽署之日起生效，望各部門全力支持其工作，服從領導的指揮，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行。特此任命。接受任命人簽字：質(zhì)量管理手冊（2014版）1.1 質(zhì)量管理手冊的編制說明：質(zhì)量管理手冊是依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合實際情況，在總經(jīng)理的領導下，由管理者代表負責組織，行政部、財務部、品控部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務部、售后部等部門負責人參加起草編寫的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件。目的在于通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，保證穩(wěn)定持續(xù)的提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務。1.2 質(zhì)量管理手冊適用范圍：適用于本公司所有質(zhì)量管理活動及其相應的產(chǎn)品和服務。1.3 質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容：1.3.1.公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍包括ISO9001：2008和ISO14001:2004標準的全部要求；1.3.2.對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.4. 質(zhì)量管理手冊的術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的術(shù)語和定義。1.5 質(zhì)量管理手冊的引用標準1.5.1 GB/T19000:2008 idt ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語；1.5.2 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求；1.5.3 GB/T19004:2000 idt ISO9004:2009 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進和指南；1.5.4 GB/T19011:2003 idt ISO19011:2000 質(zhì)量（或）環(huán)境管理體系審核指南；1.6 質(zhì)量手冊的管理1.6.1 質(zhì)量管理手冊是經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行。它分為受控和非受控兩種版本。受控版本須蓋“受控”印章，為公司內(nèi)各職能部門使用的有效版本，當手冊更改時必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改；非受控版本可蓋“非受控”印章或不做任何相關標識。經(jīng)管理者代表批準為“非受控”的手冊，可發(fā)放給有關單位參閱，修改時不作跟蹤。1.6.2 質(zhì)量管理手冊由品保部負責管理，包括質(zhì)量手冊的保存、發(fā)放、回收、修改，確保所有部門負責人持有的均為有效版本。1.6.3 當管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核和公司的體制、組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，需要對質(zhì)量手冊（2014版）提出修改要求時，由管理者代表組織修改補充，呈報總經(jīng)理批準后予以實施。1.6.4 質(zhì)量管理手冊的具體管理流程按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。1.7 質(zhì)量管理手冊的解釋權(quán)歸屬管理者代表所有。質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)注：創(chuàng)標委，即公司創(chuàng)新與標準化管理委員會行政部體系文件管理員工教育培訓客戶需求的調(diào)研客戶投訴的調(diào)研商務部安裝與調(diào)試管理售后部合同評審售后服務質(zhì)量反饋意見處理交期達成財務部制程質(zhì)量異常處理現(xiàn)場6S管理生產(chǎn)過程質(zhì)量控制生產(chǎn)部產(chǎn)品設計與開發(fā)圖紙繪制與審定技術(shù)文件的管理技術(shù)部部質(zhì)量分析、策劃、改善受入品檢驗最終檢驗過程檢驗計量器具管理品控部管理者代表總 經(jīng) 理創(chuàng)標委質(zhì)量管理體系職能分配 職能部門總經(jīng)理管代行政部品控部商務部技術(shù)部生產(chǎn)部售后部財務部質(zhì)量管理體系要求3.1總要求3.2文件要求3.2.2質(zhì)量手冊3.2.3文件控制3.2.4記錄控制3.3管理職責3.3.1管理承諾3.3.2以顧客為關注焦點3.3.3質(zhì)量方針3.4策劃3.4.1質(zhì)量目標3.4.2質(zhì)量管理體系策劃3.5職責、權(quán)限和溝通3.5.1職責和權(quán)限3.5.2管理者代表3.5.3內(nèi)部溝通3.6管理評審3.6.1總則3.6.2評審輸入3.6.3評審輸出3.7資源管理3.7.1資源的提供3.7.2人力資源3.7.2.1總則3.7.2.2能力、培訓和意識3.7.3基礎設施3.7.4工作環(huán)境3.8產(chǎn)品實現(xiàn)表示主辦部門 表示協(xié)辦部門 表示相關部門職能部門總經(jīng)理管代行政部品控部商務部技術(shù)部生產(chǎn)部售后部財務部質(zhì)量管理體系要求3.8.1實現(xiàn)過程的策劃3.8.2與客戶有關的要求過程3.8.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定3.8.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審3.9 顧客溝通3.10設計和開發(fā)3.10.1設計和開發(fā)策劃3.10.2設計和開發(fā)輸入3.10.3設計和開發(fā)輸出3.10.4設計和開發(fā)評審3.10.5設計和開發(fā)驗證3.10.6設計和開發(fā)確認3.10.7設計和開發(fā)變更3.11采購3.11.1 采購過程3.11.2 采購信息3.11.3 采購產(chǎn)品的驗證3.12 生產(chǎn)和服務提供3.12.1 生產(chǎn)和服務提供的控制3.12.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認3.12.3 標識和可追溯性3.12.4 客戶財產(chǎn)3.12.5 產(chǎn)品防護3.13監(jiān)視和測量設備的控制3.14測量、分析和改進3.14.1總則3.14.2 監(jiān)視和測量表示主辦部門 表示協(xié)辦部門 表示相關部門 職能部門質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管代行政部品控部商務部技術(shù)部生產(chǎn)部售后部財務部3.14.3 顧客滿意3.14.4內(nèi)部審核3.14.5 過程的監(jiān)視和測量3.14.6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.15不合格的控制3.16數(shù)據(jù)分析3.17改進3.17.1 持續(xù)改進3.17.2 糾正措施3.17.3 預防措施質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求4.1.1 總則1)目的：本公司按ISO9001:2008的標準要求建立質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并力求持續(xù)改進。2）范圍：所建文件化質(zhì)量管理體系適用于本公司及與本公司有關的一切質(zhì)量活動過程。3）措施和方法：為確保有效實施質(zhì)量管理體系，公司確定做好以下策劃工作：A. 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在本公司中應用。B. 確定這些過程的順序（或接口）和以及它們間的相互作用。C. 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。D. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)控。E. 有效測量、監(jiān)控和分析這些過程。F. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。G. 本公司有部分外協(xié)加工，需按外協(xié)管理規(guī)定及其實施細則（2014版）執(zhí)行，選擇外協(xié)方及其實施控制，確保外協(xié)過程和結(jié)果，并滿足規(guī)定的要求。4.1.2本公司過程管理模式圖4.2 文件要求4.2.1 總則1）目的：公司建立并維護與ISO9001：2008標準、公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標相一致的文件化質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系運行的各個場所均使用現(xiàn)行的有效版本的文件，為質(zhì)量活動的正常、有效開展提供準確依據(jù)。2）范圍：適用于與ISO9001：2008標準要求和本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的與質(zhì)量活動有關的所有體系文件及適當范圍的外來文件和資料。具體包括： A)一級文件 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；B)二級文件 程序文件C)三級文件 工作指導文件和質(zhì)量管理規(guī)章制度(如作業(yè)指導書、操作規(guī)范、檢驗標準、圖紙等)；D)四級文件 質(zhì)量記錄表格；4.2.2 質(zhì)量手冊 1）內(nèi)容與目的：A)本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針與目標，并按照ISO9001：2008標準要求以“過程方法”及系統(tǒng)方法描述了本公司所建立的質(zhì)量管理體系；B)本手冊是公司基本法規(guī)的重要組成部分，各部門及全體職員必須嚴格遵照執(zhí)行；C)本手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理，對外用于證實本公司質(zhì)量管理活動持續(xù)改進且使顧客滿意的相關能力。2）批準與生效：A)質(zhì)量手冊發(fā)布前，應由管理者代表審核，確保其清晰、準確、適用和結(jié)構(gòu)合理：B)質(zhì)量手冊經(jīng)審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)行，自批準之日起生效；3）發(fā)放與更改：A)本手冊分受控版和非受控版兩種發(fā)放形式；B)受控版分發(fā)給公司各部門；C)非受控版發(fā)送給有一定業(yè)務需要的單位或個人，僅供宣傳介紹用；D)當質(zhì)量手冊修改（含章節(jié)修改）時，各受控版均應得到相應修改；E)手冊修改內(nèi)容應登記在手冊的“變更記錄”內(nèi)記入修改內(nèi)容；F)當手冊換版（或章節(jié)修改）后，由品保部統(tǒng)一收回作廢文本；G)手冊修改時，非受控版不另行通知。4）手冊使用者責任：A)應學習、理解、掌握并貫徹與其相關的內(nèi)容；B)應妥善保管，不得遺失，不準私自翻印、外贈；C)確因破損失效，應以舊換新并登記（手冊編號不變）；D)使用者離開公司或工作變動后不具備使用資格時,應交回原分發(fā)部門.4.2.3 文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制（記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)條款4.2.4的要求進行控制）。控制規(guī)定如下：A)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的；B)必要時對文件進行評審、更新并再次批準；C)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；D)確保在使用時可獲得有關版本的適用文件；E)確保文件保持清晰、易于識別；F)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R；H)具體見QN-QP-QC-001文件控制程序。4.2.4 記錄控制A)明確質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制；B)質(zhì)量管理體系所要求的記錄由相關部門負責填寫并予以保存，記錄應保持清晰，易于識別和檢索；C)具體控制流程按照記錄控制程序執(zhí)行。4.3 支持程序文件控制程序； 記錄控制程序；5.0 管理職責5.1 管理承諾公司總經(jīng)理承諾，在公司內(nèi)部按照ISO9001：2008標準建立質(zhì)量管理體系，有效實施、保持并持續(xù)改進；公司的一切質(zhì)量管理活動堅持以顧客為關注焦點，顧客的要求和期望必須得到滿足并符合法律法規(guī)，通過以下活動予以實現(xiàn)并加以證實。A.向公司全員傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；B.制定質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)；C.按規(guī)定定期組織進行管理評審；D.提供質(zhì)量管理體系所需的必要資源。5.2 以顧客為關注焦點1)目的：公司的各項規(guī)定與目標的制定旨在增強顧客滿意度，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2)范圍：適用于公司全體員工與所有有關的活動。3)措施與方法：財務部掌握顧客要求和顧客滿意度調(diào)查，應同顧客進行相關的溝通，及時掌握顧客的要求與期望，了解顧客提出的具體相關產(chǎn)品標準。生產(chǎn)部嚴格按顧客產(chǎn)品標準完成生產(chǎn)任務，品保部對其生產(chǎn)過程與產(chǎn)品進行監(jiān)控與測量，使其最終產(chǎn)品符合顧客要求。5.3 質(zhì)量方針1)總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針并確保其與公司的宗旨相適應；其內(nèi)容包括對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾；2)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；3)通過制作標語、召開早會或會議、培訓等形式，在不同職能和層次上宣傳公司質(zhì)量方針，使得全員理解；4)公司定期對質(zhì)量方針進行評審，使之具有持續(xù)適宜性，評審安排在管理評審會議進行。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標1）目的：策劃如何對質(zhì)量目標的建立與實施提出要求，以確保公司的質(zhì)量方針順利實現(xiàn)。通過對質(zhì)量管理體系的策劃，以便識別和確定相關的過程和資源，以確保公司順利實現(xiàn)質(zhì)量目標。2）范圍：適用于公司質(zhì)量目標的建立及實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的質(zhì)量管理體系的策劃。3）質(zhì)量目標的策劃：總經(jīng)理確保在公司的各相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，即公司將建立總的質(zhì)量目標和部門分解質(zhì)量目標；質(zhì)量目標必須是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致；質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的全部內(nèi)容，公司應定期對質(zhì)量目標進行評價，以明確質(zhì)量目標的完成狀況；公司年度質(zhì)量目標（總目標及部門分目標）詳見文件。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃1) 為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系要求，在總經(jīng)理的直接領導下，管理者代表負責組織各部門對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的策劃，并形成由質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件及質(zhì)量記錄文件組成的質(zhì)量管理體系。2) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限1)目的：明確各部門及崗位責任人的職責與權(quán)限(詳見崗位職責分配表，各負其責、各司其職，同時又相互溝通、協(xié)調(diào)運作，以最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2)范圍：適用于公司的各級職能機構(gòu)及其相互關系。3)措施與方法：公司總經(jīng)理與各部門主管根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理體系有效運行的需要，認真識別內(nèi)部環(huán)境、確立組織框架，確定公司各種崗位，并對公司各職能部門的職責與權(quán)限予以界定并形成文件。如公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位說明書；各職能部門職責與權(quán)限如下：A)總經(jīng)理:1)公司各項經(jīng)營、運作事項的決策和監(jiān)督執(zhí)行。2)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并負責實施管理評審。3)對各職能部門工作業(yè)績的評估、考核。B)廠長:1)協(xié)助總經(jīng)理相關職責事項的執(zhí)行與管理。2)制定年度預算計劃并負責向總經(jīng)理提交方案。3)制定每一年度的業(yè)績改善計劃并負責實施。4）貫徹落實本手冊，把產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的落實到基層。5)對各職能部門的管理監(jiān)督。C)管理者代表:1)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3)確保公司內(nèi)全休員工提高滿足顧客要求的意識。4)負責就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。D) 各部門共同職責:1) 品質(zhì)方針及品質(zhì)目標傳達到部門內(nèi)所有人員。2) 為了達成品質(zhì)方針及品質(zhì)目標實施并推進部門內(nèi)的行動計劃。 3) 部門要員技術(shù)向上的推進。E）行政部:1) 負責公司整體外聯(lián)內(nèi)協(xié)工作。2) 本司環(huán)保、安全、衛(wèi)生的推進、后勤工作管理及公用品、車輛安排工作。3) 人員調(diào)配、培訓、績效考核。4）由行政部負責全員工作和服務的質(zhì)量。F）生產(chǎn)部1) 依據(jù)公司技術(shù)文件組織設備生產(chǎn)與制造。2) 根據(jù)公司管理文件實施生產(chǎn)成本、費用和質(zhì)量自我檢測和控制。3) 組織日常生產(chǎn)安全運營管理。4) 推進5S現(xiàn)場和看板管理，維持有序高效作業(yè)環(huán)境。5) 監(jiān)督和維護機器設備使用和效率。6) 實施機器/人/產(chǎn)能的日常點檢、保養(yǎng)。7）設質(zhì)檢員負責各工段的制造和總配檢驗。8）由生產(chǎn)部負責設備的制造和總配質(zhì)量。G) 技術(shù)部1) 技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品開發(fā)與設計。2) 產(chǎn)品圖紙的繪制、修改與審定。3）技術(shù)文件的編制、編碼、存檔與管理。4) 客戶應知的設備操作與維護規(guī)程編制。5) 外協(xié)或外購部件、配件、零件的技術(shù)參數(shù)、圖紙和操作規(guī)范。6）由技術(shù)部負責設備創(chuàng)新和性能的質(zhì)量。H）財務部1) 公司經(jīng)營資金安全。2) 物料成本、公司財務狀況的分析和監(jiān)督。3) 公司經(jīng)營成本、費用、利潤、稅務、福利和發(fā)展的管理。4）負責市場信息和物料的采購。5）編制采購計劃、操作實施，以及采購及訂單信息的跟進。6）負責供應商的評估和價格的審核。7) 與供應商之供貨的品質(zhì)、交期、合作度之跟進。8) 與客戶間的信息反饋溝通及交付后的活動跟進。9）材料、部件、配件、零件等物資的驗收、儲存、發(fā)放等服務與管理。10) 貫徹、執(zhí)行公司財務規(guī)定和各項決議。I）品控部1) 負責設備制造所需要材料、部件、配件和零件，半成品，完成品的監(jiān)督及其品質(zhì)分析與改善。2) 質(zhì)量管理活動的推進，檢驗規(guī)范的確認。3) 質(zhì)量管理體系的推行、維護與改進工作，把質(zhì)量管理落實到各部門。4) 負責公司質(zhì)量管理體系文件的管理。5) 負責公司內(nèi)審及糾正措施的驗證工作。6）配合行政部做好績效考核有關質(zhì)量管理的內(nèi)容。7) 組織開展“質(zhì)量為綱，創(chuàng)優(yōu)爭先”活動，力求公司在省里有位子、在國家有名聲。J）技術(shù)部1) 結(jié)合公司經(jīng)營戰(zhàn)略，研究新技術(shù)和新原理。2) 沒有做不到，只有想不到，勇于創(chuàng)新；立足應用，拉動和提升原始性創(chuàng)新能力。3) 發(fā)現(xiàn)客戶需求，了解客戶需求，滿足客戶需求。4) 注重團隊的專業(yè)結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)，合理設定崗位職能，配置合適人員。5) 優(yōu)化設計流程技，規(guī)范技術(shù)文件的編制和管理。K）售后部1） 代表公司與客戶辦理設備安裝調(diào)試和交接手續(xù)。2） 若發(fā)生不正常情況，應及時報告公司，并隨時保持溝通和聯(lián)系。3） 及時解決因工作質(zhì)量和設備質(zhì)量所造成的一切不良影響，把公司損失減到最小化。4） 同時記錄事故的現(xiàn)狀、影響、原因和處理方案（包括文字和圖案），并在6小時內(nèi)反饋給公司主管領導。5） 安裝調(diào)試運轉(zhuǎn)正常后，需要客戶方負責人簽署設備驗收評價和意見。L）商務部1） 收集了解客戶的需求，作為一種商機，及時把這種需求的普遍價值用文字描述報公司創(chuàng)標委。2） 把設備在客戶使用過程中出現(xiàn)的問題，站在客戶的立場分析設備缺陷和提出改進意見。5.5.2.管理者代表經(jīng)公司總經(jīng)理任命，由本公司廠長擔任管理者代表，管理者代表作為本公司質(zhì)量管理體系相關工作的第一負責人，行使規(guī)定權(quán)利，履行規(guī)定職責。5.5.3.內(nèi)部溝通公司為了達到全員參與質(zhì)量活動，并使全員增進對質(zhì)量管理體系的過程及有效性的信任，采取如下的溝通方式：1)各種質(zhì)量記錄必須由責任部門長批準后使用，并傳達到相關部門與人員，使之掌握相關過程的運作情況。2)管理者代表要確保審核結(jié)果與管理評審結(jié)果以各種方式傳達到相關部門及相關人員。3)管理者組織各部門主管于每周三進行一次品質(zhì)例會，就體系運作及品質(zhì)現(xiàn)狀進行溝通，并保留會議記錄。4)公司以通告的形式，把一些信息及時向大家反饋，以使公司各級人員及時了解質(zhì)量管理體系的運作情況，讓大家有效溝通，全員參與。5)各部門及相關人員應確保各種數(shù)據(jù)或記錄等信息的及時性、準確性，以便大家對相關信息進行查詢與交流。5.6 管理評審5.6.1 總則1)目的：為了系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2)范圍：適用于本公司所建立的質(zhì)量管理體系。3)措施和方法：總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價改進的機會和變更的需要，并包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審原則上至少每年1次，遇有重大品質(zhì)問題或內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時可臨時召開，具體執(zhí)行內(nèi)部審核及管理評審管理程序5.6.2評審輸入管理評審的輸人包括下列方面的信息：A）公司內(nèi)外審核結(jié)果：B）顧客對需求的各種反饋（含滿意度調(diào)查）； C）公司對過程的執(zhí)行狀況與結(jié)果，以及產(chǎn)品的符合性；D）糾正措施與預防措施的實施狀況；E）上次管理評審的跟蹤結(jié)果； F）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G）改進的建議。5.6.3評審輸出1)管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；B）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；C）資源的需求。2)管理評審記錄及評審結(jié)果的實施記錄必須按記錄控制程序要求予以保存。5.7支持程序內(nèi)部評審管理程序 記錄控制程序6.0 資源管理6.1 資源提供1)目的：公司確定并提供適用和充分的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行，達到顧客滿意。2)范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系所需資源。3)措施和方法：A)資源可以包括：人員、信息、設施、軟件、硬件、工作環(huán)境、供方和財務資源等，可以名冊、臺帳、清單、配備規(guī)定等形式列出。B)公司應確定和提供所需的資源，以達到：1)能有效地實施、維護公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2)通過持續(xù)滿足客戶需求，提高顧客滿意度。6.2 人力資源的管理6.2.1 總則1)目的：通過有效培訓，使各級上崗人員均具有質(zhì)量意識，基本達到專業(yè)能力要求，以確保公司質(zhì)量管理體系運行有效，產(chǎn)品符合顧客要求。2)范圍：適用于本公司需承擔規(guī)定職責的各級人員；必要時，包括供方人員。6.2.2能力、培訓和意識1)行政部建立和實施人力資源管理程序，選擇和委派具備相當?shù)慕逃?、技術(shù)能力、工作經(jīng)驗、經(jīng)過培訓的人員承擔對影響產(chǎn)品和要求的有關活動。2行政部負責：A)確定公司從事影響產(chǎn)品和要求的人員所必要的能力；B)提供培訓或采取其他措施滿足這些需求，即根據(jù)公司發(fā)展的需要和部門提出的培訓需求，確定公司為實施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓。C)根據(jù)培訓計劃及實施，評價所采取措施的有效性；D)確保員工認識到所從事活動的重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標應履行的崗位職責；E)各類人員，尤其是從事特殊崗位的人員，應有教育、經(jīng)驗、培訓和技能的適當記錄。6.3 崗位說明書6.3.1 廠長崗位職責6.3.1.1 崗位名稱：廠長6.3.1.2 直接上級：總經(jīng)理6.3.1.3 直接下級：廠長助理及行政部主管、生產(chǎn)主管、品控主管、財務主管、采購主管、售后主管、技術(shù)主管、外協(xié)主管。6.3.1.4主要職責：1）負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核的評審工作；2）負責相關財務報表的審批和公司全盤行政業(yè)務及各部門指揮、督導協(xié)調(diào)工作；3）負責采購計劃的審批和重大采購事件的處理；4）負責生產(chǎn)、品控、采購、技術(shù)、售后和商務的相關協(xié)調(diào)；5）兼職要求：負責技術(shù)研發(fā)工作的統(tǒng)籌安排和客戶維護。6.3.1.5資質(zhì)要求：1）大專學歷，有十年以上制造企業(yè)管理經(jīng)驗，年齡3545歲。2）中專學歷，有八年以上制造廠廠長經(jīng)驗，年齡40-50歲。6.3.2 廠長助理崗位職責6.3.2.1崗位名稱：廠長助理6.3.2.2直接上級：廠長6.3.2.3 直接下級：行政部主管、生產(chǎn)主管、品控主管、財務主管、采購主管、售后主管、技術(shù)主管、外協(xié)主管（均須經(jīng)廠長授權(quán)）。6.3.2.4主要職責：1）協(xié)助廠長負責日常運營，在廠長不在時行使廠長的權(quán)利；2）負責廠長授權(quán)的其它管理工作；3）兼職責任：質(zhì)量管理體系文件的編制工作。6.3.2.5資質(zhì)要求：1）大專學歷，有兩年以上制造企業(yè)管理經(jīng)驗，年齡2835歲。2）中專學歷，有三年以上制造廠經(jīng)驗，年齡28-35歲。6.3.3 財務部崗位職責6.3.3.1崗位名稱：財務經(jīng)理1）直接上級：廠長2）直接下級：倉管員、會計、出納3）主要職責A、負責財務制度的制定，提示改進公司財務狀況的意見和建議。B、負責向廠長匯報公司財務狀況并檢查合同執(zhí)行情況。C、負責公司固定資產(chǎn)核算和管理，對有形資產(chǎn)負責監(jiān)督管理。D、負責成本計算，采購合同經(jīng)濟條款審查。E、負責公司總帳、報表費用的支出審核。1）資質(zhì)要求A、大專學歷，有財務主管相關工作經(jīng)驗二年以上，年齡25歲以上。B、中專學歷，有財務相關主管工作經(jīng)驗三年以上，年齡30歲以上。6.3.3.2崗位名稱：會計1）直接上級：財務經(jīng)理2）直接下級：無3）主要職責：A、負責成本核算；B、負責稅務的結(jié)算和處理；C、負責上級臨時安排的工作；D、兼職要求：負責倉庫管理工作。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有相關工作經(jīng)驗一年以上，會計專業(yè)畢業(yè)，持會計職業(yè)資格證，年齡30歲以下。B、中專學歷，有相關工作經(jīng)驗二年以上，會計專業(yè)畢業(yè)，持會計職業(yè)資格證，年齡30歲以下。6.3.3.3崗位名稱：出納1）直接上級：財務經(jīng)理2）直接下級：無3）主要職責：A、負責現(xiàn)金、銀行存款、結(jié)帳的管理；B、負責貨款到帳情況；C、負責銀行的相關事務。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有相關工作經(jīng)驗一年以上，本地戶口優(yōu)先，年齡30歲以下。B、中專學歷，有相關工作經(jīng)驗二年以上，本地戶口優(yōu)先，年齡30歲以下。6.3.3.4崗位名稱：倉管員1）直接上級：財務經(jīng)理2）直接下級：無3）主要職責：A、負責按文員下單，財務核準的原則出貨；B、負責貨物明細分類帳，妥善保管，做到日清月結(jié)；C、負責倉庫的日常管理工作，并做好帳物一致、先進先出；D、負責做好安防工作和現(xiàn)場5S管理；E、負責公司的原材料、成品、包材及其它物料的管理工作；F、負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品規(guī)格型號，按標準要求組織配備材料、耗材和零部件，并且做好相關數(shù)據(jù)的復核；G、負責完成上級交付的其它工作。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有相關工作經(jīng)驗，年齡30歲以下。B、中專學歷，有相關工作經(jīng)驗兩年以上，年齡30歲以下。6.3.4 采購部崗位職責6.3.4.1崗位名稱：采購部經(jīng)理1）直接上級：廠長2）直接下級：采購員3）主要職責：A、負責采購計劃的編制，認真履行財務制度，及時報請帳目、發(fā)票、憑據(jù)，并及時送回財務部；B、負責供應商的評估和價格的審核，并確保適時、適質(zhì)、適價、適量的采購工作；C、負責滿足供給生產(chǎn)部之物料，做到不缺料、不斷料。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有工廠采購工作經(jīng)驗一年以上，年齡25-30歲。B、中專學歷，有工廠采購工作經(jīng)驗三年以上，年齡25-30歲。6.3.4.2崗位名稱：采購員1）直接上級：采購主管2）直接下級：無3）主要職責：A、負責按采購計劃實施采購，并跟進訂單隨時提供相關信息；B、負責供應商之供銷貨的品質(zhì)、交期、合作度之跟進；C、負責上級交辦的其它事務。4）資質(zhì)要求：A、大專及以上學歷，有機械或五金廠采購工作經(jīng)驗一年以上，年齡25-30歲。B、中專學歷，有機械五金廠采購工作經(jīng)驗兩年以上，年齡25-30歲。6.3.5 行政部崗位職責6.3.5.1崗位名稱：行政部經(jīng)理1）直接上級：廠長2）直接下級：文員、保安、司機、廚師、清潔工3）主要職責：A、負責制訂、實施各項人事行政管理制度，溝通上下級部門之間的關系；B、負責全公司的教育訓練和各類人事報表，勞動合同的鑒定和全員勞資檔案的建立；C、負責公司的安防工作和后勤的監(jiān)督管理工作；D、負責完善各項考核、激勵管理規(guī)定，執(zhí)行各類獎罰制度；E、負責公司各項教育、培訓項目的制定和實施；F、負責完成上級交付的各類事務。4）兼職要求：負責公司5S與ISO9001：2008工作的建立、實施、保持并達到持續(xù)改進的目的。5）資質(zhì)要求：A、大專及以上學歷，有工廠人事、行政管理工作三年以上經(jīng)驗，年齡25-35歲。B、中專學歷，有工廠人事、行政管理工作三年以上經(jīng)驗，年齡28-35歲。6.3.5.2 崗位名稱：文員1）直接上級：行政部經(jīng)理2）直接下級：無3）主要職責：A、負責各類文件的打印、發(fā)放及空白表格的管理；B、負責各類辦公用品的申購、管理、發(fā)放工作；C、負責勞動合同、社會保險、暫住證、員工證件等資料的登錄、整理；D、負責食堂所需各類物資的采購、發(fā)放工作；E、負責公司各區(qū)域清潔衛(wèi)生、安全檢查；F、負責人事招聘信息的發(fā)布及員工面試安排工作；G、負責員工考勤信息的輸入及考勤資料的核對、統(tǒng)計。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有人事、行政工作經(jīng)驗，電腦操作熟練，年齡22-30歲。B、中專學歷，有二年以上人事、行政工作經(jīng)驗，電腦操作熟練，年齡20-30歲。6.3.5.3崗位名稱：保安1）直接上級：行政部經(jīng)理2）直接下級：無3）主要職責：A、負責做好外來人員及車輛入廠登記及相關管理工作，收發(fā)報紙與信件；B、負責公司廠區(qū)和宿舍員工財物的安全，員工儀容、儀表的培訓和糾正；C、負責突發(fā)事件的處理及消防工作等；D、負責完成各項值班工作事項。4）資質(zhì)要求：A、高中學歷，有退伍證，1.70m以上，有1年以上保安工作經(jīng)驗，年齡22-28歲。B、初中學歷，有退伍證，1.70m以上，有3年以上保安工作經(jīng)驗，年齡50歲以下。6.3.5.4崗位名稱：司機1）直接上級：行政部主管2）直接下級：無3）主要職責：A、負責車輛的保養(yǎng)與維護工作；B、負責公司員工上下班接送，以及外勤辦公或客戶的接送；C、負責辦理車輛保險、年檢等的相關手續(xù)。4）資質(zhì)要求：A、高中以上學歷，持B級或A級駕駛證，2年以上駕駛經(jīng)驗，熟悉浙江省及周邊各路線，年齡25-40歲。6.3.5.5崗位名稱：廚師1）直接上級：行政部主管2）直接下級：無3）主要職責：A、負責公司員工用餐所需各類食材的申購、烹飪、發(fā)放工作；B、負責認真執(zhí)行食品安全法，經(jīng)常對餐具進行消毒，嚴防病從口入；C、負責廚房的衛(wèi)生工作，做到窗明亮麗，購買之食品要新鮮衛(wèi)生，物美價廉；D、負責征求就餐人員的意見，嚴格按食堂制度作業(yè)；E、負責做到公正無私，并完成上級交辦的相關事務。4）資質(zhì)要求：A、高中學歷，有健康證，有50人食堂1年以上工作經(jīng)驗，熟悉浙、川、粵、湘菜制作。B、初中學歷，有健康證，有50人食堂2年以上工作經(jīng)驗，熟悉浙、川、粵、湘菜制作。6.3.5.6崗位名稱：清潔工1）直接上級：行政部主管2）直接下級：無3）主要職責：A、負責廠區(qū)、宿舍和辦公室各公共區(qū)域的清潔、清掃工作。B、負責上級交辦的其它工作。6.3.6品控部崗位職責6.3.6.1崗位名稱：品控部經(jīng)理1）直接上級：廠長2）直接下級：、QE、IQC、QA、IPQC、FQC3）主要職責：A、負責審定各產(chǎn)品線工序（環(huán)節(jié)）的作業(yè)規(guī)范要求和細則；B、負責質(zhì)量管理體系的維持及質(zhì)量管理制度的制定和實施；C、負責公司原材料、成品、半成品的檢驗監(jiān)督工作；D、負責公司品質(zhì)異常的分析、處理工作，并制定和實施相關預防措施；E、負責處理各類客戶投訴并進行客戶維護；F、負責技術(shù)、研發(fā)與品控相關工作，確?？蛻魸M意；G、負責檢測設備的校正和管理工作，并做好本部門、生產(chǎn)部質(zhì)量管理與相關技能培訓；H、負責相關表單、報表的審批。4）兼職要求：負責公司新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)工藝改進等工作。5）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有機械廠二年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，年齡25-35歲。B、中專學歷，有機械廠五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，年齡28-35歲。6.3.6.2崗位名稱：品控主管1）直接上級：品控部經(jīng)理2）直接下級：IQC、QA、IPQC、FQC3）主要職責：A、負責新產(chǎn)品開發(fā)與實驗涉及質(zhì)量管理方面有關實驗數(shù)據(jù)記錄，并制訂相關工藝文件；B、負責原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗工作；C、負責制定原材料、成品、工序產(chǎn)品檢驗規(guī)范；D、負責對成品檢驗方法、標準提示改善意見或建議；E、負責對不合格品的處理提示相關意見；F、負責對檢驗、量測設備的保養(yǎng)工作進行實施。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有相關工作經(jīng)驗一年以上，年齡22-35歲。B、中專學歷，有相關工作經(jīng)驗二年以上，年齡25-35歲。6.3.6.3崗位名稱：QE（品質(zhì)工程師）1）直接上級：品控經(jīng)理2）直接下級：無3）主要職責：A、負責制定原材料、成品、工序產(chǎn)品檢驗規(guī)范；B、負責對成品檢驗方法、標準提示改善意見或建議；C、負責對不合格品的處理提示相關意見；D、負責編制各類質(zhì)量檢驗標準文件及質(zhì)量管理體系文件；E、負責各類品質(zhì)管理文件、記錄表格的編制、發(fā)放、保管。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有相關工作經(jīng)驗一年以上，年齡22-35歲。B、中專學歷，有相關工作經(jīng)驗二年以上，年齡25-35歲。6.3.6.4崗位名稱：QC、QA（檢驗員）1）直接上級：品控主管2）直接下級：無3）主要職責：A、負責對原材料、成品、工序產(chǎn)品進行檢測和記錄；B、負責對操作工進行操作規(guī)范指導；C、負責對不合格品的產(chǎn)生進行相關分析活動并監(jiān)督改善措施的執(zhí)行情況。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有相關工作經(jīng)驗一年以上，年齡22-30歲。B、中專學歷，有相關工作經(jīng)驗二年以上，年齡20-30歲。6.3.7生產(chǎn)部崗位職責6.3.7.1崗位名稱：廠長助理兼生產(chǎn)部經(jīng)理1）直接上級：廠長2）直接下級：生產(chǎn)助理、生產(chǎn)班長3）主要職責：A、負責認真執(zhí)行公司各項決議，科學合理安排生產(chǎn)，確保適質(zhì)、適時、適量地完成生產(chǎn)任務，保證按時交貨；B、負責對本部門員工進行質(zhì)量、安全培訓，提高和質(zhì)量、安全意識和技能；C、負責本部門的自檢與互檢，凡不規(guī)范或不合格作業(yè)的在制品必須立即返工，不得進入下一工序作業(yè)；D、保證各工序按工藝流程和相關法律、法規(guī)標準進行作業(yè)，領導全員做好現(xiàn)場6S工作，并踴躍參與ISO9001：2000質(zhì)量活動。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有三年以上相關生產(chǎn)管理經(jīng)驗，年齡25-35歲。B、中專學歷，有四年以上相關生產(chǎn)管理經(jīng)驗，年齡28-35歲。6.3.7.2崗位名稱：生產(chǎn)班長1）直接上級：生產(chǎn)部經(jīng)理2）直接下級：生產(chǎn)組長、調(diào)機員、加料員3）主要職責：A、負責領導各車間按生產(chǎn)計劃單、操作規(guī)程進行作業(yè)；B、負責生產(chǎn)各種型號規(guī)格的產(chǎn)品在制各個工序（環(huán)節(jié)）的質(zhì)量、產(chǎn)量的管理。C、負責落實各工序（環(huán)節(jié)）作業(yè)責任，組織自檢與互檢到位，對缺乏質(zhì)量意識，經(jīng)常發(fā)生漏檢的班組或個人給予批評和處罰；D、負責監(jiān)督材料的領用，使用、回收工作；E、負責半成品或總裝配質(zhì)量管理，并領導全員做好現(xiàn)場6S及安全管理；F、負責生產(chǎn)設備、模具的保養(yǎng)和點檢工作。4）資質(zhì)要求：A、大專學歷，有一年以上相關生產(chǎn)管理經(jīng)驗，年齡35歲以下。B、高中以上學歷，有三年以上相關生產(chǎn)管理經(jīng)驗，年齡40歲以下。6.3.8技術(shù)部崗位職責6.3.8.1崗位名稱：技術(shù)部經(jīng)理1）直接上級：廠長2）直接下級：產(chǎn)品線組長、設計師（員）3）主要職責：A、負責本部門的組織架構(gòu)和崗位設置，既分工明確又落實責任；B、新產(chǎn)品開發(fā)的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)管理工作；C、負責新產(chǎn)品交樣并與客戶溝通，獲取相關技術(shù)、質(zhì)量標準；D、負責新產(chǎn)品概念與開發(fā)計劃的制定和跟蹤實施；E、負責生產(chǎn)工藝改進工作；F、負責組織產(chǎn)品線設計管理、產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)練兵與大比武，并列入績效考核；G、負責組織產(chǎn)學研交流和技術(shù)難題攻關，推進公司技術(shù)創(chuàng)新。6.3.8.2崗位名稱：產(chǎn)品線組長1）直接上級：技術(shù)部經(jīng)理2）直接下級：設計師（員）3）主要職責A、負責完善產(chǎn)品線的設備性能，一絲不茍，精益求精，把設計做到操作零缺陷，把產(chǎn)品創(chuàng)新落實到為客戶創(chuàng)造和增加價值上；B、保證每一張圖紙設計運用技術(shù)原理正確、從數(shù)據(jù)到圖紙，按流程操作，力求準確無誤；及時處理生產(chǎn)