安全質(zhì)量標準化創(chuàng)建需要哪些記錄和臺賬.doc

一、綜合管理類1、五證一照2、安全管理機構(gòu)（紅頭文件）及安全管理人員配備3、員工花名冊4、法律及法規(guī)（10個）5、安全方針及目標：有目標、宣傳、員工理解；安全風險管理及負責風險評價工作（建立評價組織，明確目的、范圍、方法和準則）。6、各級人員安全生產(chǎn)責任制（上墻）7、安全生產(chǎn)責任書：企業(yè)分管負責人；安全生產(chǎn)管理部門負責人；各職能部門負責人；各車間及班組負責人；各崗位人員。8、安全管理制度（29個）、一通三防管理制度、規(guī)章制度9、安全投入：年度計劃；實施情況和財務記錄；防護用品使用情況；按計劃使用的安全技術措施費用）10、安全教育培訓：年度培訓計劃；特殊工種人員登記及證件；新工人培訓記錄；職工定期培訓記錄；班前會記錄；特種作業(yè)人員培訓記錄；管理人員及職工考試成績登記及試卷；職工培訓簽名表。11、勞動保護：勞動合同；參加工傷保險（繳納工傷保險證明材料，即財務發(fā)票）；職業(yè)危害防治措施；司徒合同；其它合同及協(xié)議。12、安全管理技術：設計審批管理；工程驗收（三同時報告）；安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施及職工學習情況；技術資料管理；安全設備管理制度和臺帳及記錄、維護、保養(yǎng)記錄；生產(chǎn)調(diào)度管理（管理制度、調(diào)度會記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設施配備情況）。注一：技術資料管理包括：a、煤礦礦圖（礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖）；b、所有設備臺帳及檔案。注二：生產(chǎn)調(diào)度管理包括：a、領導下井帶班制度；b、業(yè)主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄；c、安全生產(chǎn)調(diào)度會議記錄、職工大會會議記錄、經(jīng)濟分析會議記錄。注三：安全設備管理制度和隱患排查管理包括：a、隱患排查制度；b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄；c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。13、事故應急救援預案與演練：重大危險源管理制度；重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監(jiān)控記錄；事故調(diào)查（四不放過原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報告及處理情況）；事故應急預案及相關文件資料；應急救災演習記錄。注：預案包括：a、煤礦災害事故預防及處理計劃；b、煤礦生產(chǎn)安全事故應急預案；c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施；d、煤礦抗洪搶險及地質(zhì)災害防治預案。14、安全文化建設：企業(yè)文化宣傳及案例教育；警示標志登記；工會、黨委安全活動及計劃。15、全礦安全事故統(tǒng)計16、綜合安全管理標準化考核自評表二、采煤安全管理1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度2、采煤隊崗位責任制和操作規(guī)程3、支護質(zhì)量監(jiān)測及分析處理責任制4、工作面地質(zhì)預報（每月至少一次預報）5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況6、采煤安全隱患排查整改情況7、支護器材基礎臺帳8、采煤安全事故統(tǒng)計9、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄10、采煤安全管理標準化考核自評表三、掘進安全管理1、掘進作業(yè)規(guī)程和管理制度2、掘進隊崗位責任制和操作規(guī)程3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場4、安全設施配置、檢修情況5、特種作業(yè)人員登記及培訓記錄（電工、輸送機操作員、絞車司機、爆破員持證上崗及證件）6、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標準及檢驗考評情況8、掘進安全事故統(tǒng)計9、掘進安全管理標準化考核自評表四、機電安全管理（一）機電設備與指標：1、合格證登記機電設備產(chǎn)品合格證；礦用產(chǎn)品安全標志；防爆設備防爆合格證登記。2、全礦機電設備綜合完好率統(tǒng)計：大型在用固定設備完好率、防爆電氣設備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。3、機電設備檢修、技改計劃（二）機電安全及要求1、機電科崗位責任制2、機電設備臺帳及設備檔案3、雙電源用電協(xié)議及竣工報告4、檢漏電記錄、風電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄5、機電設備事故登記冊6、水泵排水記錄7、防洪演習報告8、設備檢修及試驗記錄9、接地保護測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠方漏電試驗記錄10、2米、1.6米絞車包機制度及運行記錄11、充電記錄2、機車包機制度及運行記錄（源泉無）13、抽水工包機制度14、機電人員證件及培訓（各類司機、維修電、鉗工）15、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄16、機電安全管理標準化考核自評表五、運輸安全管理1、運輸提升安全管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程2、運輸設備、設施包機制度3、運輸系統(tǒng)圖4、運輸設備、設施的圖紙及技術檔案5、運輸設備運行檢修記錄、試驗報告6、小絞車管理制度及運行記錄7、絞車綱絲繩檢查記錄8、釘?shù)拦ぐ鼨C制度9、充電工包機制度10、行車記錄11、工程開工通知單，各項工程施工技術措施12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告13、特種作業(yè)人員登記及考核情況（每年一次考核）14、年度培訓計劃及培訓記錄15、運輸安全管理標準化考核自評表六、通風安全管理1、通風圖：通風系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、反風操作系統(tǒng)圖（掛在現(xiàn)場）2、五板：局部通風機管理牌板、通風設施管理牌板、防塵設施管理牌板、通風儀表儀器管理牌板、安全監(jiān)測管理牌板3、五記錄：調(diào)度值班記錄、通風區(qū)（科）值班記錄、通風設施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄4、臺帳：瓦斯調(diào)度臺帳、防火密閉管理臺帳5、通風各工種崗位責任制和操作規(guī)程6、通風系統(tǒng)隱患排查記錄（每月一次）7、礦井“一通三防”管理機構(gòu)和人員設置、“一通三防”管理責任制8、主要通風機設備運轉(zhuǎn)記錄9、主要通風機檢查、維修記錄10、通風例會制度及記錄11、反風演習計劃及演習記錄（每年一次）12、停風措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄（甲烷傳感器調(diào)校、風電和瓦斯電閉鎖試驗記錄）14、通風、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃15、通風安全監(jiān)測機構(gòu)責任制16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告17、瓦斯專項整治計劃表，瓦斯檢查記錄（一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日報、瓦斯員現(xiàn)場交接班制度及記錄），瓦斯排放記錄，通風系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風安全措施、報批計劃，反風設施檢查記錄，主要通風機停運及其它安全措施，防滅火消耗臺帳，風量分配計劃及記錄，通風設施臺帳、檢查記錄，巷道維修計劃、驗收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質(zhì)量驗收記錄，沖刷粉塵記錄。18、監(jiān)控設備儀表臺帳、監(jiān)測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄19、自然發(fā)火預測預報制度、防治自然發(fā)火的專門措施20、隔爆防塵設施登記21、特種作業(yè)人員登記及培訓記錄22、通風安全管理標準化考核自評表七、地測防治水安全管理1、地質(zhì)說明書2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報告3、地質(zhì)預報（月報、年報）4、采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進工作面地質(zhì)說明書5、當年水情水害預報6、礦圖：井田區(qū)