企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)主附表.xls

中中華華人人民民共共和和國國 企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅月月 季季 度度預預繳繳納納稅稅申申報報表表 A A類類 稅款所屬期間 年 月 日 至 年 月 日 納稅人識別號 納稅人編碼 納稅人名稱 金額單位 人民幣元 列至角分 行次項 目本期金額 1一一 據(jù)據(jù)實實預預繳繳 2營業(yè)收入 3營業(yè)成本 4實際利潤額 5稅率 6應納所得稅額 4行 5行 7減免所得稅額 8實際已繳所得稅額 9往期多繳的所得稅在本期抵繳額 10應補 退 的所得稅額 6行 7行 8行 9行 11二二 按按照照上上一一納納稅稅年年度度應應納納稅稅所所得得額額的的平平均均額額預預繳繳 12上一納稅年度應納稅所得額 13本月 季 應納稅所得額 12行 12或12行 4 14稅率 15本月 季 應納所得稅額 13行 14行 16三三 按按照照稅稅務務機機關關確確定定的的其其他他方方法法預預繳繳 17本月 季 確定預繳的所得稅額 18總總分分機機構構納納稅稅人人 19 總機構 總機構應分攤的所得稅額 10行或15行或17行 25 20 中央財政集中分配的所得稅額 10行或15行或17行 25 21分支機構分攤的所得稅額 10行或15行或17行 50 22 分支機構 分配比例 23分配的所得稅額 21行 22行 謹聲明 此納稅申報表是根據(jù) 中華人民共和國企業(yè)所得稅法 中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條 例 和國家有關稅收規(guī)定填報的 是真實的 可靠的 完整的 法定代表人 簽字 年 月 日 納稅人公章 代理申報中介機構公章 主管稅務機關受理專用章 會計主管 經(jīng)辦人 受理人 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼 填表日期 年 月 日代理申報日期 年 月 日受理日期 年 月 日 累計金額 中中華華人人民民共共和和國國 企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅月月 季季 度度預預繳繳納納稅稅申申報報表表 A A類類 稅款所屬期間 年 月 日 至 年 月 日 納稅人識別號 納稅人編碼 納稅人名稱 金額單位 人民幣元 列至角分 一一 據(jù)據(jù)實實預預繳繳 二二 按按照照上上一一納納稅稅年年度度應應納納稅稅所所得得額額的的平平均均額額預預繳繳 三三 按按照照稅稅務務機機關關確確定定的的其其他他方方法法預預繳繳 總總分分機機構構納納稅稅人人 謹聲明 此納稅申報表是根據(jù) 中華人民共和國企業(yè)所得稅法 中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條 例 和國家有關稅收規(guī)定填報的 是真實的 可靠的 完整的 法定代表人 簽字 年 月 日 主管稅務機關受理專用章 受理人 受理日期 年 月 日 企業(yè)所得稅預繳納稅申報表 A類 附表一 稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠明明細細表表 填報時間 年 月 日 金額單位 元 列至角分 行次項 目金 額 1一 免稅收入 2 3 4 5 2 1 國債利息收入 3 2 符合條件的居民企業(yè)之間的股息 紅利等權益性投資收益 4 3 符合條件的非營利組織的收入 5 4 其他 6二 減計收入 7 8 7 1 企業(yè)綜合利用資源 生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入 8 2 其他 9三 加計扣除額合計 10 11 12 13 10 1 開發(fā)新技術 新產(chǎn)品 新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用 11 2 安置殘疾人員所支付的工資 12 3 國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員支付的工資 13 4 其他 14四 減免所得額合計 15 25 29 30 31 32 15 一 免稅所得 16 17 24 16 1 蔬菜 谷物 薯類 油料 豆類 棉花 麻類 糖料 水果 堅果的種植 17 2 農(nóng)作物新品種的選育 18 3 中藥材的種植 19 4 林木的培育和種植 20 5 牲畜 家禽的飼養(yǎng) 21 6 林產(chǎn)品的采集 22 7 灌溉 農(nóng)產(chǎn)品初加工 獸醫(yī) 農(nóng)技推廣 農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng) 林 牧 漁服務業(yè)項目 23 8 遠洋捕撈 24 9 其他 25 二 減稅所得 26 27 28 26 1 花卉 茶以及其他飲料作物和香料作物的種植 27 2 海水養(yǎng)殖 內陸?zhàn)B殖 28 3 其他 29 三 從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經(jīng)營的所得 30 四 從事符合條件的環(huán)境保護 節(jié)能節(jié)水項目的所得 31 五 符合條件的技術轉讓所得 32 六 其他 33五 減免稅合計 34 35 36 37 38 34 一 符合條件的小型微利企業(yè) 35 二 國家需要重點扶持的高新技術企業(yè) 36 三 民族自治地方的企業(yè)應繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分 37 四 過渡期稅收優(yōu)惠 38 五 其他 39六 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應納稅所得額 40七 抵免所得稅額合計 41 42 43 44 41 一 企業(yè)購置用于環(huán)境保護專用設備的投資額抵免的稅額 42 二 企業(yè)購置用于節(jié)能節(jié)水專用設備的投資額抵免的稅額 43 三 企業(yè)購置用于安全生產(chǎn)專用設備的投資額抵免的稅額 44 四 其他 45企業(yè)從業(yè)人數(shù) 全年平均人數(shù) 46資產(chǎn)總額 全年平均數(shù) 47所屬行業(yè) 工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè) 經(jīng)辦人 簽章 法定代表人 簽章 企業(yè)所得稅預繳納稅申報表 A類 附表二 企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅其其他他優(yōu)優(yōu)惠惠明明細細表表 填報時間 年 月 日 金額單位 元 列至角分 行次項 目金 額 1 合計 2 一 軟件生產(chǎn)企業(yè) 集成電路企業(yè) 3 二 轉制科研機構 4 三 文化事業(yè)單位轉制 5 四 生產(chǎn)和裝配傷殘人員專門用品企業(yè) 6 五 下崗失業(yè)人員再就業(yè) 7 六 監(jiān)獄 勞教企業(yè) 8 七 享受 兩免三減半 的生產(chǎn)性外商投資企業(yè) 9 八 享受 五免五減半 的港口碼頭外商投資企業(yè) 10 九 追加投資單獨享受所得稅定期減免優(yōu)惠的外商投 資企業(yè) 11 十 享受延長三年減半征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠的先進技 術外商投資企業(yè) 12 十一 享受減按15 稅率征收企業(yè)所得稅的能源 交 通 港口 碼頭外商投資企業(yè) 13 十二 享受 外商投資在3000萬美元以上 回收投 資時間長的項目 優(yōu)惠 減按15 稅率征收企業(yè)所得稅 的外商投資企業(yè) 14 十三 新辦文化企業(yè) 15 十四 經(jīng)濟特區(qū)新設立高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策 16 十五 打撈單位免征企業(yè)所得稅 17 十六 技術先進服務型企業(yè) 18 十七 CDM項目實施企業(yè) 經(jīng)辦人 簽章 法定代表人 簽章 企業(yè)所得稅預繳納稅申報表 A類 附表三 會會計計利利潤潤與與預預繳繳申申報報利利潤潤總總額額差差異異項項目目明明細細表表 填報時間 年 月 日 金額單位 元 列至角分 行行次次項項目目本本期期發(fā)發(fā)生生金金額額本本期期累累計計金金額額 1本期會計利潤 2 納稅調整增加額 3 其中 房地產(chǎn)企業(yè)按預計計稅毛利率計算的 預計毛利額 4 納稅調整減少額 5 其中 1 不征稅收入 6 7 8 6 財政撥