網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障措施(詳細(xì))

信息安全管理制度1信息管理部職責(zé)1.1 公司設(shè)立信息管理部門(mén)，設(shè)部門(mén)經(jīng)理一名。1.2 信息管理部門(mén)為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。1.3 負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購(gòu)、安裝、升級(jí)、保管工作。1.4 負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。1.5 信息管理部門(mén)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理的歸口管理部門(mén)。1.6 信息管理人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自動(dòng)化、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)各類(lèi)應(yīng)用軟件的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；internet對(duì)外接口安全以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶(hù)密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能科室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔（如財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等）。 1.7 信息管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。1.8員工執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。1.9系統(tǒng)管理員的密碼必須由信息管理部門(mén)相關(guān)人員掌握。1.10 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路的實(shí)施及維護(hù)。2信息管理細(xì)則2.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)2.1.1 系統(tǒng)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行日常巡視，并填寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志記錄各類(lèi)設(shè)備的運(yùn)行狀況及相關(guān)事件。2.1.2 對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實(shí)將異?，F(xiàn)象記錄在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒(méi)有解決的問(wèn)題或重要的問(wèn)題應(yīng)將問(wèn)題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表上。部門(mén)負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。2.1.3 定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進(jìn)行檢查。（包括對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤(pán)備份等）2.1.4 定時(shí)維護(hù)OA服務(wù)器，及時(shí)組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。2.1.5 維護(hù)Internet 服務(wù)器，監(jiān)控外來(lái)訪問(wèn)和對(duì)外訪問(wèn)情況，如有安全問(wèn)題，及時(shí)處理。2.1.6 制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。2.2 客戶(hù)端維護(hù)2.2.1 按照人事部下達(dá)的新員工姓名、分配單位、人員編號(hào)為新的計(jì)算機(jī)用戶(hù)分配計(jì)算機(jī)名、IP地址等。2.2.1.1帳號(hào)申請(qǐng)新員工（需使用計(jì)算機(jī)向部門(mén)主管提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門(mén)負(fù)責(zé)分配計(jì)算機(jī)、OA的ID和郵箱。如需使用專(zhuān)業(yè)軟件（財(cái)務(wù)軟件等）則向財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)主管分配權(quán)限和帳號(hào)密碼，信息管理部人員負(fù)責(zé)軟件客戶(hù)端的安裝調(diào)試。2.2.1.2 使用2.2.1.3 帳號(hào)注銷(xiāo)：?jiǎn)T工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶(hù)名、登錄密碼、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)用軟件等軟件信息以書(shū)面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實(shí)并將該記錄登記備案。信息管理人員對(duì)離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門(mén)的員工離職通知單，方可對(duì)該離職人員所用的帳號(hào)信息刪除。2.2.4 網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)不得隨意移動(dòng)信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動(dòng)或增加信息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時(shí)修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。2.2.5 為客戶(hù)機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)升級(jí)防病毒疫苗。2.3 系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的管理2.3.1 系統(tǒng)及平臺(tái)軟件采購(gòu)2.3.1.1 由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的采購(gòu)及升級(jí)申請(qǐng)，填寫(xiě)軟件引進(jìn)、升級(jí)審批表，經(jīng)部門(mén)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)。2.3.1.2 應(yīng)將原始盤(pán)片、資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存，以備日后查詢(xún)等。2.3.1.3 應(yīng)辦理軟件注冊(cè)手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號(hào)碼、經(jīng)銷(xiāo)商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入軟件信息表。2.3.2 系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理2.3.2.1 信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。2.3.2.2 信息管理部門(mén)保存和使用軟件的復(fù)制盤(pán)片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤(pán)片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。 2.3.2.3 信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。2.3.2.4 信息管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在軟件信息表，就軟件技術(shù)問(wèn)題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級(jí)。2.4 軟件維護(hù)2.4.1 用戶(hù)向信息管理人員提交軟件維護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)求的信息管理人員應(yīng)及時(shí)提供維護(hù)服務(wù)，并填寫(xiě)維護(hù)記錄。2.4.2 對(duì)于較復(fù)雜的問(wèn)題，處理人應(yīng)及時(shí)與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時(shí)處理問(wèn)題。2.4.3 應(yīng)記錄處理問(wèn)題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問(wèn)題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗(yàn)，提高處理問(wèn)題的技術(shù)水平。2.5 軟件的借用2.5.1 用戶(hù)需自行安裝系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)軟件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)軟件借用記錄，辦理借用手續(xù)。2.6軟件有效版本管理2.6.1 信息管理員應(yīng)建立系統(tǒng)、平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)、管理軟件的有效版本清單，并定期發(fā)布，格式見(jiàn)軟件有效版本清單。2.7 數(shù)據(jù)備份管理 2.7.1 服務(wù)器數(shù)據(jù)備份2.7.1.1每周應(yīng)至少做一次數(shù)據(jù)的備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，至少同時(shí)保留兩個(gè)完整的數(shù)據(jù)備份。2.7.1.2 每周至少對(duì)文件服務(wù)器和財(cái)務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用服務(wù)器做一次數(shù)據(jù)備份。2.7.1.3 應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)實(shí)時(shí)備份。2.7.1.4自動(dòng)或手工備份的數(shù)據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)故障時(shí)能夠準(zhǔn)確恢復(fù)。2.7.2 管理信息的備份2.7.2.1 各部門(mén)應(yīng)定時(shí)對(duì)管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。2.7.2.2 每年的1月份，計(jì)算機(jī)人員應(yīng)協(xié)助職能科室對(duì)上一年度的管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、標(biāo)識(shí)并歸檔。2.8 計(jì)算機(jī)病毒防治2.8.1 在服務(wù)器和客戶(hù)端微機(jī)上安裝病毒自動(dòng)檢測(cè)程序和防病毒軟件，信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載防病毒疫苗，用戶(hù)應(yīng)及時(shí)下載疫苗并檢測(cè)、殺毒。2.8.2 在向微機(jī)及服務(wù)器拷貝或安裝軟件前，首先要進(jìn)行病毒檢測(cè)。如用戶(hù)經(jīng)管理代表批準(zhǔn)安裝外來(lái)軟件，應(yīng)經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)人員對(duì)安裝軟件進(jìn)行防病毒檢測(cè)。2.8.3 對(duì)于外來(lái)的圖紙和文件，在使用前要進(jìn)行病毒監(jiān)測(cè)。2.8.4 送外維修和欲聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。2.8.5 為了防止病毒侵蝕，員工和信息管理人員不得從internet網(wǎng)下載游戲及與工作無(wú)關(guān)的軟件，不得在服務(wù)器或關(guān)鍵客戶(hù)端微機(jī)上安裝、運(yùn)行游戲軟件。2.9 文件服務(wù)器的管理2.9.1 文件服務(wù)器中為用戶(hù)預(yù)留了一定的存儲(chǔ)空間，存放重要文件、設(shè)計(jì)圖紙和階段成果，以避免在本地硬盤(pán)遭到損壞時(shí)丟失文件。2.10 系統(tǒng)保密制度2.10.1 系統(tǒng)管理員的職責(zé)和義務(wù)2.10.1.1 系統(tǒng)管理員應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)立，具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶(hù)應(yīng)對(duì)所管理系統(tǒng)的安全負(fù)責(zé)。2.10.1.2 系統(tǒng)管理員不得擅自泄露其他用戶(hù)的用戶(hù)名及密碼，不得為員工檢索其他人員信息和企業(yè)保密信息。2.10.1.3 因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理員可以為用戶(hù)檢索、打印企業(yè)信息，但應(yīng)妥善保管打印件，并對(duì)作廢內(nèi)容及時(shí)銷(xiāo)毀。2.10.1.4系統(tǒng)管理員不得隨意修改合法用戶(hù)的身份，確因工作需要應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。2.10.1.5 系統(tǒng)管理員應(yīng)遵守保密制度，不泄漏企業(yè)信息。 2.10.2 用戶(hù)的職責(zé)和義務(wù)2.10.2.1 用戶(hù)有權(quán)以自己合法的身份使用應(yīng)用系統(tǒng)。2.10.2.2 用戶(hù)不得盜用其他人的身份登陸網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，確因工作需要需征得本人的同意。2.10.2.3 用戶(hù)應(yīng)保管好自己的密碼，并三個(gè)月更換一次密碼，以保證數(shù)據(jù)安全。2.12 基礎(chǔ)線路建設(shè)管理2.12.1 在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路新建或增加時(shí)，系統(tǒng)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)業(yè)公司盡可能的從整體性、先進(jìn)性、可拓展性等方面規(guī)劃建設(shè)，有公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。2.12.2 基礎(chǔ)建設(shè)完成后，將基礎(chǔ)建設(shè)所涉及的圖紙、標(biāo)識(shí)等竣工資料保管整齊，以備后續(xù)的增添及維護(hù)。2.12.3 在日常維護(hù)中，如有增加或改變走線方向等，需在原有資料上作好相應(yīng)更改。2.12.4 在重要線路或容易遭受破壞部位，應(yīng)設(shè)立警示牌或其它警示標(biāo)志，以保護(hù)基礎(chǔ)線路。2.11 重大操作事項(xiàng)審批制度2.11.1 涉及到服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全的操作應(yīng)填寫(xiě)重大操作事項(xiàng)審批表，任何人不得擅自更改運(yùn)行系統(tǒng)的相關(guān)配置。2.11.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員及專(zhuān)家討論操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步驟。2.11.3 經(jīng)批準(zhǔn)的重大操作需做充分的實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)備，并驗(yàn)證其可行和安全后，由兩人以上共同操作。2.11.4 對(duì)管理軟件的重大操作和維護(hù)應(yīng)執(zhí)行重大操作審批制度，不允許對(duì)運(yùn)行的軟件進(jìn)行 直接調(diào)試和試運(yùn)行。 2.11.5 在重大操作實(shí)施之前，應(yīng)做好系統(tǒng)的備份。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄操作過(guò)程，以保證實(shí)施過(guò)程發(fā)生意外時(shí)能將系統(tǒng)恢復(fù)到實(shí)施前的運(yùn)行狀況。2.12落實(shí)安全責(zé)任2.12.1 對(duì)于新上崗信息管理人員，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)管理制度、操作規(guī)程，