公司鋼化玻璃采購管理程序(doc 5頁).doc

鋼化玻璃采購管理程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：鋼化玻璃采購管理程序1、 目的:為了更好的規(guī)范和完善采購過程管理，特制訂本程序。2、 范圍:適用于本公司采購管理作業(yè)。3、權(quán)責(zé):3.1 營銷部采購組: 組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商的開發(fā)、考核、評估以及供應(yīng)商的日常管理，同時組織相關(guān)部門的制訂采購計劃，實施采購計劃。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部：組織相關(guān)部門制訂物料的采購、驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.3 品管部：負(fù)責(zé)主要物料采購回廠的檢驗以及檢驗結(jié)果跟蹤。3.4 資財部倉庫組：負(fù)責(zé)所有物料的進(jìn)、出倉管控。3.5 總經(jīng)辦： 負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商的最終審批及批量原物資的定價審批。4、定義： 無5、作業(yè)內(nèi)容序號管理流程部門運作管控要求相關(guān)表單1采購需求營銷部各部門1.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）的采購需求由倉庫和使用部門根據(jù)訂單需要并參考安全庫存表提出。1.2原片類的采購需求主要來源如下三種情況：1）根據(jù)采購組確定的原片安全庫存表2）生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)經(jīng)相關(guān)部門評審后的訂單所需要的原片請購單；3）采購組成員依據(jù)原片市場變動趨勢，提交經(jīng)營性目地的儲貨計劃。1.3采購組根據(jù)輔料及原片采購需求及安全庫存表制訂采購計劃1.4委外加工類由生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)能力編制發(fā)外加工申請單。1.5大、中型機(jī)械設(shè)備類依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略所需提出采購需求。1.6以上幾類的采購需求均應(yīng)按照物料申購審批規(guī)定來完成請購與報批的權(quán)責(zé)。請購單、發(fā)外加工申請單原片安全庫存表采購計劃物料申購審批規(guī)定2需求審核營銷部各部門2.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）采購需求均應(yīng)按照物料申購審批規(guī)定來完成請購與報批的權(quán)責(zé)。2.2原片類的采購需求以及委外加工計劃單應(yīng)先經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人初審，再經(jīng)總經(jīng)辦最后審批。2.3大、中型機(jī)械設(shè)備由總經(jīng)辦審批。請購單、發(fā)外加工計劃單、物料申購審批規(guī)定3采購實施營銷部評審小組3.1采購員在合格供應(yīng)商表查相應(yīng)供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、議價，（如需開發(fā)，則按供應(yīng)商開發(fā)、考核管理辦法），將詢價、議價結(jié)果依審批權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)報批。3.2采購組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商確認(rèn)交期、交數(shù)、付款方式、質(zhì)保協(xié)議，最后簽訂訂貨合同。3.3原片類要求將簽訂訂貨合同轉(zhuǎn)成原片到貨通知單復(fù)印一份給生產(chǎn)技術(shù)部、資財原片倉、品管部。合格供應(yīng)商表訂貨合同原片到貨通知單4驗證及入庫采購組倉庫組品管部4.1所有采購回廠的輔材料（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）均要按來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗。4.2原片類采購回廠后由品管部負(fù)責(zé)檢測，具體檢測方法見原片檢驗標(biāo)準(zhǔn)來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。4.3委外加工產(chǎn)品依據(jù)客戶工藝要求以及品管部的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。4.4大、中型機(jī)械設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人調(diào)機(jī)試用以驗證其質(zhì)量。4.5供應(yīng)商的考核管理見供應(yīng)商開發(fā)、考核管理辦法。4.6經(jīng)檢驗合格的物料，由品管部開出相應(yīng)的檢驗報告通知倉庫組辦理入庫手續(xù)。委外加工檢驗報告、原片檢驗報告6、相關(guān)文件：外發(fā)加工管理辦法不合格品管理程序供應(yīng)商開發(fā)