出口強化地板企業(yè)商檢備案-管理制度.doc

廠檢員管理制度及職責(zé)1、目的：為規(guī)范本公司出口木制品的防疫和產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，進(jìn)一步明確廠檢員的工作職責(zé)，根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。2、范圍：涵蓋原材料進(jìn)廠時的檢驗檢疫、原材料倉庫的防疫、生產(chǎn)車間的防疫、包裝工序的防疫、成品倉庫的防疫管理、出口裝運的防疫管理等方面。7 _- t Z0 R# ?3、職責(zé)及要求 E/ s, I! C& o% Q X83.1公司廠檢員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實具體各環(huán)節(jié)的防疫工作，其它各部門應(yīng)既分工又共同協(xié)作落實本廠的防疫制度。3.2廠檢員及時根據(jù)檢驗檢疫部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點修改并完善本制度。3.3廠檢員經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)培訓(xùn)合格此證上崗；應(yīng)熟悉國內(nèi)相關(guān)的法律法規(guī)以及進(jìn)口商所在國別的相關(guān)法律法規(guī)。提4、 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫bAA! F$ f0 I# A4.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，按關(guān)鍵工序劃分為熱壓工序、鋸解工序、開槽工序以及包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。3 A4 I0 k4 L$ Y6 s% R4 u, q. t6 4.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等防疫工作按照“屬地管理”原則，由生產(chǎn)工序所在班組負(fù)責(zé)，室內(nèi)場所每天應(yīng)進(jìn)行一次大掃除。4 s$ D3 r3 i; K& b h( 5、原材料進(jìn)廠時的檢驗檢疫1 R* UT+ a9 X5.1原材料進(jìn)廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢科共同進(jìn)行驗收。質(zhì)檢中心. t9 m# T0 A1 P# J0 c& C- 全球領(lǐng)先的人力資源網(wǎng)站,中國最大的HR交流社區(qū)按進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并填寫進(jìn)貨檢驗記錄。把B5.2對進(jìn)廠的中密度板/地板基材供應(yīng)商提供的檢測報告進(jìn)行驗證。并出具原材料檢驗報告。8 + t/ Y0 u* U, o ) A& t$ R4 v提供人力資源專業(yè)資料、知識庫、案例庫、工具/表格的下載，以及人事勞動法規(guī)和職場動態(tài)6、 原材料倉庫的防疫管理# rd; R1 Y# r& 6.1原材料倉庫專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。不6.2每周一次對倉庫環(huán)境進(jìn)行清理。7、 產(chǎn)品檢驗及包裝工序的防疫管理 W2 h5 J/ a: R5 H: v1 L 7.1包裝工序根據(jù)車間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蟠胧?。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查滅鼠工具是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對應(yīng)及時安排維護。7.2包裝工序須每天及時清掃雜物，并根據(jù)實際情況進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。7.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗，檢驗應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈、整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。7.4包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時運往成品倉庫。7 X/ A9 G: n3 V2 _ r/ w5-8、8、成品倉庫的防疫管理17HR人力資源社區(qū) z7 U. 7 ( c/ ?$ 、8.1成品的堆放采用堆放，離地面至少6cm，且與墻壁保持20cm的距離。- 全球領(lǐng)先的人力資源網(wǎng)站,中國最大的HR交流社區(qū)!8.2成品倉庫要具備防潮、防鼠等設(shè)施。78.3成品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當(dāng)時進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。- 全球領(lǐng)先的人力資源網(wǎng)站,中國最大的HR交流9、出口時的防疫管理$ F* a2 m+ w) , x* D1 9.1廠檢員負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作?？筛鶕?jù)出口季節(jié)、出口國家和產(chǎn)品種類的不同適當(dāng)調(diào)整抽檢比例，如在潮濕炎熱的5-10月份，可適當(dāng)增加抽檢比例。#m1 c6 I& C1 F9.2在每批出口貨物裝柜前，應(yīng)對集裝箱清掃干凈，確保箱內(nèi)無蟲和其他任何雜物，廠檢員對清掃的集裝箱進(jìn)行現(xiàn)場拍照，并將其打印出來國際業(yè)務(wù)部與出口單證一并保存。10、5廠檢員對生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)防疫措施的監(jiān)督/ E x710.1對原材料防疫管理的監(jiān)督:檢查原材料料場是否保持干凈。10.2對半成品車間防疫管理的監(jiān)督:/ g, 2 e( T6 mI) pbbs.17檢查生產(chǎn)車間下腳料是否每天及時清掃。10.34 % Y7 W! T, ?1 eD( B人力資源,人力資源論壇,人力資源社區(qū),人力資源管理,人力資源管理論壇,管理論壇,HR,HR社區(qū),博客,日記,bbs,獵頭,薪資,企業(yè)文化,人力資源戰(zhàn)略,人力資本,招聘,求職,人才網(wǎng)站,工作,培訓(xùn),管理咨詢,職業(yè)顧問,人事代理,管理書籍,管理心理學(xué),戰(zhàn)略管理,創(chuàng)新管理,薪酬,績效考核,案例,經(jīng)營管理,激勵,團隊,human resources,崗位分析,職位說明書,認(rèn)同感,滿意度,人才測評,福利,心理學(xué),勞動爭議,平衡記分卡,執(zhí)行力,危機管理,EHR,人力資源軟件,MBA,EMBA,SMBA,培訓(xùn),輔導(dǎo),MBA考試,MBA資料,MBA試題,MBA圖書,MBA聯(lián)考,MBA講座,MBA考前輔導(dǎo)對包裝工序防疫管理的監(jiān)督:* m* o7 a% ; h H$ D) - 全球領(lǐng)先的人力資源網(wǎng)站,中國最大的HR交流是否定期做好清潔、滅鼠工作，記錄是否完整10.4對質(zhì)檢科的監(jiān)督:+ z+ l c7 S7 R- O9 b4 ) 檢查質(zhì)檢員在檢驗產(chǎn)品時是否包含防疫內(nèi)容的項目，重點檢查日常檢驗記錄。管理論壇,管理論壇,10.5對成品倉庫及貨物裝運時防疫管理的監(jiān)督7 n6 E$ C! X; F17HR人力資源社區(qū)檢查倉管員是否定期做好成品倉庫的滅鼠工作。檢查貨物裝運前是否對集裝箱清掃干凈，檢查其相關(guān)照片。/ b7 wI9 l. c; + u3 |- 全球領(lǐng)先的人力資源網(wǎng)站,中國最大的HR交流社區(qū)10.6對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督- 全球領(lǐng)先的人力資源網(wǎng)站,檢查是否定期對全廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清掃并做好滅鼠工作。10.7廠檢員執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。11、文件供應(yīng)商檢測報告或者產(chǎn)品合格證明生產(chǎn)加工紀(jì)錄消殺紀(jì)錄原材料入庫紀(jì)錄成品出、入庫紀(jì)錄 出口相關(guān)單證防疫設(shè)施及有害生物控制制度1、目的：為規(guī)范本公司出口木制品的防疫工作，更有效地防控有害生物等疫情的發(fā)生，根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度提供2、范圍：主要涵蓋本企業(yè)的產(chǎn)品的原材料采購儲存、生產(chǎn)過程以及產(chǎn)品儲運過程中防疫的有效運行。7 _- t Z0 3、職責(zé)及要求 E/ s,3.1生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)3.1.1除害處理設(shè)施以下數(shù)據(jù)正常有效運行，確保在生產(chǎn)過程中消除有害生物：- 壓機：壓力控制在18-20T、溫度控制在上鋼板170200、下鋼板190210，時間控制在2534秒。3.1.2在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，中密度纖維板（密度在800880KG/CBM）在立式壓機時壓貼時必須經(jīng)過熱壓防疫處理。3.1.3記錄和保存除害處理設(shè)備的生產(chǎn)運行記錄。3.1.4生產(chǎn)加工區(qū)域設(shè)有專門的人員定期或隨時清掃。3.2原、輔料收儲環(huán)節(jié)辦公室按照各生產(chǎn)車間的需求情況將中密度纖維板、耐磨紙、裝飾紙、平衡紙放在原料倉庫； 3.3包裝環(huán)節(jié)包裝工序負(fù)責(zé)配備防鼠、防霉設(shè)施有效正常使用。設(shè)施包括：防鼠擋板等。包裝車間按照生產(chǎn)批次和生產(chǎn)規(guī)格擺放，并及時檢驗后貼嘜包裝，確保包裝車間無雜物，然后辦理入庫手續(xù)。3.4成品存放環(huán)節(jié)成品倉庫包裝車間負(fù)責(zé)配備防鼠、防霉設(shè)施有效正常使用。設(shè)施包括：防鼠擋板等。成品倉庫按照生產(chǎn)規(guī)格、產(chǎn)品等級、出口包裝箱上的嘜頭以及生產(chǎn)批次在規(guī)定區(qū)域內(nèi)擺放；成品的堆放于地面和墻面最少有6MM的距離，成品半側(cè)面或者包裝箱外側(cè)印有生產(chǎn)批次編號。3.5 廠檢環(huán)節(jié)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對中密度纖維板、強化復(fù)合地板的含水率用水分檢測儀器等儀器進(jìn)行檢驗,出具相關(guān)的檢測報告，并保存記錄。4、紀(jì)錄：生產(chǎn)加工紀(jì)錄原材料入庫紀(jì)錄成品出、入庫紀(jì)錄檢測報告 出口相關(guān)單證安全衛(wèi)生控制制度1、目的：為規(guī)范本公司出口木制品的安全衛(wèi)生工作，為國外客戶提供符合進(jìn)口國別要求的，或者符合中國出口的產(chǎn)品質(zhì)量（在進(jìn)口國別無相關(guān)要求的情況下），根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。提供2、范圍：主要涵蓋本企業(yè)的產(chǎn)品的原材料采購儲存、生產(chǎn)過程以及產(chǎn)品儲運過程中記錄的有效運行。7 _- t Z0 3、職責(zé)及要求 E/ s,3.1公司建有專用原材料存放場所,辦公室負(fù)責(zé)。3.2公司建有原輔料進(jìn)庫和使用臺帳,財務(wù)科負(fù)責(zé)。3.3公司對原輔料進(jìn)廠進(jìn)行必要的有毒有害物質(zhì)驗收和檢測驗證,質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按照中密度纖維板GB/T 11718-1999和室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 GB 18580-2001的規(guī)定檢測。出具原材料檢驗報告。并不定期要求原輔料供應(yīng)商提供由經(jīng)有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室進(jìn)行檢測驗證的質(zhì)量檢驗報告等，檢測驗證合格后入廠使用。3.4辦公室對供應(yīng)商進(jìn)行必要的合格評價。3.5質(zhì)檢科等部門對原料、半成品或者成品依據(jù)中密度纖維板GB/T 11718-1999 、浸漬紙層壓木質(zhì)地板GB/T 18102-2007、浸漬膠膜紙飾面人造板GB/T 15102-2006室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 GB 18580-2001以及進(jìn)口商所在國別的規(guī)定進(jìn)行檢驗定期檢測有毒有害物質(zhì)并出具真實有效的記錄。3.6 根據(jù)中國以及輸入國家和地區(qū)的官方要求或貨主申請，檢驗檢疫部門需出具熏蒸/消毒證書的貨物和包裝材料，及時申報檢疫工作，并對檢疫工作提供必要的協(xié)助。4、紀(jì)錄原料出入庫記錄供應(yīng)商出具的產(chǎn)品合格證或者檢測報告不合格產(chǎn)品召回制度1、目的：當(dāng)產(chǎn)品受到污染或存在有毒有害物質(zhì)因素時進(jìn)行有效的追溯、召回，確保相關(guān)有毒有害產(chǎn)品安全、順利撤回及有效處理，并且維護企業(yè)的形象和信譽，以避免引起糾紛。2、范圍：已離開本公司的存在潛在顯著危害的產(chǎn)品。 3、定義：3.1 一般不合格品：雖對消費者身體健康不形成傷害，但產(chǎn)品存在一般品質(zhì)問題，對企業(yè)形象帶來負(fù)面影響，或從長遠(yuǎn)的觀點看會影響產(chǎn)品銷售的不合格產(chǎn)品。 3.2嚴(yán)重不合格品：對消費者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。 4、職責(zé)： 4.1銷售部和國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理和產(chǎn)品召回的具體實施。 4.2質(zhì)檢科或者質(zhì)檢科配合有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理。5、 工作程序 5.1 銷售部和國際業(yè)務(wù)部建立和保存產(chǎn)品去向記錄，產(chǎn)品去向記錄出貨單的保存時間至少3年，以利于一旦產(chǎn)品召回時的查找，要隨時能提供記錄。 5.2建立產(chǎn)品投訴檔案所有投訴應(yīng)記錄在顧客投訴一覽表中并注明投訴類別：一般品質(zhì)、安全衛(wèi)生。 5.3規(guī)定涉及產(chǎn)品召回程序的人員為質(zhì)量管理委員會成員。對每個成員應(yīng)制定因故中途缺席的替代人。5.4實施召回時采取的程序 5.4.1 針對遭到投訴的產(chǎn)品，根據(jù)相關(guān)的記錄找出同批產(chǎn)品的方向和范圍，確定召回種類；并分析評估已遭到投訴以及生產(chǎn)中的同類產(chǎn)品、投訴的評估，最終確定召回的廣度和深度。 5.4.2銷售部和國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行召回方案，召回過程中要定期與銷售商、進(jìn)口商、檢驗檢疫機構(gòu)等相涉機構(gòu)溝通，掌握產(chǎn)品的召回進(jìn)度，確保工廠遭到投訴的產(chǎn)品有效召回。 5.4.3當(dāng)發(fā)生第一類、第二類產(chǎn)品召回種類而進(jìn)行召回時，報檢員須及時向技術(shù)監(jiān)督局/檢驗檢疫機構(gòu)/海關(guān)/外匯管理局/國稅局等政府主管部門報告。 5.5利用傳媒向消費者傳達(dá)召回信息利用報紙、廣播電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息：如生產(chǎn)批次號碼、規(guī)格、圖象以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給消費者。 5.6建立對已召回產(chǎn)品的控制措施已經(jīng)退回的產(chǎn)品或存放于庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品進(jìn)行的有效隔離并由質(zhì)檢科和檢驗檢疫機構(gòu)或技術(shù)監(jiān)督局評估后作出相應(yīng)的處理。 5.7 建立模擬召回程序每年一次執(zhí)行模擬召回程序，以演練、評估和驗證召回程序的有效性。自查發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全問題、消費者反映產(chǎn)品有安全問題后，銷售部主管通知客戶停售、封存有關(guān)產(chǎn)品通過新聞媒體公告消費者銷毀有關(guān)產(chǎn)品或?qū)⑵滢D(zhuǎn)為安全范圍。$ 6、處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則3 q8 G1 & Y4 原因找不出不放過；+ K4 q: d/ h- HX) W5 e; 2 u* 4 z責(zé)任查不清不放過；; N, B5 M! O! g1 z糾正措施不落實不放過7、 紀(jì)錄/ O/ 9 c Z) t- y# K. l出貨單顧客投訴一覽表 出口相關(guān)單證不合格產(chǎn)品檢驗報告不合格品控制制度1目的：對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2適用范圍：本程序適用于從原材料進(jìn)廠到強化復(fù)合地板/飾面人造板出廠全過程的不合格品的控制和管理。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。3.2辦公室、各班組等質(zhì)量控制工序點配合實施。4 工作程序4.1不合格品的鑒別和事故、事件、不符和的調(diào)查4.1.1 強化復(fù)合地板/飾面人造板所需中密度纖維板的理化指標(biāo)按中密度板技術(shù)要求和檢驗規(guī)則（GB/T11718.2-1999）的要求驗證；安全衛(wèi)生項目室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（GB18580-2001）的要求驗證，原料入廠時，要求供方提供該批貨物的檢測報告或者產(chǎn)品合格證明，不合格者拒收。4.1.2 不符合工藝規(guī)程要求的半成品為不合格半成品，比如：大板壓貼后鼓包、分層等。成品不符合浸漬紙層壓木質(zhì)地板（GB/T18102-2007）要求的為不合格品。安全衛(wèi)生項目不符合室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（GB18580-2001）以及輸入國強制性要求的為不合格產(chǎn)品。4.2標(biāo)識和記錄強化復(fù)合地板/飾面人造板中的不合格品用不合格產(chǎn)品標(biāo)示