物料監(jiān)控管理規(guī)程.doc

文 件物料監(jiān)控管理規(guī)程編 號版 本編 制日 期替 代審 定日 期頒 發(fā)批 準日 期生 效發(fā) 放依據(jù)：GMP與藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理的要求目的：物料采購、驗收、保管及發(fā)放過程的監(jiān)控管理，防止差錯，確保產(chǎn)品質(zhì)量范圍：公司所用原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量監(jiān)控管理 1物料的采購1.1 物料采購必須執(zhí)行“物料采購管理”規(guī)定。1.2 不準在已批準的定點采購供應商和供貨品種目錄以外的供方采購。1.3 如果定點供應商產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生較大變動，連續(xù)若干次（超過規(guī)定范圍）物料不合格或?qū)ιa(chǎn)使用產(chǎn)生較大損失及影響，質(zhì)量保障部須立即向銷售部發(fā)出物料警報書或提出撤銷該企業(yè)對該產(chǎn)品的定點供應資格，報總經(jīng)理審批。1.4總經(jīng)理批準后，質(zhì)量保障部以書面形式通知經(jīng)營部及有關(guān)部門，自批準之日起，該供應商不再是定點供貨單位，采購人員不得采購其產(chǎn)品。1.5定點供應商已經(jīng)確定，質(zhì)量保障部須下發(fā)批準文件，送經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)、財務部按規(guī)程要求遵照執(zhí)行。2物料的接收2.1 質(zhì)量管理員檢查物料供貨方是否為企業(yè)定點采購單位。2.2 檢查供貨方合格報告書或合格證是否與實物標記符合無誤。2.3 檢查倉庫保管員來料初檢情況。外包裝應無破損、受潮、變質(zhì)、混雜、水跡、污染等，清潔完整，并有初檢記錄。破損嚴重或有污染的外包裝應及時更換或處理，并作記錄。使用前不能清潔的內(nèi)包材包裝破損后，應及時處理或退貨，不得接收。2.4檢查原輔料外包裝標記，應有品名、批號、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨方單位名稱等。2.5 檢驗報告、放行證發(fā)放之前物料應置待驗標志。3取樣檢驗3.1 原輔料取樣應在與物料相應級別的區(qū)域內(nèi)(取樣(間)車)進行。3.2 有取樣標記、取樣證、抽樣標本數(shù)符合抽樣方案、取樣后封口嚴密，未被污染。3.3 取樣后的外包裝上應有取樣證、取樣量符合規(guī)定。3.4 檢驗按批準的操作規(guī)程執(zhí)行。4在庫養(yǎng)護貯存檢查4.1 物料應分類、分區(qū)貯存，應有醒目的色標狀態(tài)標志。4.2 貯存區(qū)房屋、環(huán)境、設(shè)施符合貯存放物料的存放條件相適應，如溫濕度、通風、防蟲、防鳥、防鼠等裝置或設(shè)施皆應符合標準，并有記錄。4.3 庫區(qū)溫、濕度監(jiān)控有記錄，并符合要求；抽查現(xiàn)場實際溫、濕度示值應符合規(guī)定。4.4 倉貯物料距貯存期滿前一個月是否有醒目的復檢標志，到期未復檢合格不得發(fā)放。4.5 毒性等特殊管理的藥品、輔料、易燃易爆等原輔料要按國家有關(guān)規(guī)定驗收，分別貯存和發(fā)放（低溫、通風、防爆、雙人、雙鎖貯存）。4.6 不合格物料應分區(qū)存放并有標記，有物理隔離措施，及時處理，有處理記錄。 4.7 因質(zhì)量原因需銷毀的物料，應有質(zhì)量保障部發(fā)放的不合格品處理單，辦理銷毀手續(xù)，在質(zhì)量保障部簽字同意和現(xiàn)場監(jiān)控下采用妥善措施進行銷毀處理，銷毀過程中要特別防止交叉污染的可能性。 4.8 檢查原輔料是否放于墊板上、堆碼整齊、分區(qū)管理。4.9 物料堆放距離應符合規(guī)定要求，并能執(zhí)行先進先出原則。4.10庫內(nèi)干凈、衛(wèi)生、清潔，人員著裝符合規(guī)范要求。4.11發(fā)生異常情況應及時處理并記錄。 5物料的發(fā)放5.1檢查物料必須有質(zhì)量部檢驗合格報告書及“物料放行許可證”方可發(fā)放。5.2 物料外包裝清潔、完好。5.3 執(zhí)行先進先出、近期（指效期、復檢期）先出原則、發(fā)放記錄完整、正確、真實。6監(jiān)控程序6.1 每周對物料進行監(jiān)控檢查。6.2 對監(jiān)控檢查中不符合規(guī)定要求的物料或事宜，發(fā)放書面“整改通知單”，一式二聯(lián)，發(fā)給銷售部，另一聯(lián)貼于監(jiān)控記錄背面?zhèn)洳椤?.3 銷售部倉庫保管員收到“整改通知單”，須即