部分過(guò)程流程及目錄W1.xls

Q YQP200 000A 2005 過(guò)程流程圖 程序文件目錄 序號(hào)過(guò)程流程圖名稱程序文件名稱 1文件資料控制過(guò)程文件和資料控制程序 2質(zhì)量記錄控制過(guò)程 3質(zhì)量策劃過(guò)程 4溝通過(guò)程 5管理評(píng)審控制過(guò)程 6質(zhì)量成本控制過(guò)程 7人力資源管理過(guò)程人力資源管理程序 8基礎(chǔ)設(shè)施控制過(guò)程 9定單處理過(guò)程 10產(chǎn)品開(kāi)發(fā) APQP 過(guò)程 11生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 12供應(yīng)商管理過(guò)程 13采購(gòu)控制過(guò)程采購(gòu)控制程序 14生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 15工裝 模具管理過(guò)程 16標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程 17顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程 18生產(chǎn)設(shè)備管理過(guò)程 19交付過(guò)程 20監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程 21顧客滿意控制過(guò)程 22內(nèi)部審核過(guò)程 23監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程 24不合格品控制過(guò)程 25數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程 26持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程 27糾正 預(yù)防措施控制過(guò)程 28CCC獲證產(chǎn)品變更控制程序 29CCC強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序 30關(guān)鍵件的檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 31例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 質(zhì)量管理體系過(guò)程分為 C 主過(guò)程 M 管理過(guò)程 S 支持過(guò)程 Q YQP200 000B 2005 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過(guò)過(guò)程程流流程程圖圖 程程序序文文件件目目錄錄 序號(hào) 過(guò)程分 類編號(hào) 過(guò)程流程圖名稱過(guò)程流程圖編號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào) 1S1文件資料控制過(guò)程Q YQP242 001B 2005文件和資料控制程序Q YQP242 002C 2005 2S2質(zhì)量記錄控制過(guò)程Q YQP242 003B 2005 3M1質(zhì)量策劃過(guò)程Q YQP254 001B 2005 4S3溝通過(guò)程Q YQP255 001B 2005 5M3管理評(píng)審控制過(guò)程Q YQP256 001B 2005 6S4質(zhì)量成本控制過(guò)程Q YQP256 002B 2005 7S5人力資源管理過(guò)程Q YQP262 001B 2005人力資源管理程序Q YQP262 002C 2005 8S6基礎(chǔ)設(shè)施控制過(guò)程Q YQP263 001B 2005 9C1定單處理過(guò)程Q YQP272 001B 2005 10C2產(chǎn)品開(kāi)發(fā) APQP 過(guò)程 Q YQP273 001B 2005 11S8供應(yīng)商管理過(guò)程Q YQP274 001B 2005 12S9采購(gòu)控制過(guò)程Q YQP274 002B 2005采購(gòu)控制程序Q YQP274 003C 2005 13C3生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過(guò)程Q YQP275 001B 2005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q YQP275 007C 2005 14S10工裝 模具管理過(guò)程Q YQP275 002B 2005 15S11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程Q YQP275 003B 2005 16S12顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程Q YQP275 004B 2005 17S7生產(chǎn)設(shè)備管理過(guò)程Q YQP275 005B 2005 18C4交付過(guò)程Q YQP275 006B 2005 19S13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程Q YQP276 001B 2005 20S14顧客滿意控制過(guò)程Q YQP282 001B 2005 21M2內(nèi)部審核過(guò)程Q YQP282 002B 2005 22S15監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程Q YQP282 003B 2005 23S16不合格品控制過(guò)程Q YQP283 001B 2005 24S18數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程Q YQP284 001B 2005 25M4持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程Q YQP285 001B 2005 26S17糾正 預(yù)防措施控制過(guò)程Q YQP285 002B 2005 273C1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 Q YQP 23C 001A 2006 283C2 關(guān)鍵件的檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控 制程序 Q YQP23C 002A 2006 293C33C獲證產(chǎn)品變更控制程序Q YQP23C 003A 2006 303C43C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序Q YQP23C 004A 2006 注 質(zhì)量管理體系過(guò)程分為 C 主過(guò)程 M 管理過(guò)程 S 支持過(guò)程 Q YQP200 000A 2005 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過(guò)過(guò)程程流流程程圖圖 程程序序文文件件修修改改分分工工目目錄錄 序號(hào) 過(guò)程分 類編號(hào) 過(guò)程流程圖名稱過(guò)程流程圖編號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)修改部門(mén) 1C1 定單處理過(guò)程 Q YQP272 001A 2005銷售部 2C2 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) APQP 過(guò)程 Q YQP273 001A 2005技術(shù)部 3C3生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過(guò)程Q YQP275 001A 2005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q YQP275 007B 2005生產(chǎn)部 4C4交付過(guò)程Q YQP275 006A 2005物流部 5M1質(zhì)量策劃過(guò)程Q YQP254 001A 2005品質(zhì)部 6M2內(nèi)部審核過(guò)程Q YQP282 002A 2005品質(zhì)部 7M3管理評(píng)審控制過(guò)程Q YQP256 001A 2005品質(zhì)部 8M4持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程Q YQP285 001A 2005品質(zhì)部 9S1文件資料控制過(guò)程Q YQP242 001A 2005文件和資料控制程序Q YQP242 002B 2005辦公室 10S2質(zhì)量記錄控制過(guò)程Q YQP242 003A 2005辦公室 11S3溝通過(guò)程Q YQP255 001A 2005辦公室 12S4質(zhì)量成本控制過(guò)程Q YQP256 002A 2005財(cái)務(wù)部 13S5人力資源管理過(guò)程Q YQP262 001A 2005人力資源管理程序Q YQP262 002B 2005辦公室 14S6基礎(chǔ)設(shè)施控制過(guò)程Q YQP263 001A 2005生產(chǎn)部 15S7生產(chǎn)設(shè)備管理過(guò)程Q YQP275 005A 2005生產(chǎn)部 16S8供應(yīng)商管理過(guò)程Q YQP274 001A 2005物流部 17S9采購(gòu)控制過(guò)程Q YQP274 002A 2005采購(gòu)控制程序Q YQP274 003B 2005物流部 18S10工裝 模具管理過(guò)程Q YQP275 002A 2005生產(chǎn)部 19S11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程 Q YQP275 003A 2005 生產(chǎn)部 物流 部 品質(zhì)部 20S12 顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程 Q YQP275 004A 2005 技術(shù)部 生產(chǎn)部 21S13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程 Q YQP276 001A 2005品質(zhì)部 22S14顧客滿意控制過(guò)程Q YQP282 001A 2005銷售部 23S15監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程Q YQP282 003A 2005品質(zhì)部 24S16不合格品控制過(guò)程Q YQP283 001A 2005品質(zhì)部 25S17糾正 預(yù)防措施控制過(guò)程Q YQP285 002A 2005品質(zhì)部 26S18數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程Q YQP284 001A 2005品質(zhì)部 注 質(zhì)量管理體系過(guò)程分為 C 主過(guò)程 M 管理過(guò)程 S 支持過(guò)程 Q NSL200 000A 2004 修修 訂訂 一一 覽覽 表表 修訂日期流程圖名稱流程圖編號(hào)修訂內(nèi)容擬 制審 核批 準(zhǔn) 2004 9 2供應(yīng)商管理過(guò)程Q NSL274 001A 2004 增加 材料采購(gòu)信息溝通 內(nèi)容 見(jiàn)斜體字 2004 9 2采購(gòu)控制過(guò)程Q NSL274 002A 2004 增加 例外采購(gòu)需經(jīng)顧客批 準(zhǔn) 內(nèi)容 見(jiàn)斜體字 Q YQP200 000A 2005 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過(guò)過(guò)程程流流程程圖圖 程程序序文文件件目目錄錄 序號(hào) 過(guò)程分類 編號(hào) 過(guò)程流程圖名稱過(guò)程流程圖編號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào) 1C1定單處理過(guò)程Q YQP272 001A 2005 2C2產(chǎn)品開(kāi)發(fā) APQP 過(guò)程Q YQP273 001A 2005模具設(shè)計(jì)控制程序Q YQP273 002B 2005 3C3生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 過(guò)程Q YQP275 001A 2005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 Q YQP275 007B 2005 4C4交付過(guò)程Q YQP275 006A 2005 5M1質(zhì)量策劃過(guò)程Q YQP254 001A 2005 6M2內(nèi)部審核過(guò)程Q YQP282 002A 2005 7M3管理評(píng)審控制過(guò)程Q YQP256 001A 2005 8M4持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程Q YQP285 001A 2005 9S1文件資料控制過(guò)程Q YQP242 001A 2005文件和資料控制程序 Q YQP242 002B 2005 10S2質(zhì)量記錄控制過(guò)程Q YQP242 003A 2005 11S3溝通過(guò)程Q YQP255 001A 2005 12S4質(zhì)量成本控制過(guò)程Q YQP256 002A 2005 13S5 人力資源管理過(guò)程 Q YQP262 001A 2005人力資源管理程序Q YQP262 002B 2005 14S6基礎(chǔ)設(shè)施控制過(guò)程Q YQP263 001A 2005 15S7生產(chǎn)設(shè)備管理過(guò)程Q YQP275 005A 2005 16S8供應(yīng)商管理過(guò)程Q YQP274 001A 2005 17S9采購(gòu)控制過(guò)程Q YQP274 002A 2005采購(gòu)控制程序Q YQP274 003B 2005 18S10工裝 模具管理過(guò)程Q YQP275 002A 2005 19S11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程 Q YQP275 003A 2005 20S12顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程Q YQP275 004A 2005 21S13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程 Q YQP276 001A 2005 22S14顧客滿意控制過(guò)程Q YQP282 001A 2005 23S15監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程Q YQP282 003A 2005 24S16不合格品控制過(guò)程Q YQP283 001A 2005 25S17糾正 預(yù)防措施控制過(guò)程Q YQP285 002A 2005 26S18數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程Q YQP284 001A 2005 注 質(zhì)量管理體系過(guò)程分為 C 主過(guò)程 M 管理過(guò)程 S 支持過(guò)程 過(guò) 程質(zhì)量記錄控制過(guò)程文件編號(hào)Q YQP242 003B 2005 輸 入 法律法規(guī) 顧客要求 TS16949要求 責(zé)任部門(mén)各部門(mén) 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出 能證明質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)的質(zhì)量記錄2 全體員工 過(guò)程目標(biāo) 1 質(zhì)量記錄清晰 易于識(shí)別和檢索 主要應(yīng)用 表單 1 YQP4209質(zhì)量記錄清單 2 文件銷毀記錄表 程序文件3 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 使用部門(mén) 質(zhì)量記錄可以采用紙張 軟 盤(pán) 磁盤(pán)及其它電子媒介形 式 使用部門(mén) 辦公室 質(zhì)量科 應(yīng)注重適用 宜于理解 便 于填寫(xiě) 利于追溯 所有質(zhì)量記錄 表單類 其右 上角 均應(yīng)有該表單的識(shí)別編 號(hào) 使用部門(mén)表單使用人 報(bào)辦公室確認(rèn)統(tǒng)一編號(hào)并進(jìn)行 登記后方得發(fā)放使用 質(zhì)量記 錄必須貯存在清潔 干燥 安 全的環(huán)境中 以防止變質(zhì) 破 損 遺失和損壞 并便于查找 和追溯 文件管理員辦公室 4209質(zhì)量 記錄清單 使用部門(mén) 一般質(zhì)量記錄保存年限為2年 具有功能安全性的產(chǎn)品 其 相關(guān)記錄保存期為十五年 各部門(mén) 可為質(zhì)量改進(jìn)提供統(tǒng)計(jì)資料 追溯品質(zhì)不良的原因 為各類 審核提供佐證 必要時(shí)提供給 顧客評(píng)價(jià)查閱 記錄填寫(xiě)人 當(dāng)記錄或校對(duì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí) 將錯(cuò)誤處劃杠 近旁處寫(xiě)上 正確文字或數(shù)字 不得采用涂 改的方式 除填寫(xiě)人或校對(duì)人 外 其它人不得更改記錄 存 檔后的記錄 嚴(yán)格禁止擅自更 改 文件管理員辦公室 對(duì)于超過(guò)規(guī)定保存期限的質(zhì)量 記錄 由各部門(mén)自行銷毀 并 填 文件銷毀記錄表 報(bào)管理 部 4205文件 資料銷毀 申請(qǐng)單 擬制 唐渝 審核 王躍雙 批準(zhǔn) 杜林新 設(shè)計(jì)記錄表單 質(zhì)量記錄形式 管理 記錄 客觀 證據(jù) 工程 技術(shù) 記錄 供方 記錄 記錄的標(biāo)識(shí) 收集保管與分發(fā) 保存期限確定 應(yīng)用 更改 處置 過(guò) 程質(zhì)質(zhì) 量量 策策 劃劃 過(guò)過(guò) 程程編號(hào)Q YQP254 001B 2005 輸 入 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)分析 市場(chǎng)分析 公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃 公司業(yè)績(jī) 內(nèi)審及管理評(píng)審的結(jié)果 責(zé)任部門(mén)各部門(mén) 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 與顧客有關(guān)的主要過(guò) 程和管理過(guò)程 支持過(guò)程 2 全體員工 過(guò)程目標(biāo) 1 策劃時(shí)機(jī)應(yīng)符合客戶和外部環(huán)境變化的要求 2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃合理 主要應(yīng)用 表單 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控表 3 質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量 糾正 預(yù)防措施單 程序文件 不符合項(xiàng)報(bào)告 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 廠長(zhǎng)需針對(duì)顧客特殊要求 包括 APQP PPAP FMEA MSA SPC 及企業(yè)發(fā)展需要考 慮公司的質(zhì)量管理體系 廠長(zhǎng) 公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃及質(zhì) 量目標(biāo)監(jiān) 控表 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)制定公司質(zhì)量方針 廠長(zhǎng) 管理者代 表 按質(zhì)量方針的要求落實(shí)并分解為 較為具體的可測(cè)量的要求 管理者代 表 質(zhì)量科 應(yīng)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 及其目標(biāo) 管理者代 表 質(zhì)量科 確定這些過(guò)程的順序和相互作 用 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)需確保企業(yè)資源的獲得 以 支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò) 程的監(jiān)視 各部門(mén) 各部門(mén)按策劃的質(zhì)量管理體系進(jìn) 行產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量部各部門(mén) 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體 系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視 并在適用時(shí)進(jìn) 行測(cè)量 管理者代 表 各部門(mén) 實(shí)施必要的措施 以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些 過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的 持續(xù)改進(jìn) 8501糾正 預(yù)防措施 單 8204 不符合項(xiàng) 報(bào)告 擬制 陳宏斌 審核 批準(zhǔn) 顧客特殊要求 同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)信息 內(nèi)部業(yè)績(jī) TS16949 理體系要求 公司質(zhì)量方針 公司質(zhì)量目標(biāo) 確定過(guò)程間的關(guān)系 確定過(guò)程 監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程運(yùn)行 質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn) 資源的提供 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 過(guò) 程溝溝 通通 過(guò)過(guò) 程程文件編號(hào)Q YQP255 001B 2005 輸 入內(nèi)部 外部信息 客戶指定的溝通要求 方式 責(zé)任部門(mén)各部門(mén) 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出有效的溝通渠道2 全體員工 過(guò)程目標(biāo) 1 各類看板及時(shí)更新 2 各種例會(huì)定期召開(kāi) 主要應(yīng)用 表單 1 顧客滿意度調(diào)查表 3 信息傳遞及時(shí) 2 員工滿意度調(diào)查表 3 信息反饋單 程序文件 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 各相關(guān)部門(mén) 本過(guò)程包含內(nèi)部溝通和外部溝通 促 使有效信息的利用 溝通者 各相關(guān)部門(mén) 確定 識(shí)別內(nèi)部 外部需要溝通的具 體信息 要求內(nèi)容完整 準(zhǔn)確 溝通者 各相關(guān)部門(mén) 根據(jù)溝通內(nèi)容的重要程度以及溝通對(duì) 象 決定采用的溝通方式 內(nèi)部溝通 活動(dòng)可以各種會(huì)議 報(bào)表 報(bào)告 信 息單 電話 電子郵件 展示板 標(biāo) 語(yǔ) 交談 局域網(wǎng)等方式 外部溝通 可采用電話 傳真 顧客滿意調(diào)查 上門(mén)拜訪 電話會(huì)議 電子郵件以及 顧客規(guī)定的語(yǔ)言 方式 如計(jì)算機(jī)輔 助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù)交換 等 會(huì)議記錄 相關(guān)郵件 8213顧客滿 意調(diào)查表 6205員工滿 意度調(diào)查表 5501信息反 饋單 溝通者 各相關(guān)部門(mén) 溝通要做到及時(shí) 重要信息內(nèi)容須做 到保密 通過(guò)溝通統(tǒng)一認(rèn)識(shí)和行動(dòng) 確定工作動(dòng)向共同實(shí)施 有助于質(zhì)量 問(wèn)題的解決和預(yù)防 相應(yīng)的分析 報(bào)告 擬制 唐渝 審核 批準(zhǔn) 有效溝通 采用相應(yīng)溝通方式 確定溝通內(nèi)容 內(nèi)部溝通 與 產(chǎn) 品 相 關(guān) 的與 管 理 相 關(guān) 的與 顧 客 相 關(guān) 的 外部溝通 產(chǎn) 品 信 息 合 同 訂 單 顧 客 反 饋 過(guò) 程管管理理評(píng)評(píng)審審控控制制過(guò)過(guò)程程 編 號(hào)Q YQP256 001B 2005 輸 入 體系審核結(jié)果 內(nèi) 外部 顧客反饋的信息 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn) 品的符合性 糾正和預(yù)防措施的狀況 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 資源的適宜性 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)分析 定期的質(zhì)量會(huì)議報(bào)告 不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估 顧客 員工滿意 度分析 供應(yīng)商的業(yè)績(jī) 持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)情況 責(zé)任部門(mén)質(zhì)量科 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn)建議 資源需求計(jì)劃2 全體員工 過(guò)程目標(biāo) 1 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析 2 公司年度和各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo) 3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況 4 顧客滿意度 員工滿意度 5 過(guò)程能力 Ppk Cpk Cmk PPM 6 內(nèi) 外部損失質(zhì)量成本等 7 管理評(píng)審召開(kāi)的及時(shí)性 有效性 8 管理評(píng)審輸出結(jié)果的完成率 主要應(yīng)用 表單 1 管理評(píng)審計(jì)劃 2 部門(mén)總結(jié)報(bào)告 3 管理評(píng)審報(bào)告 4 糾正 預(yù)防措施表 程序文件 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 廠長(zhǎng)質(zhì)量科 按規(guī)定的時(shí)間計(jì)劃定期進(jìn)行管理評(píng) 審 特殊情況增加頻次 由廠長(zhǎng)決 定 5602管理評(píng) 審計(jì)劃 5601管理評(píng) 審?fù)ㄖ獑?管理者 代表 質(zhì)量科 編制管理評(píng)審計(jì)劃 經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行 各部門(mén) 管理者代表 質(zhì)量科 各部門(mén)必須按計(jì)劃要求認(rèn)真總結(jié)體 系運(yùn)行的情況 過(guò)程績(jī)效和改進(jìn)的 需求 用數(shù)據(jù)說(shuō)話 作為管理評(píng) 審的輸入 總結(jié)報(bào)告 廠長(zhǎng)各部門(mén) 廠長(zhǎng)主持會(huì)議 各部門(mén)報(bào)告總結(jié)情 況 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi) 容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審 必要時(shí)提出改進(jìn) 意見(jiàn)廠長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量管理體系作總體評(píng) 價(jià) 會(huì)議記錄 質(zhì)量科質(zhì)量科負(fù)責(zé)會(huì)議記錄 質(zhì)量科 管理者代表 廠長(zhǎng) 根據(jù)會(huì)議記錄和各部門(mén)總結(jié) 形成 管理評(píng)審報(bào)告 經(jīng)管理者代表審核 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門(mén) 管理 評(píng)審報(bào)告應(yīng)符合 ISO TS16949標(biāo) 準(zhǔn)5 6 3評(píng)審輸出 的要求 5603管理評(píng) 審報(bào)告 各部門(mén)質(zhì)量科 按管理評(píng)審要求 對(duì)需改進(jìn)的問(wèn)題 制定改進(jìn)措施 并按時(shí)完成改進(jìn) 質(zhì)量科管理者代表 對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行度和效果進(jìn)行驗(yàn) 證 并不斷持續(xù)改進(jìn) 擬制 陳宏斌 審核 批準(zhǔn) 規(guī)定的時(shí)間計(jì)劃顧客要求重大質(zhì)量事故 管理評(píng)審計(jì)劃 廠長(zhǎng)決定 會(huì)議實(shí)施 改進(jìn)措施 會(huì)議記錄 改進(jìn)措施驗(yàn)證 持續(xù)改進(jìn) 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審輸入 過(guò) 程 質(zhì)質(zhì)量量成成本本控控制制過(guò)過(guò)程程 編 號(hào)Q YQP256 002B 2005 輸 入 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 顧客要求 數(shù)據(jù)分析 責(zé)任部門(mén)質(zhì)量科 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出 月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) 匯總表 月度質(zhì)量成本主要原因 分析 月度質(zhì)量成本趨勢(shì)SPC圖 年度質(zhì)量成本趨勢(shì) 分析 2 全體員工 過(guò)程目標(biāo) 1 各項(xiàng)質(zhì)量成本費(fèi)用有據(jù)可查 各種質(zhì)量記錄 表 單 書(shū)寫(xiě)工整 清楚 無(wú)誤 主要應(yīng)用 表單 1 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 2 內(nèi)部報(bào)廢損失統(tǒng)計(jì)表 2 公司質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表每月按時(shí)上報(bào)3 內(nèi)部返工返修費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 4 退貨費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 3 質(zhì)量成本指標(biāo)達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)5 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表 程序文件6 質(zhì)量成本監(jiān)控表 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 質(zhì)量科各部門(mén) 由質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本計(jì) 劃確定統(tǒng)計(jì)技術(shù) 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量科 質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本的三 級(jí)課目填報(bào)方法 三級(jí)文件 質(zhì)量科財(cái)務(wù)科 由質(zhì)量科負(fù)責(zé)確定質(zhì)量成本科 目 三級(jí)文件 按填報(bào)方法規(guī)定 各責(zé)任單位 建立質(zhì)量費(fèi)用發(fā)生臺(tái)賬 各部門(mén) 內(nèi)部報(bào)廢損失統(tǒng)計(jì) 表 內(nèi)部返工返修 費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 退貨費(fèi) 統(tǒng)計(jì)表 外部索賠 費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 監(jiān)定費(fèi) 統(tǒng)計(jì)表 外部折價(jià) 損失費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 各部門(mén)收集 核算本部門(mén)質(zhì)量 成本數(shù)據(jù) 每月2日前上報(bào)公 司管理會(huì)計(jì) 管理 會(huì)計(jì) 管理會(huì)計(jì)對(duì)上報(bào)的質(zhì)量費(fèi)用進(jìn) 行匯總每月3日前上報(bào)質(zhì)量科 公司質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) 表 質(zhì)量科對(duì)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)及分析 進(jìn)行最終匯總 分析 反映質(zhì) 量體系運(yùn)行的趨勢(shì)及改進(jìn)潛力 每月5日前報(bào)總部質(zhì)量部 質(zhì)量科 質(zhì)量科 監(jiān)視月度 年度的質(zhì)量成本分 析和趨勢(shì) 質(zhì)量成本監(jiān)控表 財(cái)務(wù)科 實(shí)際完成指標(biāo)與制定目標(biāo)比對(duì) 時(shí) 當(dāng)未達(dá)到目標(biāo)時(shí) 按糾正 控制程序改進(jìn) 達(dá)到目標(biāo)時(shí)輸 入管理評(píng)審 擬制 陳宏斌 審核 王躍雙 批準(zhǔn) 杜林新 質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量成本填報(bào)方法 質(zhì)量成本科目分類 內(nèi)部損失成本外部損失成本 內(nèi)部 報(bào)廢 損失 費(fèi) 內(nèi)部 返工 返修 費(fèi) 管理評(píng)審 月度質(zhì)量成本匯總統(tǒng)計(jì) 分析 月度質(zhì)量成本趨勢(shì)SPC圖 年度質(zhì)量成本趨勢(shì)分析 目標(biāo)比對(duì)糾正控制程序 退貨 損失 索 賠 費(fèi) 折價(jià) 損失 簽定 費(fèi) 公司月質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) Y N 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃顧客要求數(shù)據(jù)分析 經(jīng)濟(jì)分析會(huì) 過(guò) 程人人力力資資源源控控制制過(guò)過(guò)程程編 號(hào)Q YQP262 001B 2005 輸 入 國(guó)家法律法規(guī) 安全 環(huán)保規(guī)定 業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃 生 產(chǎn)需求 員工職業(yè)生涯規(guī)劃 崗位應(yīng)知 應(yīng)會(huì)和技能要求 員 工基礎(chǔ)情況檔案 責(zé)任部門(mén)辦公室 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出能夠勝任的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員2 各部門(mén) 過(guò)程目標(biāo) 1 年人均培訓(xùn)小時(shí)3 全體員工 2 培訓(xùn)合格率100 主要應(yīng)用 表單 1 崗位描述 2 培訓(xùn)效果及滿意度調(diào)查表 3 員工滿意度3 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 4 員工培訓(xùn)履歷表 5 培訓(xùn)記錄表 6 崗位資格評(píng)審表 7 崗位技能矩陣表 8 年度培訓(xùn)計(jì)劃 9 技能培訓(xùn)效果追蹤表 10 培訓(xùn)合格率統(tǒng)計(jì)表 程序文件人力資源管理程序 Q YQP262 002C 2005 11 員工上崗及轉(zhuǎn)崗帶教記錄表 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 部門(mén)主管辦公室 各部門(mén)主管對(duì)本部門(mén)的各崗位職能進(jìn) 行分析 編制下屬及關(guān)鍵崗位的 崗 位描述 經(jīng)辦公室審核批準(zhǔn)后 作 為公司人員招聘 配置 考評(píng)的主要 依據(jù) 崗位描述 Q YQP362 004A1 2004 辦公室 根據(jù)崗位要求編制新員工培訓(xùn)計(jì)劃和 關(guān)鍵崗位轉(zhuǎn)崗的帶教計(jì)劃 辦公室 新員工培訓(xùn)應(yīng)在一個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行 考 核合格后上崗 關(guān)鍵崗位轉(zhuǎn)崗員工按 帶教計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)并跟蹤帶教過(guò)程及 效果 6207培訓(xùn)記錄表 6208崗位資格 評(píng)審表 6211員工上崗及 轉(zhuǎn)崗帶教記錄 辦公室各部門(mén) 各部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 崗位技能 要求 人員現(xiàn)有水平狀況和顧客要求 提出培訓(xùn)需求 匯總到辦公室 辦 公室根據(jù)崗位技能矩陣分析 結(jié)合國(guó) 家法律法規(guī)及各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求 確定以下培訓(xùn)需求 1 質(zhì)量管 理知識(shí) 質(zhì)量意識(shí)教育 2 專業(yè) 技術(shù)知識(shí) 3 特殊 關(guān)鍵崗位的 操作技能 6209培訓(xùn)需求 調(diào)查表 辦公室管理者代表 根據(jù)確定的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì) 劃 經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn) 6206年度培訓(xùn) 計(jì)劃 辦公室 按年度培訓(xùn)計(jì)劃選擇適宜的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 和培訓(xùn)講師 組織各項(xiàng)培訓(xùn) 包括培 訓(xùn)教材 教學(xué)條件配置 簽到 培訓(xùn) 記錄等 編制 崗位描述 新員工培訓(xùn)計(jì)劃轉(zhuǎn)崗帶教計(jì)劃 新員工 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)上崗 年度培訓(xùn)計(jì)劃 委外培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn) 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查 國(guó) 家 法 律 法 規(guī) 公 司 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 崗 位 技 能 矩 陣 分 析 顧 客 要 求 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 年度培訓(xùn)總結(jié) 編制 崗位描述 新員工培訓(xùn)計(jì)劃轉(zhuǎn)崗帶教計(jì)劃 新員工 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)上崗 年度培訓(xùn)計(jì)劃 委外培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn) 培訓(xùn)考核 評(píng)價(jià) 建立員工培訓(xùn)檔案 崗位技能矩陣分析 管理評(píng)審 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查 國(guó) 家 法 律 法 規(guī) 公 司 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 崗 位 技 能 矩 陣 分 析 顧 客 要 求 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查 國(guó) 家 法 律 法 規(guī) 公 司 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 崗 位 技 能 矩 陣 分 析 顧 客 要 求 辦公室 內(nèi)部培訓(xùn)可采用考試 培訓(xùn)滿意度調(diào) 查 跟蹤考評(píng)等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行 評(píng)價(jià) 考試卷 評(píng)價(jià)記錄 辦公室 將培訓(xùn)的內(nèi)容及培訓(xùn)效果登記入員工 培訓(xùn)履歷表中 6204員工培訓(xùn) 履歷表 辦公室 經(jīng)過(guò)年度培訓(xùn)后 重新對(duì)崗位技能矩 陣進(jìn)行分析 評(píng)審培訓(xùn)的效果 6202崗位技能 矩陣表 辦公室 每年底 對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 評(píng)價(jià) 培訓(xùn)的有效性 提出培訓(xùn)工作的改進(jìn) 方向 確定新的培訓(xùn)需求 培訓(xùn)總結(jié) 培訓(xùn)總結(jié)作為管理評(píng)審的輸入 評(píng)審 資源的適宜性 擬制 唐渝 審核 批準(zhǔn) 返回 2 年度培訓(xùn)總結(jié) 培訓(xùn)考核 評(píng)價(jià) 建立員工培訓(xùn)檔案 崗位技能矩陣分析 管理評(píng)審 過(guò) 程定定單單處處理理過(guò)過(guò)程程文件編號(hào)Q YQP272 001B 2005 輸 入 顧客要求 法律法規(guī)要求 市場(chǎng)分析 制造可行性 生產(chǎn)能 力 動(dòng)態(tài)的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表 責(zé)任部門(mén)營(yíng)銷科 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 經(jīng)評(píng)審的有效合同2 雙林集團(tuán)子公司 過(guò)程目標(biāo) 1 交期達(dá)成率 2 經(jīng)評(píng)審的有效合同 主要應(yīng)用 表單 1 報(bào)價(jià)申請(qǐng)單 3 合同評(píng)審率 2 報(bào)價(jià)單 4 合同評(píng)審及時(shí)性 3 合同評(píng)審表 程序文件 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 報(bào)報(bào) 價(jià)價(jià) 過(guò)過(guò) 程程 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 營(yíng)銷科技術(shù)科 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)時(shí) 營(yíng)銷員負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)情 況及顧客的要求進(jìn)行調(diào)研 及時(shí)掌 握有關(guān)信息 營(yíng)銷主管技術(shù)科 營(yíng)銷員負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品市場(chǎng)可行性進(jìn) 行分析 評(píng)估 提出報(bào)價(jià)申請(qǐng) 營(yíng) 銷主管負(fù)責(zé)決定報(bào)價(jià)或放棄 技術(shù) 科負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)可行性進(jìn)行 評(píng)估 報(bào)價(jià)申請(qǐng)單 可行性分 析報(bào)告 營(yíng)銷人員 財(cái)務(wù)科 物流科 營(yíng)銷員負(fù)責(zé)同行業(yè)各種信息的收集 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)提供類似產(chǎn)品的成本 物流科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息 并及 時(shí)更新 產(chǎn)品工程 師 生產(chǎn)科 技術(shù)科 充分識(shí)別顧客對(duì)圖紙 樣品 技術(shù) 規(guī)范的要求 營(yíng)銷科 財(cái)務(wù)科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)提供類似產(chǎn)品成本的相關(guān)資料 技術(shù)科需對(duì)該產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析 產(chǎn)品工程 師 技術(shù)科 產(chǎn)品工程師根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的信 息進(jìn)行核算 并制作報(bào)價(jià)單 報(bào)價(jià)單 報(bào)價(jià)單經(jīng)技術(shù)科審核后報(bào)營(yíng)銷主管 審批 對(duì)于重大項(xiàng)目的報(bào)價(jià) 由營(yíng) 銷科組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后向客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo) 并 根據(jù)客戶的反饋意見(jiàn)完善報(bào)價(jià) 對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行保密處理 營(yíng)銷科 報(bào)價(jià)評(píng)審 記錄 報(bào)價(jià)經(jīng)顧客確認(rèn)后 進(jìn)入APQP階 段 1 YY Y N 市場(chǎng)信息獲取 評(píng)審 顧客要求理解 可行性評(píng)估 同行業(yè)信息采購(gòu)信息類似加工成本 成本及風(fēng)險(xiǎn)分析 投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)制作 放棄 N APQP 顧客確認(rèn) 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 合合 同同 評(píng)評(píng) 審審 過(guò)過(guò) 程程 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé) 任任協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 合同 訂單 營(yíng)銷科營(yíng)銷科接到客戶合同后負(fù)責(zé)對(duì)合同 進(jìn)行產(chǎn)品合同與模具合同的分類 相關(guān)部門(mén) 模具合同由營(yíng)銷科 技術(shù)科 生 產(chǎn)科 質(zhì)量科對(duì)技術(shù)能力 生產(chǎn)能 力 質(zhì)量控制能力進(jìn)行評(píng)審 對(duì)模 具供應(yīng)商 產(chǎn)品合同由營(yíng)銷科 生產(chǎn)科 技 術(shù)科 質(zhì)量科 物流科分別對(duì)交期 生產(chǎn) 技術(shù) 質(zhì)量 原材料供應(yīng) 及物流能力進(jìn)行評(píng)審 YQP7202 合同評(píng)審表 評(píng)審結(jié)果表明有能力滿足合同要求 則簽訂合同 如不能滿足合同要求 合同評(píng)審經(jīng)辦人把評(píng)審的情況反 饋給營(yíng)銷科 由營(yíng)銷科與客戶進(jìn)行 溝通 經(jīng)協(xié)調(diào)仍達(dá)不到評(píng)審要求則 反饋事業(yè)部 營(yíng)銷副總綜合考慮處 理 電話記錄 營(yíng)銷科 在合同或訂單上簽字 并回傳顧客 合同 訂單 營(yíng)銷科 當(dāng)合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生變更 營(yíng) 銷科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 并 將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)或責(zé)任人 修改記錄 過(guò)過(guò)程程流流程程圖圖 生生產(chǎn)產(chǎn)訂訂單單下下發(fā)發(fā)過(guò)過(guò)程程 合同分類 簽訂合同 模具合同 顧客意向合同 產(chǎn)品合同 相關(guān)部門(mén)評(píng)審 合同修訂 更改 生產(chǎn)過(guò)程 評(píng)審可行 工作流程責(zé)任者協(xié)作部門(mén)管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 營(yíng)銷科每月末營(yíng)銷向客戶拿取下月訂單合同評(píng)審表 銷售 物流 生產(chǎn)根據(jù)客戶需求量 庫(kù)存中轉(zhuǎn)量 安全庫(kù)存量 產(chǎn)能 批量生產(chǎn)成本最終下發(fā)生產(chǎn)訂單 必須考慮以經(jīng)濟(jì)批量進(jìn)行生產(chǎn) 訂單 銷售內(nèi)勤 生產(chǎn)科 物流科 營(yíng)銷內(nèi)勤根據(jù)訂單和庫(kù)存數(shù)量下好 訂單后交部門(mén)主管審核 交生產(chǎn)和 物流負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂單數(shù)量及需求日 期 庫(kù)管員每天將最新的成品 半成品 庫(kù)存量 當(dāng)天的發(fā)貨量寫(xiě)在看板上 生產(chǎn)調(diào)度每天將未完成的生產(chǎn)計(jì) 劃數(shù)量寫(xiě)在看板上 必須保證數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性 庫(kù)管員 生產(chǎn)調(diào)度 物流根據(jù)訂單數(shù)量 準(zhǔn)備所需的原輔 材料 生產(chǎn)科接到銷售下發(fā)的訂單 后根據(jù)需求時(shí)間安排生產(chǎn) 物流科 生產(chǎn)科 生產(chǎn)科生產(chǎn)完該批訂單經(jīng)檢驗(yàn)合格 后入庫(kù) 物流科應(yīng)及時(shí)入庫(kù) 上帳物流科 營(yíng)銷科 生產(chǎn)科 物流科 入庫(kù)單 庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品庫(kù)存量低于安 全庫(kù)存量時(shí)應(yīng)立即報(bào)告營(yíng)銷內(nèi)勤 及時(shí)安排生產(chǎn) 并在看板上用紅色 標(biāo)示其數(shù)量 安全庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)實(shí) 際情況及時(shí)更新 庫(kù)管員 擬制 鄧娜 審核 批準(zhǔn) 返回 2 銷售 物流 生產(chǎn)根據(jù) 客戶訂單下發(fā)生產(chǎn)訂單 審核 確認(rèn) 采購(gòu) 生產(chǎn) 入庫(kù) 接收訂單 安全庫(kù)存量監(jiān)控 物流看板控制 過(guò) 程產(chǎn)品開(kāi)發(fā) APQP 過(guò)程文件編號(hào)Q YQP273 001B 2005 輸 入 法律法規(guī)要求 顧客特殊要求 功能和性能 類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn) 設(shè) 計(jì)FMEA 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范 產(chǎn)品防錯(cuò) 產(chǎn)品圖樣或數(shù)學(xué)數(shù) 據(jù) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果 責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出經(jīng)顧客批準(zhǔn)合格的生產(chǎn)過(guò)程2 生產(chǎn)部 過(guò)程目標(biāo) 1 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 成本 周期 關(guān)鍵路徑 主要應(yīng)用 表單 1 控制計(jì)劃 2 產(chǎn)品的合格率 2 FMEA 3 開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度3 過(guò)程流程圖 程序文件4 A3 A8檢查表 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 銷售員項(xiàng)目小組 銷售員負(fù)責(zé)將需開(kāi)發(fā)新品的信息傳 遞至項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理各部門(mén) 項(xiàng)目小組針對(duì)產(chǎn)品的要求組織跨部 門(mén) 子公司的項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組銷售部 項(xiàng)目小組針對(duì)該產(chǎn)品需收集顧客要 求 圖紙 類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)FMEA 過(guò)程FMEA 同時(shí)結(jié)合類似產(chǎn)品 的經(jīng)驗(yàn)及APQP等五本工具書(shū)中的 要求進(jìn)行分析 研究 項(xiàng)目小組銷售部 針對(duì)上述內(nèi)容 項(xiàng)目小組對(duì)顧客要 求進(jìn)行識(shí)別 理解 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 技術(shù)部 經(jīng)過(guò)對(duì)產(chǎn)品及顧客要求的理解 對(duì) 整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 技術(shù)部 按過(guò)程策劃要求 及以前類似產(chǎn)品 的經(jīng)驗(yàn) 形成初步工藝方案 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組成員對(duì)已形成的初步工藝 方案進(jìn)行評(píng)定 初步工藝流 程 項(xiàng)目小組 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括開(kāi)發(fā)成本風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn) 開(kāi)發(fā)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目小組技術(shù)部 項(xiàng)目小組編制特殊特性清單 FMEA分析 并用DOE試驗(yàn)進(jìn)行工 藝分析 特殊特性清 單 FMEA 分析 項(xiàng)目小組技術(shù)部 項(xiàng)目小組對(duì)工藝參數(shù)是否可行進(jìn)行 判定 Y N 開(kāi)發(fā)信息獲取 評(píng)審 工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 成立項(xiàng)目小組 顧客要求理解 過(guò)程策劃 初步工藝方案 PFMEA特殊特性清單DOE研究和試驗(yàn) 工藝參數(shù)可行 顧客 要求 圖 紙 規(guī)范 P PPAP 等 類似 產(chǎn)品 經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 技術(shù)部 針對(duì)可行的工藝參數(shù)制定工藝流程 圖及生產(chǎn)用的平面布置圖 流程圖 品質(zhì)部 技術(shù)部項(xiàng)目小組 品質(zhì) 技術(shù)部按生產(chǎn)控制計(jì)劃編制 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各部門(mén) 各部門(mén)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄 項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃 項(xiàng)目小組生產(chǎn)部 技術(shù)部 按試生產(chǎn)控制計(jì)劃作生產(chǎn)設(shè)備的準(zhǔn) 備及工裝 夾具的準(zhǔn)備 MSA Ppk C mk計(jì)劃 生產(chǎn)部項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部組織 采用正式生產(chǎn)工裝 模具 設(shè)備進(jìn)行試生產(chǎn) 300件連 續(xù)生產(chǎn) 2天試生產(chǎn) 品質(zhì)部項(xiàng)目小組 品質(zhì)部進(jìn)行材料 產(chǎn)品檢測(cè) 試驗(yàn) MSA Ppk Cmk分析 項(xiàng)目小 組對(duì)包裝進(jìn)行評(píng)價(jià) 全尺寸報(bào)告 MSA Ppk C mk包裝評(píng)價(jià) 項(xiàng)目小組 針對(duì)試生產(chǎn)的結(jié)果 修訂試生產(chǎn)控 制計(jì)劃 編制成生產(chǎn)控制計(jì)劃 生產(chǎn)控制計(jì) 劃 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組對(duì)整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行總結(jié) 評(píng)定 產(chǎn)品質(zhì)量策 劃總結(jié)和認(rèn) 定 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組按 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 的 要求進(jìn)行PPAP提交 PPAP 顧客 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)交顧客批準(zhǔn)的PPAP 傳遞至分廠 生產(chǎn)部生產(chǎn)部按顧客要求進(jìn)行批量生產(chǎn) 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 工藝流程圖平面布置圖 Ppk MSA Cmk 計(jì)劃 設(shè)備工裝夾具準(zhǔn)備 試 生 產(chǎn) 2 T P Ppk MSA Cmk 計(jì)算 全尺寸全性能測(cè)量包裝實(shí)驗(yàn)與評(píng)價(jià) 生產(chǎn)控制計(jì)劃 PPAP提交 顧客批準(zhǔn) 批量生產(chǎn) 作業(yè)人員培訓(xùn) 工藝卡作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)規(guī)范 包裝規(guī) 訂 過(guò) 程產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) APQP 過(guò) 程編號(hào)Q YQP273 001B 2005 輸 入 法律法規(guī)要求 顧客要求 功能和性能 類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn) 設(shè)計(jì)FMEA和可靠性結(jié)果 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范 產(chǎn)品防 錯(cuò) 產(chǎn)品圖樣 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果 責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目小組 技術(shù)部 輸 出經(jīng)顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)過(guò)程 本過(guò)程顧客 1 顧客 過(guò)程目標(biāo) 1 產(chǎn)品合格率 2 各部門(mén) 2 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度及時(shí)率 3 顧客OTS認(rèn)可 確認(rèn) 合格率 主要應(yīng)用的 表單 具體見(jiàn)涉及的質(zhì)量記錄 程序文件 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門(mén)管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 銷售部 銷售部收到客戶新產(chǎn)品需要和期 望時(shí) 由銷售部組織進(jìn)行報(bào)價(jià) 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén) 報(bào)價(jià)基本確定下來(lái) 由公司負(fù)責(zé) 人指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建多方論證 小組 進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 技術(shù)協(xié)議 項(xiàng)目小組成員及 職責(zé) 項(xiàng)目小組 銷售部項(xiàng)目小組 銷售部要求顧客提供的圖紙 樣 品 技術(shù)規(guī)范 試驗(yàn)規(guī)范等由項(xiàng) 目小組進(jìn)行確認(rèn) 理解 形成顧 客要求明細(xì)表 APQP功能展開(kāi)表 顧客要求明細(xì)表 工藝流程圖 設(shè)備模具清單 材料清單 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組要對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的初步工 藝方案 設(shè)備模具情況 生產(chǎn)能 力 經(jīng)濟(jì)效益 投資盈利進(jìn)行分 析 形成相關(guān)的評(píng)審 分析報(bào)告 經(jīng)濟(jì)效益 投資盈利分析由財(cái)務(wù) 部制作 初步工藝流程圖 生產(chǎn)部生產(chǎn)能力分析 財(cái)務(wù)部 經(jīng)濟(jì)效益分析 投資盈利分析 項(xiàng)目小組應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品可行性評(píng)審 評(píng)審注意點(diǎn) 市場(chǎng)分析情況 技術(shù)可行性 生產(chǎn)可行性 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目管理 質(zhì)量要求 根據(jù)評(píng)審結(jié)果形成新產(chǎn)品可行性 分析報(bào)告 交總經(jīng)理批準(zhǔn) 項(xiàng)目小組各職能部門(mén) 新產(chǎn)品可行性分 析報(bào)告 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組 對(duì)第一階段進(jìn)行總結(jié) 形成總結(jié) 記錄 第一里程碑總結(jié) 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門(mén)管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 第一階段 產(chǎn)品業(yè)務(wù)承接 多方論證方法 顧客要求確認(rèn) 初步工藝方案 新產(chǎn)品可行性分析 生產(chǎn)能力分析 小組可行性承諾 投資盈利分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 第一里程碑 項(xiàng)目小組銷售部 形成特殊特性清單 須得到客戶 的確認(rèn) 產(chǎn)品和過(guò)程特殊 特性清單 項(xiàng)目小組各職能部門(mén) 由項(xiàng)目小組制定材料定額材料定額 項(xiàng)目小組各職能部門(mén) 由項(xiàng)目小組根據(jù)客戶要求制定包 裝規(guī)范 包裝規(guī)范 項(xiàng)目小組生產(chǎn)部 生產(chǎn)部協(xié)助項(xiàng)目小組根據(jù)產(chǎn)品要 求確定本公司的生產(chǎn)工序和生產(chǎn) 場(chǎng)地布置 制作場(chǎng)地平面布置圖 場(chǎng)地平面布置圖 項(xiàng)目小組 物流部 技術(shù)部 根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果 如需要 新設(shè)備設(shè)施購(gòu)置 工裝模具設(shè)計(jì) 制作 檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)備 原材料采 購(gòu)由項(xiàng)目小組責(zé)任人進(jìn)行實(shí)施并 進(jìn)行進(jìn)度跟蹤 進(jìn)度表 模具合格證 對(duì)已確定的流程 項(xiàng)目小組討論并確 定FMEA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 產(chǎn)品特征關(guān)系矩陣 并對(duì)其可能出現(xiàn)的失效模式進(jìn)行分 析 在進(jìn)行FMEA分析時(shí)運(yùn)用已發(fā)生的 不合格 制定措施 以制作過(guò)程FMEA 當(dāng)RPN 64或 顧客指定的RPN值時(shí) 顧客有要求的按顧客要求的RPN值 執(zhí)行 應(yīng)采取有效措施予以實(shí)施 項(xiàng)目小組后續(xù)需對(duì)PFMEA對(duì)策進(jìn)行確 認(rèn) A 類特殊特性必須在PFMEA中 予以標(biāo)識(shí) 當(dāng)發(fā)生問(wèn)題后 應(yīng)及時(shí)分 析并更新FMEA 關(guān)鍵尺寸必須使用 X R 圖的控制方法 PFMEA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 項(xiàng)目小組 產(chǎn)品特征關(guān)系矩 陣 PFMEA分析 PFMEA對(duì)策確認(rèn) 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組討論制定 試生產(chǎn)控制 計(jì)劃 根據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃 由項(xiàng)目小 組編制生產(chǎn) 包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)規(guī)范 同時(shí)應(yīng)按照試生產(chǎn)控 制計(jì)劃 編制MSA PPK CMK計(jì)劃 A 特性必須在控制計(jì)劃中規(guī)定 用SPC予以控制 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) MSA PPK CMK計(jì) 劃 項(xiàng)目小組 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)行檢查 A3 A8 用A 3到A 8檢查 表對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量策 劃進(jìn)行檢查 項(xiàng)目小組 對(duì)第二階段進(jìn)行總結(jié) 形成總結(jié) 記錄 第二里程碑總結(jié) 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門(mén)管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 第二階段 特殊特性確認(rèn) 材料定額 包裝規(guī)范 場(chǎng)地平面布置 PFMEA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 產(chǎn)品特征關(guān)系矩陣 PFMEA分析 MSA PPK CMK計(jì)劃 PFMEA對(duì)策確認(rèn) 產(chǎn)品質(zhì)量策劃?rùn)z查 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 第二里程碑 添 置 設(shè) 備 設(shè) 施 工 裝 模 具 制 作 監(jiān) 視 裝 置 準(zhǔn) 備 原 材 料 采 購(gòu) 第三階段 項(xiàng)目小組 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 技術(shù)部 根據(jù)顧客要求 依照試生產(chǎn)控制 計(jì)劃進(jìn)行試生產(chǎn) 項(xiàng)目小組安排 各責(zé)任部門(mén)對(duì)PPK MSA CMK能力 進(jìn)行分析 由項(xiàng)目小組對(duì)其能力 進(jìn)行評(píng)價(jià) PPK 1 67 如不能滿足客戶要求 須重新試生產(chǎn) 必要時(shí)修改相 關(guān)文件 R R10 的 要進(jìn)行分析和確認(rèn) 30 的不準(zhǔn) 使用 CMK 1 67 即投入使用 兩天試生產(chǎn)評(píng)審 及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 PPK MSA CMK 項(xiàng)目小組品質(zhì)部項(xiàng)目小組對(duì)包裝進(jìn)行評(píng)價(jià) 包裝評(píng)價(jià) 項(xiàng)目小組品質(zhì)部品質(zhì)部對(duì)全尺寸全性能進(jìn)行測(cè)量全尺寸報(bào)告 項(xiàng)目小組生產(chǎn)部項(xiàng)目小組討論制定生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃 項(xiàng)目小組技術(shù)部 項(xiàng)目小組完成產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié) 和認(rèn)定 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 由 項(xiàng)目小組保管 A 8控制計(jì)劃?rùn)z 查表 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組應(yīng)執(zhí)行 PPAP 手冊(cè)并 提交客戶批準(zhǔn) 客戶有要求時(shí)依 客戶要求進(jìn)行 如合格 銷售部 應(yīng)得到客戶書(shū)面的批準(zhǔn)報(bào)告 顧 客放棄除外 如不合格 工廠 公司 重新生產(chǎn) 項(xiàng)目小組重 新遞交PPAP PPAP報(bào)告 項(xiàng)目小組對(duì)試生產(chǎn)階段進(jìn)行總結(jié) 并形成記錄 第三階段里程碑 總結(jié) 工 作 流 程責(zé) 任 者協(xié)作部門(mén)管理職責(zé) 要求質(zhì)量記錄 各職能部門(mén) 在量產(chǎn)階段要積極與客戶溝通取 得客戶滿意的支持信息 試生產(chǎn) 2TP PPK MSA CMK 包裝實(shí)驗(yàn)與評(píng)價(jià) 全尺寸全性能測(cè)量 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 生產(chǎn)控制計(jì)劃 質(zhì)量策劃?rùn)z查A8 質(zhì)量策劃認(rèn)定 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 顧客批準(zhǔn)確認(rèn) 第三里程碑 第四階段 批產(chǎn) 第三階段 在量產(chǎn)階段項(xiàng)目小組應(yīng)該根據(jù)質(zhì) 量策劃的輸出 對(duì)生產(chǎn)實(shí)際狀況 進(jìn)行評(píng)價(jià) 應(yīng)貫徹持續(xù)改進(jìn)思想 不斷提高 質(zhì)量 減少普通變差 杜絕特殊 變差 當(dāng)APQP實(shí)施后 由審核人員對(duì)過(guò) 程策劃有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 以保證 滿足對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的所有要求 也可以對(duì)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程審核 過(guò)程審核報(bào)告 項(xiàng)目小組 對(duì)項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行總結(jié) 總 結(jié)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的優(yōu)缺點(diǎn) 不斷持續(xù) 改進(jìn) 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 擬制 鄔福軍 審核 批準(zhǔn) 減 少 變 差 客 戶 滿 意 交 付 服 務(wù) 過(guò) 程 審 核 第四里程碑 各職能部門(mén) 在量產(chǎn)階段要積極與客戶溝通取 得客戶滿意的支持信息 第四階段 批產(chǎn) 過(guò) 程供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理過(guò)過(guò)程程 文件編號(hào)Q YQP274 001B 2005 輸 入 國(guó)家法規(guī) 環(huán)保 安全要求 顧客要求 工程規(guī)范 合同 定單 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)物資分類清單 責(zé)任科門(mén)物流科 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出合格供應(yīng)商一覽表2 全體員工 過(guò)程目標(biāo) 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 供應(yīng)商交付業(yè)績(jī) 主要應(yīng)用 表單 1 供應(yīng)商能力調(diào)查表 2 供應(yīng)商審查表 3 供應(yīng)商評(píng)審表 4 產(chǎn)品認(rèn)定報(bào)告 5 供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)監(jiān)控表 6 供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)監(jiān)控表 程序文件7 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū) 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作科科門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 采購(gòu)員技術(shù)科 根據(jù)物資采購(gòu)的需求或?qū)嶋H物資的 供應(yīng)能力 考慮是否需要開(kāi)發(fā)新的 供應(yīng)商 采購(gòu)員 要求調(diào)查表內(nèi)容填寫(xiě)詳實(shí) 準(zhǔn)確 并有供應(yīng)商的簽字蓋章 7410供應(yīng)商 能力調(diào)查表 采購(gòu)員質(zhì)量科 根據(jù)供應(yīng)商能力調(diào)查的結(jié)果 對(duì)是 否有進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的必要做出初步評(píng) 審 報(bào)物流科長(zhǎng)審批 在供應(yīng)商能 力調(diào)查表上簽字 74101供應(yīng) 商能力調(diào)查 表 采購(gòu)員 工程技 術(shù)員 工程技術(shù)員提供物資的圖紙 樣件 和 或技術(shù)質(zhì)量要求 由采購(gòu)員與 供應(yīng)商溝通 簽定技術(shù)協(xié)議 當(dāng)顧 客對(duì)技術(shù)圖紙 樣件有保密要求時(shí) 應(yīng)在技術(shù)協(xié)議中增加保密條款 技術(shù)協(xié)議 工程技 術(shù)員 采購(gòu)員 按 采購(gòu)過(guò)程控制程序 5 2 4 執(zhí)行 并將認(rèn)定結(jié)果書(shū)面報(bào)告物流 科 7419產(chǎn)品認(rèn) 定 報(bào)告 采購(gòu)員 質(zhì)量科 工程技術(shù) 科 對(duì)A類物資的供應(yīng)商 需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 審查或書(shū)面審查 評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì) 量保證能力 7409供應(yīng)商 審查表 采購(gòu)員 質(zhì)量科 工程科 物流科將以上過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行匯總 組織相關(guān)科門(mén)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 作 出是否為合格供應(yīng)商的判定 7411供應(yīng)商 評(píng)審表 國(guó)家法規(guī) 環(huán)保 安全要求 潛在供應(yīng)商能力調(diào)查 顧客需求 工程規(guī)范 合同 定單 生產(chǎn)計(jì)劃 開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商意向 初步評(píng)審 產(chǎn)品認(rèn)定 供應(yīng)商審查 供應(yīng)商評(píng)審 材料采購(gòu)信息溝通 廠長(zhǎng) 物流科 長(zhǎng) 年采購(gòu)在30萬(wàn)元以下由物流科長(zhǎng)批 準(zhǔn) 30萬(wàn)元以上由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行綜 合判定結(jié)果批準(zhǔn) 7411供應(yīng)商 評(píng)審表 物流科 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后 及時(shí)將該供應(yīng)商列入 合格供應(yīng)商一覽表 中 并保證 所有采購(gòu)人員和進(jìn)料檢驗(yàn)員的文件 得到更改 同時(shí)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽 訂技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議 7408合格供 應(yīng)商一覽表 質(zhì)量科 物流科 對(duì)新評(píng)選合格的供應(yīng)商和原有合格 供應(yīng)商 質(zhì)量科和物流科對(duì)供貨業(yè) 績(jī)進(jìn)行監(jiān)控 包括質(zhì)量 交貨期 服務(wù) 額外運(yùn)費(fèi)等 如出現(xiàn)異常 情況 應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商書(shū)面反饋 要求采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn) 的效果 必要時(shí)到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)審核 7417供應(yīng)商 質(zhì)量業(yè)績(jī)監(jiān) 控表 7416 供應(yīng)商交付 業(yè)績(jī)監(jiān)控表 7418品質(zhì)異 常聯(lián)絡(luò)書(shū) 采購(gòu)員 質(zhì)量科 工程技術(shù) 科 對(duì)A類物資供應(yīng)商 物流科年初制 定供應(yīng)商年度審查計(jì)劃 并按計(jì)劃 組織相關(guān)科門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查或書(shū)面 審查 7409供應(yīng)商 審查表 采購(gòu)員 質(zhì)量科 物流科 每年年底 由物流科組織相關(guān)部門(mén) 對(duì)質(zhì)量保證能力 質(zhì)量業(yè)績(jī) 交 付業(yè)績(jī)及價(jià)格情況進(jìn)行綜合評(píng)審 重新確認(rèn)合格供應(yīng)商的資格 7411供應(yīng)商 評(píng)審表 廠長(zhǎng)對(duì)重新確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn) 7411供應(yīng)商 評(píng)審表 物流科 批準(zhǔn)后 及時(shí)修訂 合格供應(yīng)商一 覽表 并保證所有采購(gòu)人員和進(jìn) 料檢驗(yàn)員得到更新后的有效版本 7408合格供 應(yīng)商一覽表 擬制 詹云奎 審核 批準(zhǔn) 審批 合格供應(yīng)商一覽表 年度動(dòng)態(tài)表 供應(yīng)商業(yè)績(jī)監(jiān)控 質(zhì) 量 交 期服 務(wù) 額 外 運(yùn) 費(fèi) 供應(yīng)商年度審查 供應(yīng)商年度復(fù)評(píng) 批準(zhǔn) 修訂合格供應(yīng)商一覽表 過(guò) 程采采 購(gòu)購(gòu) 控控 制制 過(guò)過(guò) 程程編 號(hào)Q YQP274 002B 2005 輸 入 國(guó)家法規(guī) 環(huán)保和安全要求 顧客要求 工程規(guī)范 經(jīng)評(píng)審的合同訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 合格供應(yīng)商檔案 責(zé)任部門(mén)物流科 本過(guò)程 顧客 1 OEM 顧客 輸 出合格的原材料2 生產(chǎn)科門(mén) 過(guò)程目標(biāo) 采購(gòu)供應(yīng)及時(shí)性 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 主要應(yīng)用 表單 1 申購(gòu)單 2 采購(gòu)計(jì)劃 物流費(fèi)用率3 采購(gòu)訂單 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率4 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū) 程序文件采購(gòu)控制過(guò)程程序Q YQP274 003B5 質(zhì)量業(yè)績(jī)監(jiān)控表 交付業(yè)績(jī)監(jiān)控表 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖 工工 作作 流流 程程責(zé)責(zé)任任者者協(xié)協(xié)作作部部門(mén)門(mén)管管理理職職責(zé)責(zé) 要要求求質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 營(yíng)銷科 物流科 各部門(mén) 根據(jù)銷售訂單 銷售預(yù)測(cè)信息 各物料采購(gòu)周期 生產(chǎn)計(jì)劃 庫(kù) 存狀況提出采購(gòu)申請(qǐng) 對(duì)大宗原 材料 由采購(gòu)員制定采購(gòu)計(jì)劃 7402申購(gòu)單 7401采購(gòu)計(jì)劃 總經(jīng)理 廠長(zhǎng) 物流科 長(zhǎng) 采購(gòu)員 采購(gòu)員 單筆采購(gòu)在50萬(wàn)元以上100萬(wàn)以 下由廠長(zhǎng)批準(zhǔn) 事業(yè)部物流部長(zhǎng) 審核 單筆采購(gòu)50萬(wàn)元以下由物 流科長(zhǎng)批準(zhǔn)分廠廠長(zhǎng)審核 單筆 采購(gòu)在100萬(wàn)以上由物流科長(zhǎng)審 核總經(jīng)理批準(zhǔn) 綜合判定結(jié)果批 準(zhǔn)才可采購(gòu) 7402申購(gòu)單 7401采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)員 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單 在 合 格供應(yīng)商一覽表 中選擇供應(yīng)商 下達(dá)采購(gòu)訂單 采購(gòu)信息除應(yīng) 表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)要求外 還應(yīng)包括不使用禁止物質(zhì)的規(guī)定 采購(gòu)訂單應(yīng)得到供應(yīng)商的書(shū)面 確認(rèn) 7407采