設備、設施、工裝夾具管理規(guī)定

LOGO東莞市精鑫文化交流集團精鑫電子有限公司文件編號標題設備、設施、工裝夾具管理規(guī)定版本及修訂生效日期2014-9-271目的： 為了進一步加強東莞市精鑫文化交流集團精鑫電子有限公司內(nèi)部設備、設施、工裝夾具的科學化管理，更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制訂本管理規(guī)定。2范圍：本公司所有涉及設備、設施、工裝夾具申請、采購、使用維護、存放保管、修理、報廢處理等工作的所有人員必須認真貫徹學習本規(guī)定，并嚴格遵照執(zhí)行。3操作程序：3.1使用部門有設備、設施需求時需要填寫基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單 3.1.1使用部門根據(jù)使用實際需求填寫基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單提交給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理進行會簽和工作任務下達安排。3.1.2使用部門應根據(jù)實際使用需求提供相關(guān)的工藝、效率及品質(zhì)要求給生產(chǎn)技術(shù)部設備工程師。3.2 設備、設施項目立項3.2.1 設備工程師根據(jù)使用部門提供的相關(guān)資料進行項目可實現(xiàn)性評估。3.2.2市場制造水平能滿足使用部門提出的需求時設備工程師則需要填寫設備、工裝立項申請表并交由相關(guān)人員會簽，如市場制造水平不能滿足使用部門提出的需求時，設備工程師則需要匯同使用部門責任人進行項目的商討、調(diào)整直到可滿足需求為準。3.3 設備、設施項目方案初稿編寫與評審3.3.1設備、工裝立項申請表會簽完成后設備工程師應該首先收集與項目相關(guān)的市場資料。3.3.2設備工程師根據(jù)收集的相關(guān)資料匯同使用部門的需求編寫技術(shù)方案書，技術(shù)方案書包含項目要求、工藝介紹、實現(xiàn)步驟分解說明、材質(zhì)選擇、元器件清單、其他技術(shù)要求說明等。3.3.3技術(shù)方案書編寫完成后由設備工程師組織使用部門責任人、生產(chǎn)技術(shù)PIE工程師及設計開發(fā)相關(guān)人員進行方案評審、討論及修改。3.4項目可行性評估3.4.1技術(shù)方案書修訂完畢并討論通過后由設備工程師進行項目可行性評估并將設備（項目）可行性評估報告、可行性分析報告填寫完畢后交由相關(guān)責任人會簽。3.4.1會簽完成后，設備工程師將設備（項目）可行性評估報告、可行性分析報告基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單技術(shù)方案書交由公司進行審批，金額5000元由使用部門經(jīng)理審批；金額5000元由總監(jiān)審批；金額20000元的有常務副總及總經(jīng)理審批。3.5 報價及議價3.5.1設備工程師根據(jù)技術(shù)方案書進行初步估價并提交兩家及以上的供應商進行初步報價。3.5.2設備工程師根據(jù)供應商的初步報價匯同項目小組相關(guān)人員進行價格研討，根據(jù)研討結(jié)果與供應商進行議價并填寫議價記錄表。3.5.3設備工程師要求供應商根據(jù)議價后的價格進行再次報價。3.6 供應商資質(zhì)審查及驗證3.6.1 設備工程師需要組織使用部門責任人、生產(chǎn)技術(shù)部責任人及其他相關(guān)人員對兩家及以上的設備供應商進行資質(zhì)考核并填寫資質(zhì)考核評價表。3.6.2特殊設備或者異性非標設備供應商選定時，設備工程師需要組織生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師進行項目驗證并填寫驗證報告。3.6.3 資質(zhì)考核完成后設備工程師需要組織使用部門責任人、生產(chǎn)技術(shù)部責任人及其他相關(guān)責任人對供應商做出評估并議定評選出最終供應商。3.7 合同起草及簽訂3.7.1評選出最終供應商后設備工程師需要根據(jù)相關(guān)資料起草設備采購合同。3.7.2設備采購合同需包含交貨期、違約處理辦法、付款方式、售后服務、甲乙雙方公司相關(guān)營業(yè)執(zhí)照資料、技術(shù)方案、主要材質(zhì)部品清單、技術(shù)協(xié)議等資料，對于代理形式的供應商必須與制造原廠或中國總代理簽訂三方合同。3.7.3合同起草完成后，設備工程師將設備采購合同、合同附件一式三份送至生產(chǎn)技術(shù)部門責任人進行簽字后同設備（項目）可行性評估報告、可行性分析報告基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單一并送交到財務部進行審核及蓋章。3.7.4合同簽訂蓋章后一份提交給供應商保留、一份提交給設備組建立檔案、另一份作為設備預付款依據(jù)連同設備（項目）可行性評估報告、可行性分析報告、基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單以及付款申請單一起提交財務進行合同保管及付款。3.8 設備、設施制造過程管控3.8.1設備工程師根據(jù)供應商制造進度不定期組織相關(guān)人員到制造現(xiàn)場進行過程管控并填寫制造工藝跟進記錄表。3.8.2對于制造工藝不符合標準的供應商，由設備工程師開具供應商工藝整改通知單并督促供應商改善合格后再度進行生產(chǎn)制造。3.9設備、設施試用與驗收3.9.1設備、設施交付進場前設備工程師需要安排現(xiàn)場水、電、氣安裝。3.9.2設備、設施在現(xiàn)場安裝調(diào)試時試用部門需指定二人及以上的專人進行跟進安裝同時設備工程師也需要制定專人進行跟進相關(guān)現(xiàn)場協(xié)調(diào)。3.9.2設備、設施安裝完成設備工程師與生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師需要指導使用部門進行試用，并將設備相關(guān)參數(shù)調(diào)整固化。3.9.3生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師需要制定作業(yè)指導書并受控發(fā)行給使用部門進行標準作業(yè)。3.9.4設備工程師需要制定日常點檢表定期保養(yǎng)記錄表點檢、保養(yǎng)維護標準并受控發(fā)行給使用相關(guān)責任部門進行標準作業(yè)。3.9.5試用合格后由設備工程師發(fā)起設備驗收單并進行會簽，同時交付給使用部門進行正式生產(chǎn)。3.9.6設備、設施驗收合格后由設備工程師填寫匹配項目設計開發(fā)需求書并進行會簽。3.9.7設備工程師建立設備履歷卡并交付給使用部門放置在設備現(xiàn)場。3.10 檔案建立3.10.1設備、設施交付使用部門后設備工程師需要在十個工作日內(nèi)對設備、設施進行資產(chǎn)編號、臺賬更新、檔案建檔，檔案包含技術(shù)方案書、設備采購合同及附件、日常點檢表、定期保養(yǎng)記錄表、點檢、保養(yǎng)維護標準、資質(zhì)考核評價表、驗證報告、設備（項目）可行性評估報告、可行性分析報告、基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單、匹配項目設計開發(fā)需求書、設備驗收單復印件等。3.10.2設備工程師需要根據(jù)設備、設施部品使用壽命進行饞鬼耗材的采購及庫存管理。3.10.3設備供應商完成檔案建立后需要將供應商納入到合格供應商目錄并錄入到合格供應商清單。3.11設備、設施維護、維修3.11.1設備、設施日常點檢保養(yǎng)由ME培訓后交付給操作者完成，ME不定期進行稽查。3.11.2設備、設施定期保養(yǎng)由ME按照點檢、保養(yǎng)維護標準執(zhí)行并填寫相關(guān)記錄存檔。3.11.3設備、設施年度保養(yǎng)及大修由設備工程師制定計劃并組織相關(guān)人員按照大修標準進行年度保養(yǎng)和大修。3.11.4 設備、設施故障需要維修時使用部門首先填寫基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單并呈送相關(guān)責任人會簽然后提交給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理進行工作任務安排。3.11.5生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理對基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單進行審核后轉(zhuǎn)交給設備工程師，設備工程師進行維修內(nèi)修或者外修評估。3.11.6設備工程師評估為內(nèi)修時，申請維修材料并回復使用部門維修周期，材料齊備時需要安排ME人員進行維修并知會使用部門維修好的時間。3.11.7設備工程師評估為外修時，需要將基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單提交給相關(guān)責任人簽字，并聯(lián)系維修商進行報價確認，同時回復維修周期給使用部門。3.11.8經(jīng)維修后的設備、設施再度使用時需要經(jīng)過生產(chǎn)責任人、PIE工程師進行確認，符合生產(chǎn)工藝后交由生產(chǎn)使用，未達到生產(chǎn)工藝的由設備工程師組織進行維修，直到符合生產(chǎn)工藝為準。3.11.9維修后的設備、設施符合生產(chǎn)工藝后，由使用部門填寫設備驗收單并對基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單進行結(jié)案。3.12設備、設施改造、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與報廢3.12.1設備、設施經(jīng)過長時間使用后其精度或者性能達不到使用要求時需要進行改造，設備、設施改造時首先使用部門需要提交基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單給生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理并提交改造要求或工藝標準。3.12.2生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后將基礎(chǔ)設施（設備）安裝維修申請單轉(zhuǎn)交給設備工程師，設備工程師根據(jù)改造要求或工藝標準制定改造方案并通過審核后再擬定改造計劃及日程。3.12.3設備、設施改造完成后需要經(jīng)過使用部門責任人和生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師和設備工程師共同按照改造方案驗收，符合驗收標準則有設備工程師填寫設備驗收單并進行會簽，同時在設備履歷卡上進行相關(guān)記錄并更新檔案。3.12.4當設備、設施閑置時間超過三個月及以上時使用部門必須填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單經(jīng)審批后提交給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單轉(zhuǎn)交給設備工程師。3.12.5設備工程師收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單后對設備、設施進行保養(yǎng)并封存，資產(chǎn)責任部門由使用部門直接變更成生產(chǎn)技術(shù)部。3.12.6 閑置資產(chǎn)啟封時，使用部門需要填寫資產(chǎn)異動單經(jīng)批核后交由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)交給設備工程師進行資產(chǎn)啟封并安裝調(diào)試，資產(chǎn)責任部門由生產(chǎn)技術(shù)部直接變更成使用部門。3.12.7當設備、設施經(jīng)過大修后還不能滿足使用工藝或者閑置時間超過1年以上的資產(chǎn)需要進行報廢、變賣處理，資產(chǎn)報廢首先使用部門必須填寫固定資產(chǎn)報廢審批單經(jīng)審批后由設備工程師進行殘值評估，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理確定報廢，固定資產(chǎn)報廢后資產(chǎn)責任部門直接變更成財務部。3.12.8 固定資產(chǎn)報廢審批單審核以及設備工程師進行殘值估算后，交由財務部對報廢物資進行變賣處理，變賣處理完成后財務部取消該固定資產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)部注銷該固定資產(chǎn)臺賬，該固定資產(chǎn)相關(guān)資料必須保存一年以上。4.1使用部門有工裝夾具需求時需要填寫工裝夾治具安裝申請單4.1.1使用部門應根據(jù)需求設計制作圖紙或樣品，工裝夾具設計必須符合有關(guān)設計標準和設計規(guī)范要求。4.1.2使用部門不能提供工裝夾具設計圖紙或樣品時需將要求詳細填寫在申請單上并與設備工程師進行溝通協(xié)作。4.1.3使用部門每月29日前規(guī)劃并填寫次月所需工裝夾具并報送至ME。4.1.4臨時規(guī)劃工裝夾具制作周期需會同設備工程師協(xié)商，使用部門每月臨時規(guī)劃不能超過兩起。4.2工裝夾具需求或維修維護成本管控4.2.1使用部門提出需求申請，設備工程師根據(jù)市場行情的價格核算出需求費用并回復使用部門申請人。4.2.2使用部門申請人根據(jù)設備工程師提供需求費用進行審批，金額5000元由使用部門經(jīng)理審批；金額5000元由總監(jiān)審批；金額20000元的有常務副總及總經(jīng)理審批。4.2.3審批完成后設備工程師按照計劃申購材料并安排制作，并將費用承擔部門在采購申請單上注明，由財務部進行費用分攤處理。4.3工裝夾具制作過程管理4.3.1制作過程中必須根據(jù)夾具使用要求、規(guī)定和環(huán)境等要求選擇制作材料和工藝。4.3.2制作裝配完成后需對夾具毛邊、防護裝置進行復查修邊處理。4.4工裝夾具試用新制作夾具在投入使用前需要根據(jù)設計和實際使用要求進行測試或者試用，合格方可使用，性能不達標時需會同ME進行返修至試用合格。4.5工裝夾具資產(chǎn)管理4.5.1使用合格后由夾具技術(shù)員對夾具進行編號并納入夾具資產(chǎn)臺帳4.5.2使用部門根據(jù)夾具技術(shù)員提供的資產(chǎn)編號進行資產(chǎn)歸檔4.5.3使用部門必須每月盤點一次工裝夾具所屬狀況并通報給夾具技術(shù)員進行確認4.6工裝夾具維修維護管理4.6.1使用部門根據(jù)工裝夾具的使用頻率定期對夾具進行維護、清潔。4.6.2根據(jù)工裝夾具制造時間設備工程師每季度安排定期保養(yǎng)4.6.3工裝夾具損壞時使用部門需提交夾具維修申請單并將損壞的工裝夾具送至ME進行維修。4.7工裝夾具封存、報廢處理4.7.1工裝夾具長時間不使用時使用部門需對其進行清潔保養(yǎng)后進行封存處理。4.7.2工裝夾具損壞后經(jīng)判定無維修價值或到達設計使用期限時需填寫報廢單并呈送ME進行統(tǒng)一報廢處理。5資產(chǎn)編號說明5.1工裝夾具資產(chǎn)編號說明KS-GJ- 工裝夾具編號 工裝夾具簡稱 東莞市精鑫文化交流集團精鑫電子有限公司簡稱5.2設備、