環(huán)境有害物質(zhì)管理程序講解(doc 6頁(yè)).doc

華甲數(shù)碼 深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 環(huán)境有害物質(zhì)管理程序頁(yè) 碼： 第1 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2006年11月30日1.0 目的由于環(huán)境有害物質(zhì)對(duì)生態(tài)環(huán)境和人類健康造成危險(xiǎn)，為加強(qiáng)環(huán)境有害物質(zhì)的管制，提供滿足客戶需求之產(chǎn)品，特制定本程序。2.0 范圍本公司的各種原輔料、半成品、成品的生產(chǎn)過(guò)程及進(jìn)出庫(kù)管理。3.0 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門執(zhí)行本程序。3.2 文控中心3.3.1 負(fù)責(zé)收集與環(huán)境有害物質(zhì)相關(guān)的法律法規(guī)并及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門；3.3.2 負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司環(huán)境有害物質(zhì)管理的內(nèi)部審核。3.3 外貿(mào)部3.4.1 負(fù)責(zé)接收或收集客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保方面的要求；3.4.2 負(fù)責(zé)將客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保方面的要求傳達(dá)給公司內(nèi)部相關(guān)部門；3.4.3 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品出貨后的跟蹤管理,包括客戶投訴的接收、處理等。3.4 開(kāi)發(fā)部3.5.1 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料認(rèn)證,確保供方的材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求；3.5.2 負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)品的環(huán)保設(shè)計(jì)變更管理；3.5.3 配合采購(gòu)尋找環(huán)保材料,替代現(xiàn)有環(huán)境有害物質(zhì)；3.5.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)便于報(bào)廢后回收。3.5 工程部3.6.1 負(fù)責(zé)新增采購(gòu)商的材料、輔料的認(rèn)證,確保供方的材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求；3.6.2 負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)品的工程變更管理，制程中工具設(shè)備、夾具的標(biāo)識(shí)與維護(hù)；3.6.3 負(fù)責(zé)配合采購(gòu)積極尋找環(huán)保材料,替代現(xiàn)有環(huán)境有害物質(zhì)；3.6.4 參與對(duì)供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理的審核3.6 采購(gòu)部3.7.1 負(fù)責(zé)主導(dǎo)環(huán)保供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇評(píng)定與考核管理，建立環(huán)保供應(yīng)商檔案； 華甲數(shù)碼 深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 環(huán)境有害物質(zhì)管理程序頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共5 頁(yè)生效日期：2006年11月30日3.7.2 負(fù)責(zé)積極尋找環(huán)保材料,替代現(xiàn)有環(huán)境有害物質(zhì)；3.7.3 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的要求采購(gòu)環(huán)保材料，要求供應(yīng)商提供環(huán)保材料資質(zhì)證明；3.7 物管部負(fù)責(zé)環(huán)保物質(zhì)的明顯標(biāo)識(shí)、隔離,同時(shí)對(duì)其進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行管控；3.8 制造部負(fù)責(zé)制程中環(huán)保物質(zhì)與非環(huán)保物質(zhì)的區(qū)分管理；3.9 品管部3.10.1 負(fù)責(zé)來(lái)料、制程、成品中環(huán)境有害物質(zhì)的檢驗(yàn)；3.10.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督來(lái)料、制程、成品中環(huán)保標(biāo)簽的使用；3.10.3 參與對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境有害物質(zhì)管理程序的定期審核。3.10 行政人事部負(fù)責(zé)安排環(huán)境有害物質(zhì)管理程序的教育訓(xùn)練工作。4.0 定義環(huán)境有害物質(zhì): 對(duì)人體及環(huán)境有不利影響的物質(zhì)，本程序中即指ROHS指令限制使用的物質(zhì)。環(huán)保物質(zhì)：指符合環(huán)保要求的原材料、輔料、半成品、成品。5.0 內(nèi)容5.1 流程圖(見(jiàn)附件一)5.2 供方選擇5.2.1 供方評(píng)定采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商管理程序進(jìn)行環(huán)保供方調(diào)查統(tǒng)計(jì),以鑒別其環(huán)保物質(zhì)供貨能力及品質(zhì)是否達(dá)到要求。選擇供方的條件：（1)客戶對(duì)環(huán)保沒(méi)有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考慮；(2)客戶對(duì)環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求。5.2.2 材料認(rèn)證5.2.2.1 開(kāi)發(fā)部、工程部認(rèn)證新材料時(shí),要求供方提供材料成分表、限用物質(zhì)的測(cè)試報(bào)告,并需與相關(guān)法律法規(guī)（如ROHS等）、客戶要求及本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求相符。5.2.2.2 材料料號(hào)需有特定的規(guī)則，符合環(huán)保要求的材料料號(hào)后加字母“R”以示區(qū)別。5.2.2.3 環(huán)保材料包裝上需有環(huán)保物質(zhì)的明確標(biāo)識(shí)。5.3 供方管理5.3.1采購(gòu)要求環(huán)保供方遞交環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書(shū)。 華甲數(shù)碼 深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 環(huán)境有害物質(zhì)管理程序頁(yè) 碼： 第3 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2006年11月30日5.3.2 采購(gòu)與環(huán)保供方簽訂ROHS產(chǎn)品合約書(shū),規(guī)定對(duì)環(huán)保供方的要求。 相關(guān)文件：環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)樣品確認(rèn)管理辦法供應(yīng)商管理程序5.4 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)5.4.1 對(duì)有環(huán)保要求的來(lái)料IQC要求其提供符合環(huán)保要求的測(cè)試報(bào)告并檢查標(biāo)識(shí)是否明顯正確同時(shí)應(yīng)注意每批來(lái)料的檢驗(yàn)報(bào)告及材料證明書(shū)。5.4.2 品管部編制規(guī)定,要求環(huán)保供方對(duì)環(huán)保產(chǎn)品所含有害物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè),并提供報(bào)告給IQC。5.5 倉(cāng)庫(kù)管理5.5.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)環(huán)保要求,劃分專門的環(huán)保材料區(qū)與成品區(qū), 區(qū)域應(yīng)有明顯的環(huán)保標(biāo)識(shí)，環(huán)保材料存放區(qū)域的標(biāo)色牌均以綠色為基調(diào)；5.5.2 所有的環(huán)保物質(zhì)入庫(kù)前,倉(cāng)管員需檢查其本體上或其外包裝上是否有環(huán)保標(biāo)簽。如無(wú)環(huán)保標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)不明,退回原單位或按非環(huán)保物質(zhì)處理；5.5.3 發(fā)料、搬運(yùn)時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)注意維護(hù)環(huán)保標(biāo)簽的完整性；5.5.4 經(jīng)領(lǐng)出再退回的材料若有標(biāo)識(shí)不清或包裝不完整,在無(wú)法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的材料時(shí)則退回原單位或轉(zhuǎn)為一般用料。5.6 制程管理在部分原材料尚未符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)前，制程管理需依如下要求執(zhí)行：5.6.1 PMC部于生產(chǎn)通知單注明產(chǎn)品的環(huán)保要求。5.6.2 在生產(chǎn)過(guò)程中為防止不符合環(huán)保要求的原材料與符合環(huán)保要求的原材料混用，應(yīng)嚴(yán)格使用本體或包裝上有環(huán)保標(biāo)簽的材料，如有不明狀態(tài)材料且無(wú)法實(shí)現(xiàn)追溯時(shí)，此類材料按非環(huán)保材料處理。5.6.3 生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保半成品、成品本體或包裝箱(框)上顯眼處應(yīng)有環(huán)保標(biāo)簽，尤其是不良品或尾數(shù)。5.6.4 環(huán)保不良品在維修或返工時(shí)需維護(hù)環(huán)保標(biāo)簽的完整性，環(huán)保標(biāo)簽如有破損需即時(shí)補(bǔ)充標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁對(duì)無(wú)環(huán)保標(biāo)識(shí)的物料和產(chǎn)品隨意貼環(huán)保標(biāo)簽。5.6.5 環(huán)保產(chǎn)品包裝時(shí)須使用環(huán)保包裝材料，并注意標(biāo)識(shí)與隔離包裝，以防用錯(cuò)料，包裝好后，每批入庫(kù)單須特別標(biāo)注“環(huán)?！弊謽?，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)出貨。 華甲數(shù)碼 深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 環(huán)境有害物質(zhì)管理程序頁(yè) 碼： 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2006年11月30日5.6.6 環(huán)保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中使用的輔料也應(yīng)符合環(huán)保要求。5.6.7 變更管理:變更原材料、生產(chǎn)設(shè)備時(shí),應(yīng)確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì)，原材料的變更必須填寫工程變更通知單。相關(guān)文件：工程變更管理程序5.7 品質(zhì)控制5.7.1 品管部應(yīng)對(duì)各單位的作業(yè)過(guò)程嚴(yán)加監(jiān)督，避免發(fā)生異?，F(xiàn)象，每張訂單完成后所有記錄由各單位整理歸檔。(記錄需注明為符合環(huán)保要求的材料)。5.7.2 在制程中環(huán)保材料的作業(yè)必須按SOP進(jìn)行，品管人員跟蹤審核，若有異常及時(shí)反映并需有處理結(jié)果。5.7.3 品質(zhì)檢驗(yàn)采取的追溯方式：對(duì)環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，需對(duì)環(huán)保標(biāo)簽各制程檢驗(yàn)報(bào)告加以管理，作好相關(guān)記錄。相關(guān)文件：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理程序5.7.4 品質(zhì)異常處理方式:環(huán)保材料（產(chǎn)品）品質(zhì)異常處理流程見(jiàn)下圖：不良確認(rèn)客戶根據(jù)料號(hào)等進(jìn)行調(diào)查調(diào)查污染源對(duì)策對(duì)策確認(rèn)CAR提出水平展開(kāi)至其它廠商關(guān)閉屬實(shí)隔離不良品并及時(shí)通知供應(yīng)商處理OKNG誤判來(lái)料、制程、客戶異常回饋 華甲數(shù)碼 深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 環(huán)境有害物質(zhì)管理程序頁(yè) 碼： 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2006年11月30日5.8 內(nèi)、外部審核通過(guò)定期審核來(lái)控制供應(yīng)商及本公司內(nèi)部環(huán)境有害物質(zhì)管理程序的有效執(zhí)行，適時(shí)發(fā)現(xiàn)管理程序中存在的漏洞以便及時(shí)改進(jìn)。審核內(nèi)容包括供應(yīng)商審核和本公司內(nèi)部審核。5.8.1 對(duì)供應(yīng)商的審核A.由品管、采購(gòu)、工程部每年至少對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管理審核。B.審核依據(jù)環(huán)境有害物質(zhì)供應(yīng)商審核檢查表進(jìn)行，達(dá)標(biāo)審核成績(jī)?yōu)?5分，且不得有重大違背本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)。C.審核不合格時(shí)(低于75分)，要求供應(yīng)商提出整改計(jì)劃并由專人跟進(jìn)、確認(rèn)。D.審核成績(jī)列入供應(yīng)商評(píng)估考慮范圍，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)估考核的重要依據(jù)5.8.2 內(nèi)部審核A文控需每年組織一次關(guān)于環(huán)境有害物質(zhì)管理程序執(zhí)行狀況的內(nèi)部審核。B審核內(nèi)容：采購(gòu)管理、材料認(rèn)證、進(jìn)料管理、制造流程、成品管理及相關(guān)記錄等。C審核時(shí)對(duì)照內(nèi)部審核表進(jìn)行。D對(duì)于在審核中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，上報(bào)給管理代表，并要求責(zé)任單位對(duì)審核中的問(wèn)題及時(shí)解決。6.0 相關(guān)文件環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)附件一環(huán)境物質(zhì)生產(chǎn)管理流程圖附件二環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書(shū)7.0 相關(guān)記錄環(huán)境有害物質(zhì)供應(yīng)商審核檢查表內(nèi)部審核表附件一華 甲 數(shù) 碼 有 限 公