內(nèi)部審計(jì)常用表格文書(shū)

.編號(hào)： 審計(jì)立項(xiàng)書(shū)審字 第 號(hào)審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位或人 立項(xiàng)依據(jù) 審計(jì)的主要內(nèi)容： 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)簽名： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽名： 年 月 日 審計(jì)方案 為進(jìn)一步 ， 對(duì)下屬 家單位擬開(kāi)展 審計(jì)。為做好此次審計(jì)工作，結(jié)合內(nèi)審機(jī)構(gòu)基本情況，特制定如下實(shí)施方案。 一、審計(jì)對(duì)象及范圍：本次審計(jì)對(duì)象為： 審計(jì)范圍： 二、審計(jì)小組名單： 審計(jì)一組： 審計(jì)二組： 審計(jì)組其他成員： 三、時(shí)間安排： 20 年 月- 月 四、審計(jì)內(nèi)容： 五、工作要求： 內(nèi)審部 年 月 日 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間安排表時(shí)間單位審計(jì)人員 備注：進(jìn)場(chǎng)時(shí)間可能因工作安排做出調(diào)整，以書(shū)面內(nèi)審?fù)ㄖㄌ崆叭彀l(fā)出）為準(zhǔn)。 審計(jì)部審 計(jì) 通 知 書(shū) 字 第 號(hào)關(guān)于 審計(jì)的通知 ： 根據(jù) ，我部派出審計(jì)小組，自 年 月 日起對(duì)你單位進(jìn)行 審計(jì)，審計(jì)時(shí)間范圍為 年 月至 年 月。預(yù)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間為 周。請(qǐng)給予積極配合，提供審計(jì)所需財(cái)務(wù)資料（含其他業(yè)務(wù)相關(guān)資料）和必要的工作條件，對(duì)提供資料的真實(shí)性和完整性作出書(shū)面承諾，并對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律的情況進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間： 參會(huì)人員： 附件：1、承諾書(shū) 2、審計(jì)所需資料明細(xì) 審計(jì)組帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)： 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)組成員： 年 月 日 承諾書(shū)審計(jì)工作小組：我們鄭重承諾：本次為審計(jì)小組提供的審計(jì)所需財(cái)務(wù)資料（含其他業(yè)務(wù)相關(guān)資料）真實(shí)、完整，不存在弄虛作假的現(xiàn)象。負(fù)責(zé)人簽字：經(jīng)辦人簽字： 簽章： 年 月 日 審計(jì)所需資料資料類型 資 料 目 錄 說(shuō) 明 紙質(zhì)版123 456789101112131415161718審計(jì)資料交接單送審資料名稱計(jì)量單位數(shù)量備注說(shuō)明：審計(jì)小組：被審計(jì)單位：接收人： 移交人：年 月 日年 月 日移交人： 接收人：年 月 日年 月 日注：此表一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份 審計(jì)實(shí)施方案被審計(jì)單位名稱：審計(jì)項(xiàng)目名稱立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)依據(jù)被審計(jì)單位基本情況及下屬非法人單位簡(jiǎn)要情況審計(jì)目標(biāo)范圍內(nèi)容重點(diǎn)審計(jì)實(shí)施步驟人員分工計(jì)劃工作時(shí)間審計(jì)組成員組長(zhǎng)組員領(lǐng)導(dǎo)批示審計(jì)方案調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)批示編制人： 編制時(shí)間： 年 月 日審計(jì)工作底稿索引號(hào)： 第 頁(yè)（共 頁(yè)）項(xiàng)目名稱審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng) 審計(jì)人員編制日期審計(jì)過(guò)程： 審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要及審計(jì)結(jié)論： 審核意見(jiàn)：審核人員 （手簽）審核日期說(shuō)明：索引號(hào)與取證單命名方式一致：ww001審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū) ： 對(duì)你單位 審計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)工作業(yè)已結(jié)束，請(qǐng)于收到審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）后在七日內(nèi)將你單位對(duì)審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）簽署的意見(jiàn)連同審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）一并送回我處。在上述規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)的，視同對(duì)審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）沒(méi)有異議。 審計(jì)部 年 月 日 審 計(jì) 檔 案 編號(hào)： 被審計(jì)單位審計(jì)時(shí)間審計(jì)項(xiàng)目資料名稱第一部分：結(jié)論性材料第二部分：證明性材料審計(jì)檔案卷內(nèi)目錄案 卷 題 名歸檔