項目管理檢查考核評分表(項目)

項目管理項目檢查考核評分匯總表（表2）項目名稱施工單位設計單位項目經(jīng)理工程造價建筑面積層數(shù)檢查時間檢查人序號檢 評 項 目標準分檢 查 結 果單 項 得 分折合標準得分1組織管理62合同管理83安全控制及環(huán)境管理184質量控制155工期控制66成本控制187技術管理88勞務管理69材料管理610機械設備管理611信息管理3合 計100項目管理項目檢查考核評分表（表21）“組織管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1項目經(jīng)理部的組建1515審批手續(xù)項目經(jīng)理部未按權限進行審批的，扣15分。2人員配備及持證情況3510項目經(jīng)理項目經(jīng)理無資質或與項目規(guī)模不符的，扣10 分15管理人員項目質量員、安全員及其它管理人員配備不足的，扣5分；未持證上崗的，每一例扣1分。5人才培養(yǎng)沒有制訂人才培養(yǎng)與發(fā)展計劃的扣5分。5證照管理相關證照沒有由分公司統(tǒng)一管理的，扣5分。3制度建設3015項目經(jīng)理責任制和管理崗位責任制未建立項目經(jīng)理部崗位責任制的扣10分，管理人緣沒有簽訂崗位責任書的扣5分。15考核與監(jiān)督機制對制度的落實沒有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實施獎罰的扣5分。4培訓2010培訓計劃沒有制訂項目人員培訓計劃的，扣10分。10人員培訓未按計劃或上級規(guī)定組織人員培訓的，扣10分。合計100項目管理項目檢查考核評分表（表22） “合同管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1工程合同及總分包合同205工程合同及相關的招投標文件無合同（副本或復印件）、無招標文件和投標書扣5分5項目經(jīng)理及班子成員項目經(jīng)理及班子成員對合同條款不熟悉扣5分3合同交底、紀錄無合同交底紀錄或簽字不齊全扣3分7總分包合同及合同條款開工后簽訂總分包合同扣3分，無合同扣7分，超出總包合同內容扣5分2內部各類合同2510項目全額承包合同及各項管理規(guī)定無項目承包合同扣10分，承包合同不嚴謹齊全扣5分，不按承包合同內容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分5周轉材料、機械設備租賃合同無租賃合同扣5分，租賃合同內容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5人、材、物供需合同或協(xié)議無供需合同扣5分，供需合同內容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類管理人員的責任制或合同無責任制或合同扣5分，不按合同執(zhí)行扣3分3合同履約及工程索賠、工程預結算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，無檢查紀錄扣3分5項目預算編制及月成本核算開工后20天內未完成預算編制扣5分，無月成本核算扣5分5合同管理未對施工合同進行動態(tài)管理扣5分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時地調整合同，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分10索賠資料不及時編制索賠資料扣5分4外單位對項目評價3010業(yè)主評價每出現(xiàn)一次業(yè)主告狀情況扣10分20當?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評價被當?shù)亟ㄎ蛸|檢站、安全站、投標站等部門公開曝光本項得0分合 計100公司6月份安全檢查考核評分表“安全控制及環(huán)境管理”分項表序號檢評項目標準分檢查內容評 分 標 準得分1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系扣5分，體系不全扣2分；未配備專職安全員扣2分，安全員數(shù)量不夠扣1分，安全員素質不高扣1分6安全生產(chǎn)責任未制定安全目標扣2分；無安全責任劃分或安全責任目標未分解扣3分，安全生產(chǎn)責任不明確扣2分；未簽定安全合同扣2分；安全生產(chǎn)獎罰不明扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人扣2分2現(xiàn)場施工管理505標志標牌“五牌一圖”不規(guī)范扣1-2分；安全標志不按規(guī)定設置扣2-3分；無宣傳欄扣2分10三寶四口防 護現(xiàn)場工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)現(xiàn)1 人扣2分；在建工程外側未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉扣3分；“四口”及臨邊防護，每發(fā)現(xiàn)1處防護不到位扣2分10腳手架不按施工方案搭設扣4分；架體不穩(wěn)定扣2分；不按要求設置剪刀撐和連墻桿扣3分；腳手板鋪設不嚴、不牢扣2分；卸料平臺搭設不合理扣2分；材質不符合要求扣2分10施工用電未采用TNS系統(tǒng)或“三級配電兩級保護”扣10分；線路混亂扣3分；配電箱、開關箱不合格扣2分；外電防護小于安全距離且未采取措施扣3分；現(xiàn)場照明不符合要求扣2分8現(xiàn)場防火消防器材配置不合理扣5分；動火無監(jiān)護每發(fā)現(xiàn)一處扣3分；消防水源不滿足要求扣6分7環(huán)境保護因居民投訴造成不良影響扣3分；在現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質扣3分；建筑和生活垃圾不及時清運扣2分；無防粉塵、防噪音和污水處理措施扣2分3安全工作255宣傳教育施工管理人員未進行安全新標準培訓，每發(fā)現(xiàn)1人扣2分；沒有進行入場教育扣3分；安全宣傳欄不及時更新扣1分；未積極開展“安全生產(chǎn)月”活動扣2分；未開展特色安全活動扣2分10安全檢查沒有組織定期安全環(huán)境檢查扣5分；項目經(jīng)理不組織參加檢查扣3分；檢查無記錄扣2分；隱患沒有定人、定時、定措施整改并復查扣4分；對重大隱患整改不按要求及時完成的扣3分10安全事故發(fā)生四級及以上安全事故，本表0分，每發(fā)生一起重傷事故扣5分；安全事故隱瞞不報或不按時上報的扣10分；事故未按“四不放過”原則處理扣3；無安全事故報表扣1分4資料1010安全資料以建筑施工安全檢查標準為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分合計100公司6月份質量檢查考核評分表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1質保體系及制度106質保體系無質量體系的扣6分，無質量經(jīng)理的扣2分，未按制度要求配足人員、持證上崗的扣2分4質量責任制與質量相關管理人員無質量責任制、職責不明確的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2過程控制205項目質量檢查項目部未按計劃對項目質量進行檢查的每少一次扣5分，記錄不真實每發(fā)現(xiàn)一處扣2分，記錄不及時、不完整每發(fā)現(xiàn)一處扣1分5原材料、半成品控制原材料、半成品進場無合格證每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，進場記錄不齊全、復檢材料無見證取樣每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5不合格項（品）處理項目查出的質量問題無處理意見（措施）、處理不及時，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，無復查結果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5質量改進項目無月度質量統(tǒng)計、分析、改進措施的扣5分，措施不得力，改進效果不明顯的每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3現(xiàn)場質量4035現(xiàn)場工程質量工程發(fā)生質量事故、質量差被投訴每一次扣10分，檢查每發(fā)現(xiàn)一處違反規(guī)范強條、嚴重質量通病的扣5分3材料狀況材料未分類堆放、材料狀態(tài)標識不正確、不清晰每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2成品保護成品保護不及時扣2分，發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象扣2分4質量計劃、質量活動策劃159質量目標及保證措施（項目質量計劃）質量計劃沒編制扣6分，質量活動和安排沒有計劃扣3分項目質量目標不明確的扣3分，保證措施無針對性、可操作性差扣3分6項目作業(yè)指導書沒編制項目作業(yè)指導書扣6分，作業(yè)指導書無項目特點扣3分5資料整理1510資料的收集資料的收集不及時每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，資料不真實每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3原始記錄臺帳進場原材料、半成品原始臺帳不齊全、無材料復檢原始記錄每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2資料的整理資料沒按要求分類整理扣1分，目錄不清楚、不便于查找扣1分合 計100檢查考核人簽名： 檢查時間：項目管理項目檢查考核評分表（表25）“工期控制”分項表序號檢評項目標準分檢查內容評 分 標 準得分1工期計劃2010網(wǎng)絡計劃無網(wǎng)絡計劃扣10分，計劃階段目標控制點不明確扣5分10計劃調整網(wǎng)絡計劃未實行動態(tài)管理的扣10分，月、旬計劃計劃調整不合理、不及時扣510分2控制措施3015控制措施無控制措施扣10分，措施不力導致計劃不能完成扣5分，每出現(xiàn)一次甲方因工期拖延告狀情況扣10分15補救措施計劃拖延，無補救措施扣10分，未分析原因扣5分3施工組織3010施工安排不按規(guī)定時間召開生產(chǎn)會，施工前無工期安排扣10分，安排不合理扣25分20現(xiàn)場管理違反施工程序，現(xiàn)場管理混亂扣1020分，因建設單位影響工期，未進行及時簽證扣510分4計劃完成2010控制點控制點經(jīng)常達不到扣10分，控制點一個未達到扣2分10檢查記錄未開展工期檢查扣10分，記錄不及時每發(fā)現(xiàn)一次扣2分 合 計100項目管理項目檢查考核評分表（表26）“成本控制”分項表序號檢評內容標準分評 分 標 準得分1成本預測與計劃15制訂了總成本計劃；有成本控制計劃措施；編制了月度或節(jié)點的計劃成本，且依據(jù)充分；有關部門及時編制、提供各單項成本費用計劃；按月編制費用開支計劃等。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。2成本責任制15有總成本計劃和各部門、各崗位、各班組的成本責任目標；建立了動態(tài)的成本管理責任體系；針對不同崗位和班組制定了不同的成本管理責任制，責任指標量化和具體化；責任制中的獎罰條款合理。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。3成本控制20有總的控制目標、措施和方案；嚴格執(zhí)行有關物資的計量、收發(fā)、領退和盤點以及未完施工盤點的規(guī)章制度；按月制定了具體的人、材、機等費用的控制措施和目標；各項成本費用控制在計劃之內；成本控制體現(xiàn)了全員性、全過程性。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。項目虧損此項為0分。4成本核算15按制造成本法按月對項目承包成本進行獨立核算；各項成本費用臺帳健全，登帳及時、清晰、正確；收入的確認依據(jù)充分；成本、費用的計算、歸集與分配正確；各類盤點與結算工作及時；遵守成本開支范圍和財經(jīng)紀律；，按時編制成本報表及其他會計報表。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。5成本分析10按月進行了成本分析和經(jīng)濟活動分析；成本分析實行量價分離的分析原則，對人、材、機等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其原因進行了詳細分析；根據(jù)分析的結果，制定了措施及對有關責任人的獎罰意見；分析資料齊全，保存完整。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。6成本考核10按月進行成本控制考核；根據(jù)考核情況制定了獎罰方案；考核與獎罰的程序及依據(jù)符合規(guī)定；獎金的分配體現(xiàn)了多勞多得的原則。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。7資金與效益10按月編制資金使用計劃報公司審批；及時辦理工程進度款結算，并組織催收，工程款回收率達到85%以上；工程款回收以后，立即全額上交公司，沒有截留資金的情況；完成當月成本降低計劃；每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。8成本資料5按局項目管理手冊按月編制了各項成本管理資料，且資料真實、完整；有關責任人簽字齊全；裝訂成冊，歸檔及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分，扣完為止合 計100項目管理項目檢查考核評分表（表2-7）“技術管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1技術責任制207管理機構技術管理機構不健全，人員配備不落實扣5分，技術負責人在工作中無責、無權扣2分6管理制度技術管理制度不健全扣3分，不嚴格執(zhí)行扣3分7崗位職責內業(yè)、試驗、計量、測量、資料等技術崗位職責不明確，每缺一項扣2分2施工組織設計及施工方案2510施工組織設計施工組織設計的編制無針對性和指導性扣5分，未按要求履行審批手續(xù)扣2分，施工組織設計有重大變更時未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣4分5設計交底開工前未進行施工組織設計交底扣3分，交底無記錄扣2分10專項施工方案未編制專項施工方案的扣5分，方案缺乏指導性和操作性的扣4分，未按施工組織設計及施工方案組織工程施工的扣5分3技術交底159技術交底未按要求進行多級技術交底的扣5分，技術交底無指導性和操作性的扣4分6記錄技術交底記錄的每缺一次扣2分，交底記錄不規(guī)范的扣3分4技術標準管理105標準管理制度技術標準管理制度不完善扣3分，無人負責技術標準的貫徹、執(zhí)行扣2分5標準管理技術標準不完整、無有效的目錄清單扣3分，發(fā)放無記錄扣2分5試驗與計量105崗位職責崗位職責不明確扣3分，人員不落實扣2分5計量器具計量器具配備及送檢率未達到100%扣3分，臺帳不準確、完整扣2分6技術總結與合理化建議105新技術推新技術推廣應用無計劃扣3分，無組織扣2分5技術總結無施工技術總結扣5分5技術改造項目未開展技術改造活動扣5分7工程技術資料108技術資料組卷工程資料無總、分卷目錄扣5分，按要求組卷扣3分2資料規(guī)范性工程技術資料書寫不規(guī)范扣1分，資料不準確、完整、及時扣1分合 計100項目管理項目檢查考核評分表（表28）“勞務管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1入場管理155入場手續(xù)無公司（分公司）開具的進場通知書扣2分，證照、人員、合同等資料不齊的扣3分。10入場教育入場教育記錄不全的扣10分。2現(xiàn)場施工管理305現(xiàn)場施工作業(yè)的計劃組織工作無勞動力月度使用安排計劃的扣5分。10工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料節(jié)約等方面的管理定期檢查、考核記錄不全的扣4分；沒有獎罰記錄的扣3分；考核資料未上報公司（分公司）的扣3分。5管理體系建立與運行情況未按規(guī)定配有安全員和質檢員的扣5分。10持證上崗情況勞務承包方管理人員和一般生產(chǎn)工人未按規(guī)定持崗的，扣 5分，特殊工種人員持證上崗比例未達到100%的，扣5分。3人工費管理3010人工費價格人工費單價或總價未執(zhí)行勞務承包合同中相關規(guī)定的，扣10分。10人工費結算程序未與工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料消耗等考核結果掛鉤的，扣5分； 相關責任人審核簽字記錄不全的，扣3分；未按規(guī)定進行上報審批的，扣2分。10人工費控制沒有人工費定期分析的，扣5分；對超支情況沒有糾正措施的，扣5 分。4退場管理1010退場手續(xù)對應該清退的隊伍而繼續(xù)留用的，扣4分；未按規(guī)定核對人員、清點機具設備的，扣 3 分；未對分包隊伍下達退場通知書的，扣3分。5資料管理155建立各種臺帳臺帳不齊的，扣5分。3隊伍資料勞務承包方的自有資料、證照，人員花名冊、身份證復印件、上崗證書、各專業(yè)合同等資料不全的，扣3分。3培訓和考核記錄記錄不完整的，扣3分。4人工費結算資料結算單簽字記錄不完整的，扣4分。合計100項目管理項目檢查考核評分表（表29）“項目材料管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1計劃管理203工程主要材料、周轉料具及半成品加工的總體需用計劃各條中，如其構成項每缺一項，按比例扣分；如其構成項中內容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。10工程材料、周轉料具及半成品加工的季、月度需用計劃7每月各類物質的進場和消耗進行登記統(tǒng)計2合同管理2010材料供需保證協(xié)議及采購計劃如發(fā)現(xiàn)無材料供需保證協(xié)議或無采購計劃的為0分；沒有按計劃及時供貨，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。10周轉料具租賃合同。周轉料具每發(fā)現(xiàn)有一種無合同的扣4分；租賃合同內容不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3現(xiàn)場管理4012進場物質驗收有不合格品進場的0分；每缺一驗收手續(xù)扣4分。10材料堆放、標識。每發(fā)現(xiàn)一處堆放不整齊，扣3分；每發(fā)現(xiàn)一處無標識，扣2分。6庫房管理。庫存料具無保護措施、標識不清，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。12限額領料制度。限額領料制度沒有的0分；每缺一份限額領料單的扣4分。4統(tǒng)計資料203物質臺帳臺帳每缺一項按比例扣分；每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不全的扣2分。7臺帳每發(fā)現(xiàn)一處未日清月結或帳、物、卡內容不符的扣2分。10材料管理成本臺帳每發(fā)現(xiàn)一次無數(shù)據(jù)、無分析、無措施的各扣3分。合計100公司6月份檢查考核評分表“機械設備管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內 容評 分 標 準得分1設備計劃206設備需用計劃季度、月度需用計劃每缺一項扣2分4設備租賃合同每缺一項合同扣2分10設備交接、驗收每有一次未辦理設備交接的扣5分2使用管理2010機管員及其設備管理工作未設機械管理員扣10分，工作落實不好4日常保養(yǎng)按“十字作業(yè)”進行日常保養(yǎng)未按要求進行保養(yǎng)扣3分6紅旗設備競賽活動未開展的扣10分，未定期開展的扣2-4分3安全管理4010起重機械設備使用許可證有一臺未辦理使用許可證扣5分10大型設備安拆方案有一臺無安拆方案扣10分，未認真落實的每發(fā)現(xiàn)一