質(zhì)量管理手冊(飲料).doc

質(zhì)量安全管理制度YZNFSP-QSM-2014/A批 準(zhǔn) 人:持 有 人:分發(fā)編號:受控狀態(tài): 受控 非受控2014-05-08發(fā)布 2014-05-18實(shí)施揚(yáng)州南方食品科技發(fā)展有限公司編號BC-QM-00質(zhì)量管理手冊企業(yè)簡介公司簡介企業(yè)名稱：揚(yáng)州南方食品科技發(fā)展有限公司地址：揚(yáng)州市江都區(qū)吳橋現(xiàn)代蔬菜產(chǎn)業(yè)園電話86567786傳真經(jīng)理：陳國滔揚(yáng)州南方食品科技發(fā)展有限公司于2011.6成立，現(xiàn)有員工40人，建筑面積 3000 m2 。主要生產(chǎn)、蔬菜制品醬腌菜、飲料蛋白飲料，本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。編號BC-QM-01質(zhì)量管理手冊發(fā)布令1.發(fā)布令 為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，結(jié)合本公司實(shí)際，編寫了質(zhì)量管理手冊。 質(zhì)量管理手冊是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實(shí)踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的方案描述，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對職工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 質(zhì)量管理手冊具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全員工約束自己行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。此手冊自頒發(fā)之日起，本公司全體員工必須依據(jù)本手冊之規(guī)定嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 陳國滔2014年5月8日 編號BC-QM-02質(zhì)量管理手冊治理結(jié)構(gòu)圖2、治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量檢驗(yàn)科供銷科財(cái)務(wù)科生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)車間化驗(yàn)室原料庫成品庫本公司實(shí)行總經(jīng)理責(zé)任制，對本公司的各項(xiàng)安全負(fù)全責(zé)，本公司下設(shè)四個(gè)科室，負(fù)責(zé)本公司日常工作。生產(chǎn)技術(shù)科，負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)、勞動力調(diào)度、衛(wèi)生、質(zhì)量等工作。質(zhì)量檢驗(yàn)科，負(fù)責(zé)對原輔材料、半成品、成品整個(gè)過程的檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把好關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。供銷科，負(fù)責(zé)對銷售合同的評定，資金回籠。財(cái)務(wù)科，負(fù)責(zé)實(shí)行財(cái)務(wù)結(jié)算和監(jiān)督。編號BC-QM-03質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理人員任命書企業(yè)質(zhì)量管理人員任命書為強(qiáng)化食品質(zhì)量安全管理，經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命 陳國滔 為本公司質(zhì)量管理人，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理活動。同時(shí)授權(quán)以下人員負(fù)責(zé)有關(guān)崗位工作，對質(zhì)量管理人負(fù)責(zé)，受質(zhì)量管理人的領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)科長：陳國瑞 供銷科長：田良發(fā) 化驗(yàn)員：陳國云特此任命任命人：陳國滔揚(yáng)州南方食品科技發(fā)展有限公司2014年 5月 8日編號BC-QM-04質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針及目標(biāo)4、質(zhì)量方針及目標(biāo)1、質(zhì)量方針： 質(zhì)量立企，創(chuàng)消費(fèi)者滿意 科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全 內(nèi)涵：實(shí)施全程質(zhì)量管理，誠信為本，生產(chǎn)滿足消費(fèi)者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場為導(dǎo)向，依靠科技創(chuàng)新，按質(zhì)量手冊嚴(yán)格科學(xué)管理，超越消費(fèi)者期望，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 2、質(zhì)量目標(biāo) 上級產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%，產(chǎn)品出廠合格率100%。 消費(fèi)者滿意度96%以上。 總經(jīng)理：陳國滔 2014年5月8日 編號BC-QM-05質(zhì)量管理手冊管理職責(zé)5 質(zhì)量管理職責(zé) 5.1管理職責(zé)5.1.1總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)資源配置及任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)科長和市場經(jīng)理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施，并負(fù)責(zé)主持管理評審；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量策劃；批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊；分管文件和資料的控制工作。負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)及日常管理5.1.2供銷科職責(zé) 負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購管理及組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)；負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作；負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和合同評審工作；負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程；負(fù)責(zé)售后服務(wù)的管理；負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、和交付工作。5.1.3生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制管理；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝技術(shù)的制定、貫徹和監(jiān)督、實(shí)施，組織對關(guān)鍵工序編寫作業(yè)指導(dǎo)書等；負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理，包括外來技術(shù)文件和資料的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)墓芾?；?fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，并按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備；負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃；負(fù)責(zé)對大修后設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和認(rèn)可；負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)員工工裝的設(shè)計(jì)和加工。 5.1.4質(zhì)量檢驗(yàn)科職責(zé) 負(fù)責(zé)成品、半成品、原輔材料的檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性管理； 5.1.5財(cái)務(wù)科職責(zé) 負(fù)責(zé)實(shí)行財(cái)務(wù)結(jié)算和監(jiān)督。編號BC-QM-06質(zhì)量管理手冊不符合情況管理辦法6不符合情況管理辦法6.1目的對符合情況格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不符合再次出現(xiàn)。6.2職責(zé)6.2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不符合情況的管理。6.2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6.3不符合范圍：6.3.1產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；6.3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。6.4本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格情況。6.5產(chǎn)品不合格的處理6.5.1不合格品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。6.5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。6.5.3質(zhì)檢科組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 6.5.4對不合格半成品一般采取以下措施：a.返工；b.報(bào)廢。 6.5.5對原輔材料、包裝材料不合格一般采取以下措施： a.退貨； b.讓步接收； c.報(bào)廢。6.5.6對不合格的源水要停用。6.5.7對不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。6.5.8責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.6工作不合格的處理6.6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。6.6.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.6.3責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.6.4 總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。編號BC-QM-07質(zhì)量管理手冊人員要求7人員要求7.1生產(chǎn)管理者的職責(zé)、權(quán)力及義務(wù)： 7.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成，控制生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)工序執(zhí)行安生操作規(guī)程。 7.1.2監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程中質(zhì)量保證體系的執(zhí)行，提高產(chǎn)品合格率。 7.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中對人員進(jìn)行合理安排、員工的操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)。7.1.4有對生產(chǎn)部所屬員工和各項(xiàng)工作的管理權(quán)。7.1.5對所屬下級的工作有監(jiān)督檢查權(quán)。7.1.6必須加強(qiáng)生產(chǎn)管理知識及相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高管理能力。7.1.7必須保守商業(yè)秘密。7.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)力及義務(wù) 7.2.1負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃和總結(jié)，協(xié)助總經(jīng)理開展內(nèi)審工作。7.2.2負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織、實(shí)施體系文件學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作。7.2.3負(fù)責(zé)對產(chǎn)品最終質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。7.2.4有對原輔料和成品質(zhì)量實(shí)施否決權(quán)； 7.2.5必須加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熟練掌握本公司各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求等。7.2.6為本公司創(chuàng)造效益，保守商業(yè)秘密。7.3技術(shù)人員職責(zé)、權(quán)力及義務(wù) 7.3.1協(xié)助生產(chǎn)主管加強(qiáng)各項(xiàng)工藝技術(shù)的管理工作，并對主管負(fù)責(zé)。 7.3.2 協(xié)助生產(chǎn)主管做好生產(chǎn)計(jì)劃的制定工作 7.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各項(xiàng)原始記錄的管理及統(tǒng)計(jì)工作，保證各種資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。 7.3.4對工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán)，對制訂的工藝文件有解釋權(quán)，對不符合圖紙要求的工藝作業(yè)有糾正權(quán)。7.3.5對車間執(zhí)行工藝情況有檢查監(jiān)督權(quán)，對違反工藝紀(jì)律的行為有制止和處罰權(quán)。7.3.6有權(quán)召開全公司技術(shù)人員的專業(yè)會議，組織技術(shù)攻關(guān)，對技術(shù)工作進(jìn)行布置和指導(dǎo)。 7.3.7有義務(wù)積極探索本公司產(chǎn)品的技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新。7.3.8保守商業(yè)秘密。7.4生產(chǎn)操作人員的職責(zé)、權(quán)力及義務(wù)7.4.1 遵守紀(jì)律、制度，服從領(lǐng)導(dǎo)分配。7.4.2 努力工作，保質(zhì)量完成生產(chǎn)任務(wù)。7.4.3 守工藝紀(jì)律，按工藝或操作規(guī)程進(jìn)行操作。7.4.4愛護(hù)機(jī)器設(shè)備，上班后先檢查設(shè)備，確認(rèn)設(shè)備正常時(shí)再投料生產(chǎn)。生產(chǎn)過程要認(rèn)真仔細(xì)地操作，發(fā)現(xiàn)異常情況有立即停工并向班組長或車間主任報(bào)告的權(quán)力。7.4.5 堅(jiān)守崗位，不允許竄崗位以外的事。7.4.6 發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)有愛、互助協(xié)作精神。7.4.7積極參加各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增加質(zhì)量安全意識。7.4.8積極向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。編號BC-QM-08質(zhì)量管理手冊采購管理制度8、采購管理制度8.1 目的 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，降低采購成本。8.2 范圍本制度適用于所有物品（原材料、輔料、食品添加劑、清洗消毒劑、固定資產(chǎn)、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。8.3 職責(zé)8.3.1各部門根據(jù)權(quán)屬編制采購申請計(jì)劃。8.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人采購計(jì)劃的審核。8.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審批。8.3.4財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督。8.3.5供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購的具體實(shí)施。8.4 內(nèi)容8.4.1請采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 8.4.2經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后交總經(jīng)理審批。8.4.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向供應(yīng)科提交申請，并經(jīng)初審后總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.4.4采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。 8.5 采購實(shí)施8.5.1 本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)科負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。8.5.2 供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)申購單結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購單，報(bào)總經(jīng)理后執(zhí)行。 8.5.3供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款進(jìn)行詢價(jià)比較。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商達(dá)成調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。 8.5.4其它物質(zhì)采購回來后，交由申請人確認(rèn)再辦理入庫手續(xù)。8.6 結(jié)算 8.6.1 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在本公司能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 8.6.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開采購付款申請單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。8.6.3 財(cái)務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購單、采購合同、采購單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。因供應(yīng)商距離太遠(yuǎn)無法提供發(fā)票或收款收據(jù)的，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)追回。收款收據(jù)上要加蓋對方財(cái)務(wù)章。8.6.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。8.7入賬8.7.1供應(yīng)科應(yīng)將與供應(yīng)商的往來賬目情況進(jìn)行登記，并每月與會計(jì)、供應(yīng)商分別核對。每月向總經(jīng)理提交采購月報(bào)表。8.7.2供應(yīng)科還應(yīng)將各個(gè)供應(yīng)商的資料進(jìn)行整理存檔。編號BC-QM-09質(zhì)量管理手冊進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度9、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度9.1 目的 為防范不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入本企業(yè)，保證食品質(zhì)量安全，特制定本制度。9.2 范圍 本制度適用于本公司采購的原料肉、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（包裝材料、清洗消毒劑等）的查驗(yàn)記錄。9.3 職責(zé) 本公司采購原料肉、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品由供應(yīng)科和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施。9.4 內(nèi)容9.4.1原料應(yīng)用正規(guī)畜禽公司生產(chǎn)的原料肉為原料，進(jìn)廠后認(rèn)真檢驗(yàn)有無次品等，確保完整無損的用于生產(chǎn)加工，所有的輔助材料，要求查驗(yàn)有關(guān)產(chǎn)品的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報(bào)告及出廠合格證，如發(fā)現(xiàn)無相關(guān)手續(xù)產(chǎn)品一律拒絕進(jìn)廠。9.4.2包裝材料，除了檢驗(yàn)該企業(yè)的生產(chǎn)許可證等有關(guān)證件外，還必須仔細(xì)核查包裝材料上印刷的內(nèi)容與本廠提供的核對無誤后，方可進(jìn)廠使用。9.4.3所有的原輔材料、包裝材料進(jìn)廠后按規(guī)定要求存放，并做好標(biāo)識。9.4.4 采購原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品要建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及聯(lián)系方式、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號等內(nèi)容，保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄期限不得少于2年。9.4.5 質(zhì)檢科應(yīng)當(dāng)核對原輔料入庫實(shí)際情況與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的一致性，確保所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。編號BC-QM-10質(zhì)量管理手冊過程質(zhì)量控制制度及考核辦法10過程質(zhì)量控制制度及考核辦法 10.1目的 保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。10.2范圍 本制度及考核辦法適用于本公司飲料生產(chǎn)過程的控制。10.3職責(zé) 10.3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的管理，并具體組織實(shí)施； 10.3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理； 10.3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導(dǎo)相關(guān)部門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； 10.3.4化驗(yàn)科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。10.4程序概要 （1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。 （2）生產(chǎn)科根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 （3）各車間對從事關(guān)鍵工序人員進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)綜合辦備案并持證上崗。 （4）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝，各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。 （5）從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。 （6）生產(chǎn)科提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。 （7）當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量波動、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可。 （8）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。10.5 考核辦法 10.5.1新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由行政辦公室協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。 10.5.2生產(chǎn)科根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書對員工的操作每天經(jīng)行檢查，并根據(jù)對產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰： 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰10元。 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時(shí)，員工承擔(dān)損失的50%。 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100-500元的（含500元），或連續(xù)故障28小時(shí)（含8小時(shí)），員工承擔(dān)損失的50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記過，員工予以勸退。 未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的50%，并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。 10.5.3每周對生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績最好的班組每人獎勵15元。 10.5.4考核分為日常檢查和不定時(shí)抽查，日常檢查由質(zhì)檢員負(fù)責(zé) ，不定時(shí)抽查由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科，化驗(yàn)室至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2次。 10.5.5考核檔案按要求歸檔保存。 編號BC-QM-11質(zhì)量管理手冊關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度11 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度11.1目的 加強(qiáng)本公司生產(chǎn)的椰子汁產(chǎn)品生產(chǎn)工序關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。11.2 適用范圍 本制度適用于飲料的關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理。11.3 權(quán)限生產(chǎn)主管、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行全程監(jiān)管，對關(guān)鍵控制點(diǎn)每次生產(chǎn)完成后，要查看控制記錄，對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)糾正，嚴(yán)重問題要做出正確判斷。11.4操作關(guān)鍵控制點(diǎn)及要求 11.4.1原料驗(yàn)收采購產(chǎn)自正規(guī)廠家，經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格的原料肉，采購產(chǎn)自獲證企業(yè)經(jīng)檢驗(yàn)合格的配料和輔料。11.4.2配料及輔料飲用水、椰子果肉、白砂糖、酪蛋白、單甘脂、碳酸鈉11.4.3椰子汁調(diào)配根據(jù)原料果肉的量，適量加入配料，乳化均勻，乳化達(dá)10-12分鐘。11.4.4 均質(zhì)溫度控制在65，通過高壓均質(zhì)機(jī)，然后進(jìn)行灌裝。11.4.5 檢驗(yàn)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，立即銷毀。11.4.6添加劑的使用管理生產(chǎn)過程使用的食品添加劑必須符合GB 2760-2011標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不得超范圍和超限量使用。 編號BC-QM-12質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品防護(hù)制度加工過程防護(hù)12、產(chǎn)品防護(hù)制度加工過程防護(hù)12.1 目的 對生產(chǎn)加工過程進(jìn)行防護(hù)控制，以確保產(chǎn)品加工過程能夠有效防止產(chǎn)品污染、損壞或變質(zhì)。 12.2 適用范圍 適用于產(chǎn)品原輔料、半成品、成品的過程防止污染、變質(zhì)或損壞的控制。 12.3 職責(zé) 12.3.1倉庫、成品庫管理人員和發(fā)貨人員負(fù)責(zé)原輔料、半產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)，確保原輔料、半產(chǎn)品、成品不會被污染、變質(zhì)或損壞。12.3.2各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的生產(chǎn)和防護(hù)工作。 12.4 工作程序 12.4.1原輔料的防護(hù)控制 12.4.1.1進(jìn)廠原料必須清潔、無污染符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 12.4.1.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品交叉污染。 12.4.1.3原輔料進(jìn)入車間都須經(jīng)專門的物流口進(jìn)入，運(yùn)輸原輔料用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物不能和有害、有毒、有異味的物品一同運(yùn)輸。 12.4.1.4原輔料應(yīng)該分類放置，并存放在墊板或貨架上。 12.4.1.5原輔料進(jìn)入車間前應(yīng)該經(jīng)過清潔等措施。 12.4.2 生產(chǎn)用水的防護(hù) 12.4.2.1生產(chǎn)用水儲水箱要保持清潔，確保生產(chǎn)用水的質(zhì)量。 12.4.2.2生產(chǎn)用水輸送管道要采用食品級原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。 12.4.3人員衛(wèi)生要求 12.4.3.1 人員進(jìn)入生產(chǎn)車間必須穿工作服，要求工作服清潔干凈，無污跡。每天下班后要對工作服進(jìn)行清洗消毒，由負(fù)責(zé)人做好清洗消毒記錄。 12.4.3.2 保持從業(yè)人員衛(wèi)生，防止人為污染，生產(chǎn)工人進(jìn)入車間都有專門的人流入口，經(jīng)更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。進(jìn)入車間需經(jīng)洗手消毒間，及時(shí)對手進(jìn)行消毒，鞋也經(jīng)消毒池進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，生產(chǎn)操作人員不得留長指甲、染指甲油、不得涂抹化妝品。定期對從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查保證從業(yè)人員良好的健康狀況。12.4.4 設(shè)備清洗消毒 生產(chǎn)科組織編寫設(shè)備作業(yè)流程，要求各使用部門及時(shí)對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。 12.4.5 產(chǎn)品包裝材料的防護(hù)控制 12.4.5.1 按產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃要求根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格選擇適宜的包裝材料（包裝箱、包裝膜、片、包裝袋、周轉(zhuǎn)筐等）進(jìn)行包裝。確保包裝材料不會對產(chǎn)品品質(zhì)造成危害。 12.4.5.2 包裝材料進(jìn)入車間前必須保持清潔衛(wèi)生，不得吋在污染現(xiàn)象。12.4.5.3 包裝材料應(yīng)根據(jù)需要分類放置，并鋪墊離地離墻存放。12.4.6 半成品、成品的防護(hù) 12.4.6.1原輔材料與半成品、成品分開放置，防止物料與食品的交叉污染。 12.4.6.2設(shè)置生、熟工作區(qū)的車間內(nèi)的物流和人流道路要分開，防止人與物、生于熟的交叉污染。 12.4.6.3 儲存食物的場所、設(shè)備應(yīng)保持清潔、無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應(yīng)通風(fēng)良好，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。食品應(yīng)分類、分架、離墻、離地存放，并定期檢查，處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品。 12.4.6.4 產(chǎn)品出庫時(shí)要求倉管人員與質(zhì)量管理人員對轉(zhuǎn)運(yùn)工具進(jìn)行檢測，確保運(yùn)輸工具、環(huán)境能夠滿足產(chǎn)品防護(hù)需求，搬運(yùn)過程輕拿輕放，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 編號BC-QM-13質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品防護(hù)制度運(yùn)輸過程防護(hù)13、產(chǎn)品防護(hù)制度運(yùn)輸過程防護(hù)13.1 目的 對運(yùn)輸過程進(jìn)行防護(hù)控制，以確保產(chǎn)品運(yùn)輸過程能夠有效防止產(chǎn)品污染、損壞或 變質(zhì)。13.2 適用范圍 適用于產(chǎn)品原輔料、半成品、成品的運(yùn)輸過程防止污染、變質(zhì)或損壞的控制。13.3 職責(zé) 13.3.1 供銷科負(fù)責(zé)外購物資在內(nèi)、外運(yùn)輸、貯存、防護(hù)、過程的衛(wèi)生管理。13.3.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)成品驗(yàn)收合格入庫產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝和交付的衛(wèi)生管理。13.3.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等文件。13.3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中所涉及到的，對本部門相關(guān)的衛(wèi)生管理。13.4 工作程序 13.4.1原輔料的防護(hù)控制 13.4.1.1進(jìn)廠原料必須清潔、無污染符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。13.4.1.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品交叉污染。13.4.1.3原輔料進(jìn)入車間都須經(jīng)專門的物流口進(jìn)入，運(yùn)輸原輔料用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物不能和有害、有毒、有異味的物品一同運(yùn)輸。13.4.1.4原輔料應(yīng)該分類放置，并存放在墊板或貨架上。13.4.1.5原輔料進(jìn)入車間前應(yīng)該經(jīng)過清潔等措施。13.4.1.6外購物資、成品在搬運(yùn)過程中必須使用已經(jīng)衛(wèi)生清理過的的車輛、設(shè)備和工具按文件規(guī)定和安全操作規(guī)程進(jìn)行搬運(yùn)和堆放。13.4.1.7外購物資、成品在搬運(yùn)過程中，必須有相應(yīng)的保護(hù)措施，防止磕碰、劃傷和污染。包裝材料不得與有毒物品同車運(yùn)輸，成品不得與其他物品同車運(yùn)輸。13.4.1.8 運(yùn)輸工具必須符合衛(wèi)生條件，辦公室應(yīng)監(jiān)督運(yùn)輸車輛保證每天清掃車輛，每周用消毒藥水消毒一次，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品衛(wèi)生安全。13.4.1.9在搬運(yùn)過程中，產(chǎn)品上的標(biāo)識不能清除或擦掉，保持清潔，做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督車間執(zhí)行相關(guān)文件要求，保證過程中的衛(wèi)生管理。并督促車間修復(fù)損壞的工位器具，銷售部負(fù)責(zé)修復(fù)成品工位器具.并做好記錄。13.4.2 對外購物資在搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，接收部門可拒收。13.4.2.1 貯存包裝材料等物質(zhì)的庫存條件應(yīng)符合通風(fēng)、溫度、濕度等環(huán)境條件要求。要具有合格的貨架及地墊等材料，同時(shí)要有防鼠、防塵、防磕碰劃傷、防火、防盜等措施。保管員必須保證每天清理一次倉庫，每周全面清掃一次倉庫和庫存物品。13.4.2.2在庫房內(nèi)對物資以合格、不合格、待檢標(biāo)志對庫存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，保證不合格的產(chǎn)品不人庫，不投入加工使用。13.4.2.3成品貯存要根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)條件：存放在倉庫內(nèi)，要達(dá)到貯存環(huán)境平整，道路通暢，有防火、防雨、防腐、防鼠、防塵措施。保管員必須保證每天清理一次倉庫，每周全面清掃一次倉庫和庫存產(chǎn)品。13.4.3 產(chǎn)品包裝材料的防護(hù)控制 13.4.3.1 按產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃要求根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格選擇適宜的包裝材料（包裝箱、包裝膜、片、包 裝袋、周轉(zhuǎn)筐等）進(jìn)行包裝。確保包裝材料不會對產(chǎn)品品質(zhì)造成危害。13.4.3.2 包裝材料進(jìn)入車間前必須保持清潔衛(wèi)生，不得吋在污染現(xiàn)象。13.4.3.3 包裝材料應(yīng)根據(jù)需要分類放置，并鋪墊離地離墻存放。 13.4.4 半成品、成品的防護(hù) 13.4.4.1 原輔材料與半成品、成品分開放置，防止物料與食品的交叉污染。 13.4.4.2 設(shè)置生、熟工作區(qū)的車間內(nèi)的物流和人流道路要分開，防止人與物、生于熟的交叉 污染。13.4.4.3 儲存食物的場所、設(shè)備應(yīng)保持清潔、無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應(yīng)通風(fēng)良好， 禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。食品應(yīng)分類、分架、離墻、離地存放，并定期 檢查，處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品,詳細(xì)參照有毒有害物品管理制度13.4.4.4 產(chǎn)品出庫時(shí)要求倉管人員與質(zhì)量管理人員對轉(zhuǎn)運(yùn)工具進(jìn)行檢測，確保運(yùn)輸工具、環(huán) 境能夠滿足產(chǎn)品防護(hù)需求，搬運(yùn)過程輕拿輕放，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。編號BC-QM-14質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度14 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 14.1目的 對產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行有效的控制，以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 14.2范圍 適用于本公司飲料產(chǎn)品全過程的檢驗(yàn)。 14.3 職責(zé) 14.3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)的管理，并負(fù)責(zé)編寫安檢項(xiàng)目及委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的委托出廠檢驗(yàn)制度。 14.3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。生產(chǎn)科在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)。14.3.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫檢驗(yàn)辦法并具體實(shí)施。14.4 程序概要 14.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn) 14.4.1.1進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用； 14.4.1.2確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)； 14.4.2過程檢驗(yàn) 14.4.2.1化驗(yàn)室授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； 14.4.2.2過程檢驗(yàn)在完成前或必須的報(bào)告收到前不得將產(chǎn)品放行。14.4.3出廠檢驗(yàn) 由化驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； 只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行； 對不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行不合格品的控制制度。14.5、檢驗(yàn)記錄 14.5.1化驗(yàn)室和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)； 14.5.2 記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 編號BC-QM-15質(zhì)量管理手冊出廠檢驗(yàn)記錄制度15.出廠檢驗(yàn)記錄制度15.1 目的 對本公司生產(chǎn)的飲料的出廠進(jìn)行檢驗(yàn)控制，確保出廠的成品符合規(guī)定要求。15.2范圍 本制度適用于本公司飲料的出廠檢驗(yàn)記錄。15.3職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)記錄工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。15.4內(nèi)容15.4.1建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容；15.4.2出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致；15.4.3 必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；15.4.4委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同；15.4.5自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對，建立并保存比對記錄；15.4.6應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于3天的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過3天的，保存期限不得少于3天。15.5 要求 化驗(yàn)員要做好化驗(yàn)室檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)工作，計(jì)量器具應(yīng)依法檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。編號BC-QM-16質(zhì)量管理手冊不合格品的控制制度16.不合格品的控制制度 16.1、目的 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。 16.2、范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。 16.3 職責(zé) （1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)編寫不合格品的處理記錄，并監(jiān)督實(shí)施。 （2）各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。16.4 程序概要 （1）化驗(yàn)室根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告，確定不合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。 （2）不合格品的評審 化驗(yàn)室組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，必要時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （3）不合格品的處置 責(zé)任部門按評審結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種： 返工以達(dá)到規(guī)定要求； 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； 降級使用； 拒收或報(bào)廢。 合同要求時(shí)，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 （4）建立并保存有關(guān)記錄。 編號BC-QM-17質(zhì)量管理手冊人員管理及培訓(xùn)制度17.人員管理及培訓(xùn)制度 17.1目的 提高員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能，促使員工素質(zhì)滿足崗位要求。17.2范圍 適用于本公司所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。 17.3職責(zé) （1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負(fù)責(zé)編寫培訓(xùn)計(jì)劃。 （2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。17.4程序概要 （1）總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)部門的培訓(xùn)要求，制定員工培訓(xùn)大綱，并根據(jù)各車間上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃匯總編制本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對新招員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，接收部門負(fù)責(zé)對新上崗員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。 （3）各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)小結(jié)報(bào)綜合辦備案。 （4）對從事特殊工作崗位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。 （5）培訓(xùn)（考核）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。編號BC-QM-18質(zhì)量管理手冊設(shè)備管理制度18.設(shè)備管理制度 18.1目的 加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)，以便于安全、經(jīng)濟(jì)、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。18.2 范圍 適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備。18.3職責(zé) 18.3.1相關(guān)部門負(fù)責(zé)省報(bào)本部門設(shè)備的購置計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 18.3.2各部門對本部門的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)，并建立設(shè)備維護(hù)記錄。18.4管理程序 18.4.1設(shè)備的購置 基本原則是：技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、經(jīng)濟(jì)適用。 基本程序：設(shè)備使用部門提出申請生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)采供科采購。 18.4.2設(shè)備的驗(yàn)收與交付 新購設(shè)備達(dá)到公司由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員、檔案員開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題由生產(chǎn)科與生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)科對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、檢查與登記。 18.4.3設(shè)備的使用 設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用，直道報(bào)廢為止的全過程。 操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)科組織培訓(xùn)，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作。 18.4.4設(shè)備維護(hù) 各使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用和維護(hù)要求，做到“三好”、“四會”。 管好。操作者對設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)他人亂動。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整無損。設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，不得隱瞞事故情節(jié)，及時(shí)報(bào)告班組長。 用好。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴(yán)禁敲打設(shè)備，設(shè)備上下不得放置物品。 修好。設(shè)備外觀和傳動部位應(yīng)保持良好狀態(tài)，保持設(shè)備的性能良好、完整可靠，滿足生產(chǎn)工藝要求。 會使用。操作者要熟悉設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、工作原理，并能熟練操作。 會保養(yǎng)。保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，加油要做到“四定”：定質(zhì)、定量、定時(shí)、定點(diǎn)，保持油路暢通。 會檢查。設(shè)備開動前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可靠，各運(yùn)轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動；接班時(shí)，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報(bào)告班長，處理好后在開動設(shè)備，設(shè)備開動時(shí)，觀察各部位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即查找原因，直到查明解決為止。 會排除故障。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)崗位操作工應(yīng)會排除。 18.4.5設(shè)備的保養(yǎng) 公司設(shè)備實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 日常保養(yǎng)：對設(shè)備進(jìn)行清潔，檢查零部件的完整、可靠，每班保養(yǎng)一次。 定期保養(yǎng)：機(jī)器運(yùn)行時(shí)無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。在生產(chǎn)停產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，一般每兩個(gè)月進(jìn)行一次。 設(shè)備潤滑進(jìn)行“四定”：定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)。每次潤滑完畢，加油人員須將潤滑時(shí)間、油質(zhì)、加油量、潤滑點(diǎn)記入設(shè)備維修保養(yǎng)記錄中。 18.4.6設(shè)備的檢查 設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運(yùn)行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校驗(yàn)，以保證安全生產(chǎn)。 每日檢查。交接班時(shí)由操作人員進(jìn)行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，當(dāng)無法處理時(shí)，待停機(jī)后處理，記入設(shè)備維修保養(yǎng)記錄中； 維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時(shí)處理，并作記錄。 18.4.7設(shè)備的修理 設(shè)備的修理是指修復(fù)由于正?；虿徽Ｔ蚨鸬脑O(shè)備損壞，通過修理和更換已經(jīng)磨損，腐蝕的零件、部件，使設(shè)備的效能得到恢復(fù)，設(shè)備的修理分為小修，大修兩類。 小修理是針對設(shè)備進(jìn)行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗(yàn)收，記入設(shè)備維修保養(yǎng)記錄中。 大修理作業(yè)內(nèi)容是把設(shè)備有針對性拆卸解體，更換或修復(fù)，使其滿足工藝效果，大修按計(jì)劃實(shí)施，大修由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，合格后才能投入運(yùn)行。 設(shè)備修理所需材料的采購，按采購控制程序有關(guān)規(guī)定辦理。 編號BC-QM-19質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)車間與庫房管理制度19.生產(chǎn)車間與庫房管理制度 19.1、目的 加強(qiáng)對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程中不被污染。19.2范圍 適用于本公司物品流通過的生產(chǎn)車間和庫房。19.3職責(zé)（1）生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對車間和庫房布局的合理性進(jìn)行規(guī)劃。（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生打掃，庫管員負(fù)責(zé)庫房日常衛(wèi)生的打掃。 （3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫車間庫房管理規(guī)定和衛(wèi)生管理考核辦法，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。19.4程序概要 （1）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)的衛(wèi)生每天打掃一次，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗、頂棚、燈罩、儀器、設(shè)備，無積塵、無蛛網(wǎng)，物品擺放整齊有序。 （2）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。 （3）生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，溫度、濕度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求，車間內(nèi)洗手更衣設(shè)施完好，車間內(nèi)的防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全。 （4）庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。 （5）生產(chǎn)負(fù)責(zé)人根據(jù)車間庫房管理規(guī)定和衛(wèi)生管理考核辦法定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。 （6）檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。 編號BC-QM-20質(zhì)量管理手冊不安全食品召回制度20.不安全食品召回制度 20.1目的 為了加強(qiáng)本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。20.2范圍 適用于本公司飲料銷售全過程中產(chǎn)品安全控制。20.3 職責(zé) 20.3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，并負(fù)責(zé)編寫不安全食品召回制度，并監(jiān)督實(shí)施。 20.3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門召回產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。20.4 內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動產(chǎn)品召回程序： （一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)； （二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品可能對消費(fèi)者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。 20.5 程序20.5.1 問題報(bào)告。出現(xiàn)情況之一時(shí)，立即停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告；20.5.2 核實(shí)情況。質(zhì)檢科根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與生產(chǎn)、倉儲、銷售人員聯(lián)系，確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并確定該批產(chǎn)品目前所處的位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫，則馬上進(jìn)行清點(diǎn)封存，按不合格品管理程序評審處理；（2）如產(chǎn)品已裝運(yùn)至經(jīng)銷商，則通知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回公司封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，馬上與客戶取得聯(lián)系，了解該批產(chǎn)品目前所處的狀態(tài)，通知客戶該批產(chǎn)品存在的問題，要求客戶協(xié)助回收產(chǎn)品.20.5.3啟動召回 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；20.5.4 動態(tài)報(bào)告 及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報(bào)食品召回和處理情況。主要包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況。20.5.5處理措施 召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時(shí)銷毀，防止不安全食品再次流入市場。20.5.6主動上報(bào) 產(chǎn)品的召回和處理過程要主動接受質(zhì)量監(jiān)督部門、工商部門的監(jiān)督。20.5.7分析總結(jié) 質(zhì)檢科要召開質(zhì)量分析會議，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時(shí)查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。編號BC-QM-21質(zhì)量管理手冊食品安全事件應(yīng)急預(yù)案21.食品安全事件應(yīng)急預(yù)案 21.1成立本公司食品安全事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下： 組長：一名，由總經(jīng)理擔(dān)任。 副組長：2名，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)科長。組員：若干，事件有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。 21.2職責(zé) 負(fù)責(zé)公司突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指揮，決定實(shí)施處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件的措施。 21.3 監(jiān)測 21.3.1 提高對突發(fā)事件監(jiān)測的敏感性和報(bào)告的及時(shí)性，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早治療。 21.3.2 提高監(jiān)測報(bào)告的質(zhì)量，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握突發(fā)公共衛(wèi)生事件在人群中的發(fā)病情況和分布特征，為制定有效的預(yù)防控制措施提供依據(jù)。 21.3.3內(nèi)容要求：報(bào)告時(shí)間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時(shí)間、發(fā)生過程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當(dāng)前擬采取的主要控制措施、報(bào)告單位或報(bào)告人。 21.4 預(yù)警分級和判斷 根據(jù)突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)分為一般事件、比較嚴(yán)重事件兩種。 21.4.1一般事件：設(shè)24小時(shí)客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出客服人員到現(xiàn)場調(diào)查，解決問題。 21.4.2、比較嚴(yán)重事件：發(fā)現(xiàn)有客戶投訴因食用產(chǎn)品導(dǎo)致不適，如拉肚子等。首先通知各銷售網(wǎng)點(diǎn)將該批次產(chǎn)品封存、召回，然后將該批次產(chǎn)品的留洋送市技術(shù)監(jiān)督局檢測。并將該批次產(chǎn)品所使用原材料的剩余部分封存，檢驗(yàn)。22.5 原因調(diào)查 根據(jù)工藝流程查找那個(gè)環(huán)節(jié)導(dǎo)致食品出現(xiàn)質(zhì)量問題，從原料、生產(chǎn)、晾置、包裝、儲存、運(yùn)輸、銷售等。并將查找結(jié)果上報(bào)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。21.6 控制 在發(fā)現(xiàn)食物中毒或接到有關(guān)情況報(bào)告后，應(yīng)立即派出專業(yè)人員，在最短的時(shí)間內(nèi)感到事發(fā)現(xiàn)場，按規(guī)定開展調(diào)查，盡快確定突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)和需要采取的主要措施等。及時(shí)將處理意見報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。21.7、醫(yī)療救治 對因突發(fā)事件治病的人員提供醫(yī)療救護(hù)和現(xiàn)場救援，并書寫詳細(xì)完整的記錄。公司可視情況需要，向上級衛(wèi)生行政部門請求專家、技術(shù)支援。21.8、事件總結(jié) 應(yīng)對整個(gè)事件總結(jié)，防止類似事件再次發(fā)生，并及時(shí)向上級政府溝通信息。 編號BC-QM-22質(zhì)量管理手冊操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書第一章1目的 為了生產(chǎn)操作人員中清楚、明確了解和掌握各工及崗位的生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。2使用范圍 2.1 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)，是企業(yè)生產(chǎn)活動的最重要、最基礎(chǔ)的管理之一。 生產(chǎn)作業(yè)活動是直接關(guān)系到企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)量、質(zhì)量和成本。位規(guī)范飲料生產(chǎn)作業(yè)的操做過程，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。 2.2生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的主要內(nèi)容包括工藝流程指導(dǎo)、操作過程與工藝條件指導(dǎo)、質(zhì)量控制指導(dǎo)和工藝環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)。 2.3保障生產(chǎn)作業(yè)過程的先進(jìn)性、合理性，充分發(fā)揮設(shè)備的效力，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗，確保生產(chǎn)作業(yè)過程的安全、高效率是生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的宗旨。 2.4原輔材料的供應(yīng)及水、電、汽的供應(yīng)、運(yùn)輸，勞動組織、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、更新改造、技術(shù)改造等，都是為生產(chǎn)作業(yè)的高效、安全運(yùn)行服務(wù)的。因此，必須為保證生產(chǎn)作業(yè)的正常、安全運(yùn)行，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境和條件。 2.5本指導(dǎo)書使用與揚(yáng)州南方食品科技發(fā)展有限公司，飲料生產(chǎn)車間及管理部門。 2.6本指導(dǎo)書由研發(fā)品管部門提出，由管理者代表簽署發(fā)布。第二章生產(chǎn)工藝流程圖一、椰子汁飲料工藝流程圖 水處理水 水處理水+輔料 原料 預(yù)處理 制漿 過濾脫氣 調(diào)配乳化 均質(zhì) 灌裝殺菌 成品二、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)主要工藝設(shè)備及控制要點(diǎn)：（一）、項(xiàng)為關(guān)鍵控制點(diǎn)（二）、關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝設(shè)備及控制參數(shù)1、原料預(yù)