煤礦安全評價過程控制PPT課件

.,安全評價過程控制,山泉生四川省職業(yè)安全健康協(xié)會2007年5月,.,安全評價過程控制要點(diǎn),安全評價過程控制體系主要內(nèi)容安全評價過程控制體系概述；過程控制體系的基本原理；我國全面推行質(zhì)量管理的情況；安全評價過程控制體系要素及理解；過程控制體系的策劃與設(shè)計(jì)；體系建立和文件編寫；檢查改進(jìn)（或內(nèi)部審查）。,.,品質(zhì)大師愛德華茲戴明,戴明博士于1900年10月4日生于美國愛荷華州(SiouxCity,IA)戴明博士于1921年從懷俄明大學(xué)(Univ.ofWyoming)畢業(yè)后繼續(xù)前往科羅拉多大學(xué)進(jìn)修，并于1925年修得數(shù)學(xué)與物理碩士，最后于1928年取得耶魯大學(xué)的物理博士學(xué)位。戴明博士1950年應(yīng)聘去日本講學(xué)。,.,戴明博士的貢獻(xiàn),戴明博士早期輔導(dǎo)日本企業(yè)的質(zhì)量管理時曾經(jīng)預(yù)言，日本在五年內(nèi)其產(chǎn)品必將雄霸世界市場，而果然不出其所料，其預(yù)言被證明正確。日本企業(yè)界對戴明博士懷有最崇高的敬佩而稱其為日本質(zhì)量管理之父了。,.,由于戴明博士對日本指導(dǎo)質(zhì)量管理的成功，讓美國人驚醒原來日本工商經(jīng)營成功的背后竟然有一位美國人居功最大，故開始對戴明博士另眼看待。,.,戴明博士質(zhì)量管理十四法,第一條要有一個改善產(chǎn)品和服務(wù)的長期目標(biāo)，而不是只顧眼前利益的短期觀點(diǎn)。為此，要投入和挖掘各種資源。第二條要有一個新的管理思想，不允許出現(xiàn)交貨延遲或差錯和有缺陷的產(chǎn)品。,.,戴明博士質(zhì)量管理十四法,第三條要有一個從一開始就把質(zhì)量融進(jìn)產(chǎn)品中的辦法，而不要依靠檢驗(yàn)去保證產(chǎn)品質(zhì)量。第四條要有一個最小成本的全面考慮。在原材料、標(biāo)準(zhǔn)件和零部件的采購上不要只以價格高低來決定對象。,.,戴明博士質(zhì)量管理十四法,第五條要有一個識別體系和非體系原因的措施。85%的質(zhì)量問題和浪費(fèi)現(xiàn)象是由于體系的原因，15%的是由于崗位上的原因。第六條要有一個更全面、更有效的崗位培訓(xùn)。不只是培訓(xùn)現(xiàn)場操作者怎樣干，還要告訴他們?yōu)槭裁匆@樣干。,.,戴明博士質(zhì)量管理十四法,第七條要有一個新的領(lǐng)導(dǎo)方式，不只是管，更重要的是幫，領(lǐng)導(dǎo)自己也要有個新風(fēng)格。第八條要在組織內(nèi)有一個新風(fēng)氣。消除員工不敢提問題、提建議的恐懼心理。第九條要在部門間有一個協(xié)作的態(tài)度。幫助從事研制開發(fā)、銷售的人員多了解制造部門的問題。,.,戴明博士質(zhì)量管理十四法,第十條要有一個激勵、教導(dǎo)員工提高質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率的好辦法。不能只對他們喊口號、下指標(biāo)。第十一條要有一個隨時檢查工時定額和工作標(biāo)準(zhǔn)有效性的程序，并且要看它們是真正幫助員工干好工作，還是妨礙員工提高勞動生產(chǎn)率。,.,戴明博士質(zhì)量管理十四法,第十二條要把重大的責(zé)任從數(shù)量上轉(zhuǎn)到質(zhì)量上，要使員工都能感到他們的技藝和本領(lǐng)受到尊重。第十三條要有一個強(qiáng)而有效的教育培訓(xùn)計(jì)劃，以使員工能夠跟上原材料、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工工藝和機(jī)器設(shè)備的變化。第十四條要在領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)建立一種結(jié)構(gòu)，推動全體員工都來參加經(jīng)營管理的改革。,.,戴明的系統(tǒng)管理哲學(xué)戴明循環(huán),策劃(Plan)、實(shí)施運(yùn)行(Do)、檢查(Check)、改進(jìn)(Action)。戴明管理模式策劃(Plan)：作為行動基礎(chǔ)事先考慮。預(yù)先決定干什么、如何干、什么時間干、以及誰去干等。,.,戴明的系統(tǒng)管理哲學(xué)戴明循環(huán),實(shí)施運(yùn)行(Do)：按照計(jì)劃規(guī)定加以實(shí)施。檢查(Check)：為保證計(jì)劃行動的有效實(shí)施，對計(jì)劃的效果進(jìn)行檢查，并采取措施修正消除可能產(chǎn)生的偏差。改進(jìn)環(huán)節(jié)(Action)：隨著管理進(jìn)程的需要，針對管理活動實(shí)施踐中所發(fā)現(xiàn)的缺陷不足或根據(jù)變化的內(nèi)外部條件，不斷進(jìn)行管理活動的調(diào)整、完善。,.,安全評價過程控制體系,安全評價過程控制體系是指安全評價機(jī)構(gòu)總的管理體系的一個組成部分，便于評價機(jī)構(gòu)對安全評價工作的風(fēng)險的管理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、審查和保持安全評價過程控制方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。,.,從內(nèi)容上看，安全評價過程控制體系包括評價機(jī)構(gòu)的章程、管理制度、工作規(guī)則和質(zhì)量管理體系。,.,建立過程控制體系的目的,規(guī)范評價機(jī)構(gòu)的安全評價行為；規(guī)避機(jī)構(gòu)從事安全評價工作所帶來的風(fēng)險；提高安全評價水平；確保安全評價工作的質(zhì)量。,.,建立過程控制體系作用和意義,強(qiáng)化安全評價的質(zhì)量管理，提高安全評價工作的水平；有利于安全評價的規(guī)范化和安全評價事業(yè)的發(fā)展；提高了安全評價的質(zhì)量就能使安全評價在安全生產(chǎn)工作中發(fā)揮更有效的作用，確保人民生命安全、生活安定，具有重要的社會效益；,.,建立過程控制體系作用和意義,有利于安全評價機(jī)構(gòu)運(yùn)用科學(xué)的管理思想和方法，對安全評價工作實(shí)施系統(tǒng)化的管理，規(guī)避因評價機(jī)構(gòu)安全評價活動所帶來的風(fēng)險；促進(jìn)安全評價工作的有序進(jìn)行，使安全評價人員在評價過程中做到各負(fù)其責(zé)，提高工作效率；,.,建立過程控制體系作用和意義,可加強(qiáng)對安全評價人員的培訓(xùn)，促進(jìn)其工作交流，持續(xù)不斷的提高其業(yè)務(wù)技能和工作水平；提高安全評價機(jī)構(gòu)的市場信譽(yù)，在市場競爭中取勝。,.,建立安全評價過程控制體系的主要依據(jù),國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（國家煤礦安全監(jiān)察局）頒布了第13號令安全評價機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；關(guān)于貫徹實(shí)施安全評價機(jī)構(gòu)管理規(guī)定的通知（安監(jiān)管司辦字2004139號文）；安全評價機(jī)構(gòu)考核管理規(guī)則;安全評價過程控制文件編寫指南,.,過程控制體系的基本原理,主要內(nèi)容：PDCA循環(huán)理論戴明循環(huán)理論全面管理原理；系統(tǒng)科學(xué)理論；行為科學(xué)理論；,.,PDCA循環(huán)理論戴明循環(huán)理論,P階段計(jì)劃(1)分析現(xiàn)狀，找出存在的問題。運(yùn)用排列圖、直方圖、矩陣圖及工序能力分析等方法，盡可能用數(shù)據(jù)來說明存在的問題。(2)分析產(chǎn)生問題的各種因素。運(yùn)用因果圖、關(guān)聯(lián)圖、矩陣數(shù)據(jù)分析法等方法，分析導(dǎo)致質(zhì)量問題產(chǎn)生的各種因素。,.,P階段計(jì)劃,(3)分析產(chǎn)生問題的主要因素。主要影響因素包括資料收集整理、現(xiàn)場檢查及安全評價報告編制等操作人員、對有關(guān)數(shù)據(jù)的獲取中與設(shè)備、檢測手段、原材料、工藝方面以及環(huán)境條件等方面。要解決問題，就需要從上述諸多因素中找出起主要作用的因素。,.,P階段計(jì)劃,(4)針對主要影響因素，制定改進(jìn)計(jì)劃和措施。一般要明確：為什么要制定計(jì)劃(Why)？預(yù)期要達(dá)到什么目標(biāo)(What)？在哪里實(shí)施措施和計(jì)劃(Where)？由誰或哪個部門來執(zhí)行(Who)？何時開始何時完成(When)？如何執(zhí)行(How)？即5W+1H。,.,D階段實(shí)施,將所制定的計(jì)劃和措施付諸實(shí)施,.,C階段檢查,對照計(jì)劃，檢查實(shí)施的情況和效果，及時總結(jié)實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。根據(jù)計(jì)劃的要求，檢查實(shí)際實(shí)施的結(jié)果，判斷是否達(dá)到了預(yù)期的效果。,.,A階段處理,(1)根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，將成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)都納入標(biāo)準(zhǔn)、制度或規(guī)定，以鞏固已取得的成績。(2)提出這一循環(huán)尚未解決的問題，將其納入下一個PDCA循環(huán)中去。,.,全面管理原理,強(qiáng)調(diào)全員、全過程、全方位的系統(tǒng)管理，使安全評價機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量達(dá)到最佳控制狀態(tài)。要實(shí)現(xiàn)全面管理，需要遵循如下管理原則：,.,系統(tǒng)性原則：強(qiáng)調(diào)對影響安全評價質(zhì)量的各種因素，如項(xiàng)目風(fēng)險分析、原始資料數(shù)據(jù)的收集、評價實(shí)施、評價報告的審核等進(jìn)行系統(tǒng)的綜合管理；,.,動態(tài)性原則：建立空間時間相聯(lián)系的安全評價過程控制體系；效果性原則：強(qiáng)調(diào)閉環(huán)管理，講求最終的效果和業(yè)績；階梯性原則：不斷改進(jìn)、不斷完善，建立持續(xù)發(fā)展的機(jī)制；,.,系統(tǒng)科學(xué)理論,系統(tǒng)論理論：系統(tǒng)分析；系統(tǒng)的構(gòu)成；系統(tǒng)的優(yōu)化。信息論原理：信息的功能；信息的應(yīng)用方式和方法等?？刂普撛恚阂豁?xiàng)管理活動由四個方面的要素構(gòu)成。一是控制者；二是控制對象；三是控制手段和工具；四是控制成果。,.,行為科學(xué)理論,行為科學(xué)是建立在社會學(xué)、心理學(xué)、生理學(xué)、人類學(xué)、文化學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、語言學(xué)、法律學(xué)等學(xué)科基礎(chǔ)上，是分析、認(rèn)識、研究影響人的行為因素及模式，掌握人的行為，防止不良行為的應(yīng)用學(xué)科。行為科學(xué)研究的主要內(nèi)容,.,人的行為規(guī)律的分析和認(rèn)識；需要對人的行為的作用；個體差異與行為；導(dǎo)致人失誤的心理因素分析；挫折、態(tài)度、群體與行為；行為的激勵。,.,安全評價過程控制體系要素及理解,基本要求安全評價機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)要求編制安全評價過程控制文件，制定過程控制方針和目標(biāo)，明確崗位職責(zé)，保證安全評價過程控制持續(xù)有效。過程控制文件包括過程控制手冊、程序文件和作業(yè)文件，經(jīng)安全評價機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，并定期檢查改進(jìn)。,.,過程控制文件內(nèi)容包括：風(fēng)險分析、實(shí)施評價、報告審核、技術(shù)支撐、作業(yè)文件、內(nèi)部管理、檔案管理和檢查改進(jìn)等。,.,基本要求的理解,建立安全評價過程控制文件（體系）；制定過程控制方針和目標(biāo)；明確部門及崗位職責(zé)；保持安全評價過程控制體系。過程控制方針法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)過程控制目標(biāo)風(fēng)險分析技術(shù)支撐組織機(jī)構(gòu)與職責(zé),.,安全評價過程控制方針,安全評價過程控制方針是評價機(jī)構(gòu)安全評價工作的核心，表明了評價機(jī)構(gòu)從事安全評價工作的發(fā)展方向和行動綱領(lǐng)。,.,安全評價過程控制方針,在方針管理上：需經(jīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；確保與員工進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵員工積極參與；文件化、付諸實(shí)施，予以保持；傳達(dá)到全體員工；可為相關(guān)方所獲取。,.,法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建立并保持程序，以獲取和識別與安全評價相關(guān)的法律法規(guī)與其他的要求。理解要點(diǎn):明確獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、途徑、方法、頻次，并對其有效性進(jìn)行識別，保持有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策信息及時、有效。,.,法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施要求：建立并不斷改進(jìn)獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序，明確相關(guān)部門和人員職責(zé)。編制適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，并定期更新。,.,安全評價過程控制目標(biāo),評價機(jī)構(gòu)應(yīng)針對其內(nèi)部相關(guān)職能部門和層次，建立并保持文件化的安全評價機(jī)構(gòu)過程控制目標(biāo)。評價機(jī)構(gòu)在確立和評審其過程控制目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求。目標(biāo)應(yīng)符合安全評價過程控制方針，并遵循過程控制體系對持續(xù)改進(jìn)的承諾。,.,風(fēng)險分析,基本要求：安全評價機(jī)構(gòu)根據(jù)委托方的要求、自身的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)范圍，分析、預(yù)測承擔(dān)評價項(xiàng)目的風(fēng)險程度，策劃評價過程，確定實(shí)施評價項(xiàng)目的可行性。,.,理解要點(diǎn),風(fēng)險分析的時機(jī)。風(fēng)險分析應(yīng)在安全評價項(xiàng)目合同簽訂之前進(jìn)行。,.,風(fēng)險分析的重點(diǎn),（1）被評價單位：基本概況、評價類別（預(yù)評價、驗(yàn)收評價、現(xiàn)狀評價）和項(xiàng)目投資規(guī)模、地理位置、周邊環(huán)境、行業(yè)風(fēng)險特性等。（2）評價機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目是否在資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，現(xiàn)有評價人員專業(yè)構(gòu)成是否滿足評價項(xiàng)目需要，是否聘請相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家，承擔(dān)項(xiàng)目的風(fēng)險。（3）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。（4）項(xiàng)目的可行性。（5）工作計(jì)劃。,.,實(shí)施要求,（1）建立并不斷改進(jìn)風(fēng)險分析程序文件。（2）明確風(fēng)險分析負(fù)責(zé)部門和參與部門。（3）明確風(fēng)險分析具體內(nèi)容，確定判斷準(zhǔn)則。（4）記錄、保存風(fēng)險分析結(jié)果。（5）合同簽訂后應(yīng)制訂詳細(xì)的工作計(jì)劃，記錄、保存計(jì)劃實(shí)施過程。,.,技術(shù)支撐,基本要求：應(yīng)具有相應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、評價軟件、檢測檢驗(yàn)及科研開發(fā)能力或建立協(xié)作支撐渠道。,.,理解要點(diǎn),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(1)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫。(2)有關(guān)物質(zhì)特性、事故案例數(shù)據(jù)庫。(3)其他數(shù)據(jù)庫。,.,技術(shù)及軟件,購買及自主開發(fā)的技術(shù)及應(yīng)用軟件、內(nèi)部管理信息系統(tǒng)軟件、圖書和資料管理系統(tǒng)軟件等。,.,檢測檢驗(yàn)及科研開發(fā)能力,檢測檢驗(yàn)主要包括檢測檢驗(yàn)資質(zhì)類別、業(yè)務(wù)范圍、項(xiàng)目及檢測檢驗(yàn)人員資格等?？蒲虚_發(fā)能力是指機(jī)構(gòu)安全評價技術(shù)研究的基礎(chǔ)條件（包括設(shè)備和科研人員狀況）、科研開發(fā)項(xiàng)目、科研經(jīng)費(fèi)與資金投入等。,.,協(xié)作支撐,安全評價機(jī)構(gòu)如果自身不具備檢測檢驗(yàn)及科研開發(fā)能力，應(yīng)與有關(guān)的安全科學(xué)技術(shù)研究單位和具有相關(guān)檢測檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)簽訂技術(shù)協(xié)作協(xié)議，建立協(xié)作支撐渠道。,.,實(shí)施要求,（1）上述各項(xiàng)是安全評價機(jī)構(gòu)必備的技術(shù)支撐條件。（2）技術(shù)支撐條件應(yīng)在過程控制手冊中詳細(xì)說明。,.,組織機(jī)構(gòu)與職責(zé),為了做好安全評價工作，必須對安全評價機(jī)構(gòu)相關(guān)部門和人員的作用、職責(zé)和權(quán)限加以界定使之文件化并予以傳達(dá)。而且，機(jī)構(gòu)應(yīng)提供充足的資源，以確保其能夠順利地完成安全評價任務(wù)。,.,實(shí)施評價,基本要求：按照安全評價導(dǎo)則和本機(jī)構(gòu)確定的目標(biāo)，組建評價項(xiàng)目組，實(shí)施安全評價過程控制，按照要求完成安全評價工作。,.,理解要點(diǎn),（1）根據(jù)過程控制方針和目標(biāo)實(shí)施安全評價。（2）組建評價項(xiàng)目組并任命項(xiàng)目組長。項(xiàng)目組應(yīng)由與評價項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)人員組成，且評價人員專業(yè)配備能夠滿足項(xiàng)目要求，個別專業(yè)人員不足時，應(yīng)選擇相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)專家參加。,.,實(shí)施要求,（1）建立并不斷改進(jìn)實(shí)施評價程序文件。（2）明確項(xiàng)目組組成原則。（3）明確原始評價資料收集要求。（4）明確檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)采用要求。（5）明確評價報告簽字、批準(zhǔn)、蓋章程序要求。,.,內(nèi)部管理,基本要求：安全評價人員和技術(shù)專家的管理，評價人員業(yè)績考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息通報、跟蹤服務(wù)、保密、資質(zhì)和印章管理等。,.,理解要點(diǎn),（1）評價人員和技術(shù)專家管理（2）業(yè)績考核（3）業(yè)務(wù)培訓(xùn)（4）信息通報（5）跟蹤服務(wù)（6）保密（7）資質(zhì)和印章管理,.,實(shí)施要求,（1）.建立評價人員和技術(shù)專家管理制度評價人員管理主要包括勞動關(guān)系（勞動合同和具有法律效力的勞動關(guān)系證明）和從業(yè)資格、業(yè)績、培訓(xùn)、保密及從業(yè)行為等；技術(shù)專家管理主要包括聘用協(xié)議和業(yè)績、培訓(xùn)、保密及從業(yè)行為等。,.,（2）.建立業(yè)績考核管理制度建立機(jī)構(gòu)、評價人員和技術(shù)專家業(yè)績檔案，及時統(tǒng)計(jì)和報送業(yè)績情況。（3）建立信息通報制度安全評價機(jī)構(gòu)情況（尤其是資質(zhì)條件）發(fā)生變化或發(fā)生重大事件應(yīng)及時報告資質(zhì)管理部門。,.,（4）建立跟蹤服務(wù)制度明確跟蹤服務(wù)基本要求，對跟蹤服務(wù)各環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制，積極、妥善解決被評價單位提出的問題，及時處理被評價單位或來自其它方面的投訴、申訴。項(xiàng)目完成后，應(yīng)對評價報告中提出的對策措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，確認(rèn)其適用性及有效性，適時進(jìn)行調(diào)整。,.,作業(yè)文件,基本要求：根據(jù)自身的特點(diǎn)制訂相應(yīng)的工作步驟及規(guī)程。,.,文件和資料控制,基本要求：安全評價機(jī)構(gòu)相關(guān)文件，評價報告及相關(guān)資料等檔案管理應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。文件和資料控制的內(nèi)容包括：文件的批準(zhǔn)和發(fā)布、使用和管理;文件的評審與修訂;文件的處理與保存等制定相關(guān)規(guī)定;特別是對電子文檔的管理，應(yīng)制定嚴(yán)密的管理制度。,.,文件和資料控制的內(nèi)容包括：文件的批準(zhǔn)和發(fā)布、使用和管理;文件的評審與修訂;文件的處理與保存等制定相關(guān)規(guī)定;特別是對電子文檔的管理，應(yīng)制定嚴(yán)密的管理制度。,.,理解要點(diǎn),文件和資料主要包括法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過程控制手冊、程序文件、作業(yè)文件、管理制度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、評價項(xiàng)目檔案、過程控制記錄和外部文件等。,.,實(shí)施要求,（1）.建立并不斷改進(jìn)文件和資料控制程序，明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)，規(guī)定文件和資料的編號、受控狀態(tài)、修改、審核、批準(zhǔn)、借閱、檔案的保存期限和密級、記錄的格式和要求等。,.,（2）.過程控制記錄應(yīng)便于查詢，避免損壞、變質(zhì)或遺失，明確記錄保存期限。明確工作過程中記錄的編目、歸檔、保存及處理實(shí)施控制要求，保證記錄的完整、有效。記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確。,.,報告審核,基本要求：評價依據(jù)資料的完整性、危險有害因素識別的充分性、評價方法的適用性、對策措施的針對性、評價結(jié)論的準(zhǔn)確性，以及評價報告的格式是否符合要求等。,.,理解要點(diǎn),（1）.報告審核的重點(diǎn)是評價依據(jù)資料的完整性、危險有害因素識別的充分性、評價單元劃分的合理性、評價方法的適用性、對策措施的針對性和評價結(jié)論的正確性等。,.,內(nèi)部審核,內(nèi)部審核是由安全評價機(jī)構(gòu)內(nèi)非項(xiàng)目組成員進(jìn)行的審核。主要內(nèi)容包括：評價依據(jù)是否充分、有效，危險有害因素識別是否全面，評價單元劃分是否合理，評價方法選擇是否適當(dāng)，對策措施是否可行，結(jié)論是否正確，格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。,.,實(shí)施要求,（1）.建立并不斷改進(jìn)報告審核程序文件。（2）.明確報告內(nèi)部審核部門和審核人員職責(zé)