QHSE管理手冊

精品文檔QHSE管理手冊分發(fā)號：編 制：審 核：批 準：1歡迎下載。目 錄一、公司簡介3二、QHSE管理體系范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義42.1 適用范圍42.2規(guī)范性引用文件42.3術(shù)語和定義4三、管理質(zhì)量手冊說明7四、總要求94.1、總要求94.2 文件要求9五、管理職責115.1管理承諾115.2 以顧客為關(guān)注焦點115.3 管理方針145.4 策劃155.5 職責、權(quán)限與溝通175.6 管理評審176. 資源管理186.1 資源提供186.2 人力資源196.3設(shè)施及其完整性196.4 工作環(huán)境207. 產(chǎn)品實現(xiàn)217.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃217.2 與顧客有關(guān)的過程217.3 設(shè)計和開發(fā)227.4 采購227.5生產(chǎn)和服務提供237.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制258.測量、分析和改進258.1總則258.2 監(jiān)視和測量268.3 不合格品、不符合、事故/事件的控制298.4 數(shù)據(jù)分析318.5 改進31一、公司簡介赤峰中凱重工裝備制造有限公司，成立于2009年9月，注冊資金為人民幣5000萬元，擁有固定資產(chǎn)2.5億元，占地150畝，2010年3月正式投產(chǎn)，是一家集風電場投資開發(fā)、輸變電設(shè)備制造、風電設(shè)備設(shè)計研發(fā)、制造安裝、檢測調(diào)試、售后服務于一體的綜合性新能源企業(yè)，同時又是一家集壓力容器及特種設(shè)備制造、安裝、維修于一體的機械裝備制造企業(yè)。 公司現(xiàn)有職工100人，其中專業(yè)技術(shù)人員40人，高級職稱2人，中級職稱4人；專職檢驗人員14人，其中無損檢測人員4人。我公司現(xiàn)有數(shù)控火焰切割機一臺，雙割炬切割機一臺，逆變直流手弧焊機二十一臺，小車式火焰切割機兩臺，電動葫蘆橋式起重機四臺，三輥對稱式液壓數(shù)顯卷板機一臺，水平下調(diào)式三輥卷板機一臺，三輥卷板機一臺，直流弧焊機八臺，塔筒環(huán)縫雙機頭焊接平臺四組，塔筒環(huán)縫組對焊接滾輪架十二臺，空壓機六臺，自調(diào)式焊接滾輪架八臺，雙機頭埋弧焊機四臺，逆變CO2半自動焊機六臺，吸入式自控焊劑烘干機一臺，自控遠紅外電焊條烘干爐一臺，橋式單梁電動起重機一臺，門式起重機兩臺，雙鉤橋式起重機四臺，炮車一輛，儲氣罐兩個，螺桿壓縮機一臺，無氣噴涂機兩臺，火焰線材氣噴槍一把，噴砂噴漆專用滾輪架六臺，移動暖風機四臺。公司領(lǐng)導班子勇于創(chuàng)新、高效精干，具有強烈的進取心，改革意識強，把握市場能力到位，組織管理運行合理，管理水平不斷提高，各項目負責人都具有較高專業(yè)水平和管理協(xié)調(diào)能力。公司積極推進各項科學化體系管理，通過了ISO9001質(zhì)量體系認證，具有D1、D2壓力容器生產(chǎn)資質(zhì)，取得了HSE體系認證證書，為致力打造中國一流的專業(yè)重工裝備制造企業(yè)夯實基礎(chǔ)。赤峰中凱重工裝備制造有限公司與大唐國際、國電電力、國電龍源、國宏能源、華電新能源、勝利油田勝利石油化工建設(shè)有限公司、河北建設(shè)和東營齊潤化工有限公司等多家能源開發(fā)公司有密切的合作關(guān)系，力創(chuàng) “中凱重工”的品牌，與重工裝備制造業(yè)界同仁共同進步，共謀未來發(fā)展。電 話 真 址：內(nèi)蒙古赤峰市紅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)郵 編：024000二、QHSE管理體系范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義2.1 適用范圍1、覆蓋產(chǎn)品、活動和服務范圍：本公司組織生產(chǎn)的風電設(shè)備（塔架）與鋼構(gòu)件的制造和服務、壓力容器、石油化工容器等產(chǎn)品的制造和銷售。2、覆蓋部門和單位：公司所管轄的相關(guān)部門。2.2規(guī)范性引用文件1、HSE管理體系引用標準及要求本公司依據(jù)Q/SHS0001.1-2001、SY/T 6276-2010、GB/T 28001-2011 、Q/SY1002.1-2013標準要求，建立、實施保持和持續(xù)改進HSE管理體系，使本企業(yè)能符合所聲明的健康、安全與環(huán)境方針，實現(xiàn)既定目標。下列標準所包含的條文，通過在本HSE管理體系中引用而成為本體系的條文。本體系發(fā)布時，所示版本均為有效。使用本體系的各方應使用下列標準最新版本。Q/SHS0001.1-2001 中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系Q/SY 1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南SY/T 6276-2010石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系GN/T 28001-2011職業(yè)健康管理體系2、ISO9000質(zhì)量管理體系引用標準及要求 本手冊引用下述標準GB/T190002008 idt ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求2.3術(shù)語和定義1、HSE管理體系術(shù)語和定義本標準采用健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分 規(guī)范（Q/SY 1002.12013）中的術(shù)語和定義。 事故：造成死亡、人身傷害、健康損傷、損壞或其他損失的意外情況。 屬地管理：工作場所的人員對所管轄區(qū)域內(nèi)人員（包括自己、同事、承包商和訪客）的安全、設(shè)備設(shè)施的完好、作業(yè)過程的安全、工作環(huán)境的整潔負責任。判別準則：判定是否有害或風險及影響大小所依據(jù)的數(shù)值或標準，來自于法律、標準、合同約定。 健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。有感領(lǐng)導：組織的各級領(lǐng)導通過以身作則的良好個人安全行為，使員工真正感知到安全的重要性，感受到領(lǐng)導做好安全的示范性，感悟到自身做好安全的必要性。 直線責任：組織的各職能部門和管理層次及其管理人員，承擔其業(yè)務范圍內(nèi)工作的相應健康、安全與環(huán)境責任。 工作場所：在組織控制下實施與工作相關(guān)的活動的任何物理區(qū)域。危害因素辨識：識別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過程。 危害因素 ：可能導致人身傷害和（或）健康損害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 風險：某一特定危害事件發(fā)生的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害、損壞或其他損失的嚴重性的組合。 風險評價：評估風險程度,考慮現(xiàn)有控制措施的充分性，以及確定風險是否為可接受風險）的全過程。 可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和健康、安全與環(huán)境方針，已降至組織可容許程度的風險。2、ISO9000質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊說明本手冊采用ISO 9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語給出的術(shù)語和定義。其它術(shù)語塔架：由塔座和塔筒組成，用于風電設(shè)備運行的支架；塔座：用于固定塔筒的底部支架；塔筒：由鋼板卷曲形成圓柱式或圓錐式卷筒；鋼構(gòu)件：塔架內(nèi)部構(gòu)件及組裝用件的總成；QMS：質(zhì)量管理體系GM：總經(jīng)理QMR：管理者代表QC：質(zhì)檢PT: 滲透測試RT: 射線測試MT：磁粉測試UT：超聲測試顧客滿意度：顧客對本公司產(chǎn)品及服務等綜合狀況的滿意程度。三、管理質(zhì)量手冊說明QHSE管理手冊（QHSE/CFZK01）是依據(jù)SY/T 6276-2010石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系與GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、Q/SY1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系、ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求的要求編制，是描述本公司QHSE管理體系的綱領(lǐng)性文件。（1）QHSE管理者代表負責審核QHSE管理手冊，經(jīng)最高管理者批準后發(fā)布實施。（2）綜合管理部負責按照文件管理程序的要求，對QHSE管理手冊進行編制、評審和修訂，負責QHSE管理手冊的發(fā)放、更改、回收和銷毀管理。（3）QHSE管理手冊由綜合管理部統(tǒng)一編號、發(fā)放、登記。QHSE管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，在管理手冊封面標識，凡有分發(fā)號的手冊為受控版本，受控發(fā)放對象為最高管理者、QHSE管理者代表、公司領(lǐng)導及有關(guān)職能部門以及第三方認證機構(gòu)。非受控版本僅向相關(guān)方提供，作為HSE管理體系運行的證據(jù)。（4）手冊持有者應妥善保管，不得涂改和翻印。遺失時應及時向綜合管理部報告，經(jīng)HSE管理者代表同意后補發(fā)，補發(fā)時編新分發(fā)號，遺失手冊的分發(fā)號作廢。對人為損壞或丟失的，將給予批評和處罰。（5）新版手冊從實施之日起生效，同時舊版手冊自然失效并由綜合管理部按發(fā)放記錄收回。（6）手冊定期(管理評審時)評審一次，根據(jù)評審情況進行修改。（7）以下情況管理手冊應該及時評審并修改：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程施工或服務發(fā)生重大變化；體系要素和HSE或QMS方針發(fā)生變更；組織機構(gòu)發(fā)生重大變更；內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)有不適合。（8）手冊的修訂由綜合管理部提出，QHSE管理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。管理手冊一般在HSE與QMS管理體系內(nèi)部審核、外部審核和管理評審之后，對手冊局部進行修改；對手冊的附件部分可直接進行修訂，不涉及前面的內(nèi)容。（9）QHSE管理手冊的管理參見文件管理程序。（10）回收和銷毀。綜合管理部根據(jù)文件發(fā)放清單回收QHSE管理手冊，根據(jù)文件管理程序要求，經(jīng)領(lǐng)導審批后銷毀。（11）換版。管理手冊內(nèi)容由于修改次數(shù)多（超過20次）、篇幅較大或體系發(fā)生變化時，需要改版。改版議案需經(jīng)最高管理者同意后，由綜合管理部負責換版。經(jīng)董事長批準后發(fā)布新的版本，同時更改版本發(fā)布的年份，即為最新版本。 （12）標識。管理手冊版本從英文字母“A”開始，修改次數(shù)從阿拉伯數(shù)字“0”開始依次按順序使用，若換版時，版本相應變更，修改標識重新從“0”開始。當對手冊的修改超過1/2的章節(jié)、組織機構(gòu)發(fā)生改變、內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化影響HSE/QMS有效運行時或標準更新時，應按文件控制程序的要求進行手冊換版（手冊的更改或換版不包括非受控手冊）四、總要求4.1、總要求為滿足顧客、法律法規(guī)及其它要求，增進顧客和相關(guān)方滿意，節(jié)約資源能源，預防事故和控制風險，公司按照國家、行業(yè)、上級單位、本單位總結(jié)的管理經(jīng)驗等要求建立QHSE管理體系，確定體系的界限和范圍，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性。公司建立和保持QHSE管理體系，包括進行體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時，遵循以下要求：1、確定管理體系所需要的過程及其在本公司的應用；2、確定這些過程的順序和相互作用；3、確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；4、 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5、對這些過程進行監(jiān)視、測量（適用時）、分析；6、采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進。4.2 文件要求4.2.1總則4.2.1.1建立并保持質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系各要素及其相互作用，指導和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項活動開展。4.2.1.2技術(shù)質(zhì)量部負責策劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，并負責維護。4.2.2 管理手冊技術(shù)質(zhì)量部負責編制和保持管理手冊，管理手冊內(nèi)容包括a)管理手冊：描述了公司的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目標、指標、管理體系各要素及其相互作用，是管理體系的綱領(lǐng)性文件；b)程序文件：規(guī)定了各項質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動開展的順序和途徑；c)工藝文件：為各項具體的作業(yè)活動提供了指導，它支持和配合程序文件的有效實施，包括標準、規(guī)范、操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導書、崗位操作卡、應急預案、交底、規(guī)章制度和管理辦法等；d)記錄：用以證實各項活動、操作開展的過程或結(jié)果，實現(xiàn)可追溯性；引用路徑要清楚，便于查閱和檢索。4.2.3文件控制管理體系所要求的文件應予以控制，為此，由技術(shù)質(zhì)量部組織編制QHSE文件和資料控制程序。對以下方面所需的控制作出規(guī)定：1、為確保文件是充分與適宜的，在文件發(fā)布前進行批準；2、必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4、確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；5、確保文件保持清晰、易于識別；6、確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7、防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制應建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。記錄要保持清晰、易于識別和檢索。為此, 技術(shù)質(zhì)量部組織編制記錄控制程序, 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置作出規(guī)定，進行控制。4.2.5 支持性文件： 1、QHSE文件和資料控制程序 QHSE/CFZK02-072、QHSE記錄控制程序 QHSE/CFZK02-08五、 管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理是本公司的最高管理者?？偨?jīng)理通過以下的活動對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：1、向全公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、負責組織制定和批準本公司的方針和目標；3、按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序;4、確保本公司質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求與期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理要以實現(xiàn)顧客滿意為目標，由經(jīng)營部編制與顧客有關(guān)的過程控制程序，公司應做到：1、確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。2、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3、使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本公司必須滿足法律法規(guī)及國家標準的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家標準的要求會隨時間的推移而改變、修訂，因此本公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也要隨之更改。5.2.2環(huán)境因素辨識、評價與控制5.2.2.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，以持續(xù)進行環(huán)境因素識別和評價，并實施有效的控制措施。5.2.2.2 綜合管理部組織公司各部門開展環(huán)境因素識別，對公司生產(chǎn)活動和服務中的環(huán)境影響進行管理。5.2.2.3環(huán)境因素識別的范圍和要求a)覆蓋公司所有的活動、產(chǎn)品或服務過程中能夠控制及可施加影響的環(huán)境因素；b) 識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣排放、土地污染、固體廢棄物、原材料和自然資源使用及社區(qū)等方面因素。5.2.2.4環(huán)境因素的評價a)對已識別的環(huán)境因素按照事先規(guī)定的評價原則和方法，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境因素;b)環(huán)境因素評價時應考慮:影響范圍、影響程度、法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等;c)環(huán)境因素分為兩個級別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素;d)環(huán)境因素采用定性和定量相結(jié)合的方法進行。5.2.2.5 環(huán)境因素更新環(huán)境因素識別和評價每年進行一次，必要時可隨時進行以便及時更新。針對評價結(jié)果，制定目標和指標及管理方案等進行控制，明確預防、降低或減少環(huán)境影響的措施。5.2.3 對危險因素辨識、風險評價和風險控制5.2.3.1 綜合管理部建立并保持對危險源辨識與風險控制程序，以持續(xù)進行危險因素辨識、風險評價和實施必要的控制措施。5.2.3.2 綜合管理部組織公司各部門開展危險因素辨識，對公司生產(chǎn)活動和服務中的危險進行管理。5.2.3.3危險因素辨識的范圍和要求a)覆蓋公司所有活動或服務，具體包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施等；b)確定和識別危險因素應充分考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種形式。5.2.3.4風險評價a)對已識別的危害因素按照評價原則和方法，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境因素和風險級別;b) 風險評價時要考慮特定危險事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重度;c) 風險分為可承受風險和不可承受風險;d）風險評價采用定性和定量相結(jié)合的方法進行。5.2.3.5風險控制策劃 將評價后的風險，按照風險級別進行策劃，在制定風險控制措施時應考慮的原則為：消除風險、降低風險、控制風險、個體防護措施。5.2.3.6 更新危險因素辨識、風險評價和風險控制策劃每年進行一次，風險評價的結(jié)果和控制效果應形成文件并及時更新，可作為制定職業(yè)健康安全目標的主要依據(jù)。當生產(chǎn)（施工）工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員結(jié)構(gòu)或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應及時進行危險因素辨識和風險評價及其控制的策劃。5.2.4 法律法規(guī)及其它要求5.2.4.1公司綜合管理部負責建立并保持勞動保護和職業(yè)病防治控制程序，并組織識別、獲取與公司活動、產(chǎn)品和服務中有關(guān)的法律、法規(guī)，對其適用性進行確認。5.2.4.2綜合管理部負責組織與公司活動、產(chǎn)品和服務中有關(guān)的各類標準的識別，并對其適用性進行確認。5.2.4.3公司各部門負責組織識別本系統(tǒng)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場所，并組織傳達與實施。 5.2.4.4綜合管理部負責組織公司員工進行法律、法規(guī)及其它要求的培訓。5.2.4.5 各單位（部門）負責相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要求的收集、宣貫、執(zhí)行工作，并建立清單進行動態(tài)有效的控制。5.2.5支持性文件a) QHSE/CFZK02-40 環(huán)境因素識別與評價控制程序b) QHSE/CFZK02-34 危險源辨識與風險控制程序c) QHSE/CFZK02-44 勞動保護和職業(yè)病防治控制程序5.3 管理方針5.3.1總經(jīng)理組織制定公司QHSE管理體系方針，并批準發(fā)布。制定方針應考慮以下內(nèi)容：a)與上級組織的方針和目標以及公司的宗旨相適應；b)承諾滿足顧客要求、遵守法律、法規(guī)和其他要求，以及對持續(xù)改進和清潔生產(chǎn)、事故預防、社會責任的承認；c)適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風險；d)為制定和評審質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全及經(jīng)營目標提供框架；e)形成文件，實施并保持；f)傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，使全體人員理解；g)定期評審，確保其適宜性。5.3.2 公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學精細，安全健康控制風險；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進。管理體系方針的內(nèi)涵：企業(yè)管理宗旨為：“團結(jié)求實，開拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上”的管理方針每句含義既相對獨立，又相互連貫、互相支撐?！翱茖W精細管理”是本公司管理體系運行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007進行標準化、規(guī)范化的管理模式?！鞍踩】悼刂骑L險”是預防為主，預即為謀，成事在于謀；防止偏離管理體系軌跡，確保安全第一的理念體現(xiàn)。建立和推行“綠色施工”管理是本公司促進文明工地，致力于環(huán)保和承擔社會責任的承諾。 “遵章守法持續(xù)改進”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè)樹形象、守信用、求發(fā)展、永創(chuàng)新的目標。5.3.3 管理體系方針應在公司范圍內(nèi)進行宣傳、貫徹，并得到溝通和理解。5.3.4 管理體系方針的持續(xù)適宜性在管理評審會議上進行評審。5.3.5企業(yè)文化部組織建立和維護本公司的企業(yè)文化，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。5.3.6公司所有員工應牢固樹立主人翁責任感，將自己的思想、語言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的要求上來，一切行動以企業(yè)文化為導向，在實踐中學習并貫徹執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1 管理目標5.4.1.1 總經(jīng)理負責制定目標和指標制定、分解、評審和批準、修訂和更新的控制要求和相應職責。通過對員工進行QHSE宣傳教育和培訓，不斷促進員工的QHSE意識，提高自救、互救能力和專業(yè)技能；最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全；盡可能減少環(huán)境污染，保護生態(tài)平衡，將環(huán)境影響降低到最低程度，杜絕重、特大污染事故；并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標。5.4.1.2 目標和指標的制定依據(jù)：a)公司QHSE管理體系方針；b)顧客的需求、滿意程度和市場預測的結(jié)果；c)上級部門的政策和要求；d)公司活動、產(chǎn)品或服務中存在的重大風險和重要環(huán)境因素；e)法律、法規(guī)及其它要求；f)相關(guān)方的期望和要求；g)公司工藝設(shè)備的實現(xiàn)狀況，公司的經(jīng)營及財務狀況；h)體系運行的績效和持續(xù)改進的需要。5.4.1.3 公司綜合管理部具體組織相關(guān)部門（單位）制定、評審、修訂公司總體目標、指標，目標和指標應具有可測量性、可檢查性。5.4.1.4 目標制定要按公司、各部門、基層單位分級制定，下級單位的目標指標制定以上級目標指標為依據(jù)，是保證上級目標指標的實現(xiàn)的措施。5.4.1.5 公司綜合管理部采用統(tǒng)計方法，在部門監(jiān)測的基礎(chǔ)上，每月對目標、指標實施完成情況進行監(jiān)視和測量，并向管理者代表匯報，作為持續(xù)改進的依據(jù)。5.4.1.6 必要時，各部門可根據(jù)實現(xiàn)運行狀況修訂目標指標值，按照文件控制程序中關(guān)于文件修改的有關(guān)條款執(zhí)行。5.4.1.7 總經(jīng)理每年在管理評審時，評價目標指標的適宜性和有效性。5.4.1.8 支持性文件a) QHSE/CFZK02-07 QHSE文件控制程序5.4.2管理體系策劃5.4.2.1 總則確保管理體系符合標準要求，體系運行持續(xù)、有效，達到顧客、員工和社會滿意。5.4.2.2 過程識別過程識別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過程、確立目標和指標、確立體系結(jié)構(gòu)、過程體系改進。5.4.2.3 策劃時機總經(jīng)理確保對管理體系進行策劃，以滿足管理體系目標和指標及總要求。公司在出現(xiàn)下列情況下進行管理體系策劃：a) 按照管理體系標準要求建立、改進管理體系；b) 公司的管理體系方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生公司現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項及變更等。5.4.2.4 策劃的主要內(nèi)容a) 確定管理體系目標及相應的過程，滿足本手冊總要求；b) 質(zhì)量管理體系策劃，包括實現(xiàn)產(chǎn)品、服務所需的過程、關(guān)系、準則、方法、資源、信息、監(jiān)視測量要求、持續(xù)改進（包括外包過程控制）； c) 職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃及其目標和管理方案制定；d) 環(huán)境管理體系策劃，包括重要環(huán)境因素識別，及其目標和管理方案制定。5.4.2.5 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部預先進行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失敗，確保管理體系的完整性，具體執(zhí)行變更管理程序的規(guī)定。5.4.2.6 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件。策劃的輸出文件應符合管理體系方針、目標，并與管理體系協(xié)調(diào)一致。5.4.2.7 管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按QHSE文件控制程序執(zhí)行。5.4.2.8 技術(shù)質(zhì)量部負責對策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。5.4.2.9 支持性文件 a)QHSE/CFZK02-12 變更管理程序；b) QHSE/CFZK02-07 QHSE文件控制程序5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理要確保本公司各級職能部門的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。綜合管理部組織各部門編制管理職能控制程序，并編制具體的崗位職責和任職要求。5.5.2管理者代表為了貫徹執(zhí)行QHSE，加強對管理體系運作的領(lǐng)導，公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理賈莉賓為管理者代表。 5.5.3 內(nèi)部溝通本公司通過QA軟件、各種會議、相關(guān)文件傳達、黑板宣傳或面談確保在不同層次和職能部門之間，就管理體系的過程及其實施的有效性進行溝通，實現(xiàn)交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動、全員參與的效果，具體由技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)組織實施。5.6 管理評審5.6.1總則技術(shù)質(zhì)量部負責編制管理評審控制程序，對管理評審的頻次、評審內(nèi)容（輸入）、評審輸出等作出規(guī)定。每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。技術(shù)質(zhì)量部負責編制管理評審計劃，總經(jīng)理主持管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。評審要包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審的記錄要按規(guī)定歸檔保存。5.6.2 評審輸入管理評審輸入包括與以下方面的信息：a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和第三方管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客反饋、包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響管理體系的變更；g) 改進的建議。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求等。相關(guān)文件：與顧客有關(guān)的過程控制程序 QHSE/CFZK02-23 管理評審控制程序 QHSE/CFZK02-21 管理職能控制程序 QHSE/CFZK02-036. 資源管理6.1 資源提供6.1.1 總經(jīng)理及各級管理者應確保公司獲得、保持必需的資源，資源包括人力資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、防護設(shè)施、資金、物資、信息等，以確保：a)建立、實施、保持QHSE管理體系并改進其有效性，實現(xiàn)方針、目標和指標；b)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。6.1.2 各部門識別資源需求，或通過策劃、審核與定期評審資源的適宜性等活動乃至外審進行識別，履行審批手續(xù)后實施。6.1.3 具體項目實現(xiàn)或管理方案所需的資源，在實現(xiàn)過程的策劃或管理方案中確定。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品與要求符合性的人員應是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓和意識綜合管理部負責編制并組織實施培訓控制程序、崗位工作人員任職要求，對以下方面作出規(guī)定：1、確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員所必需的能力；2、提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力；3、評價所采取措施的有效性；4、確保員工認識到從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；5、保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3設(shè)施及其完整性6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.1 生產(chǎn)部編制設(shè)施完整性管理程序和環(huán)境保護控制程序，規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗收、使用維護、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方法。6.3.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務的輸入設(shè)備和管線等；c)應用軟件、器具、防護設(shè)施、應急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運輸、通訊等服務設(shè)施。6.3.1.3生產(chǎn)部按照設(shè)施完整性管理程序和環(huán)境保護控制程序的要求，對設(shè)備使用、日常維護保養(yǎng)進行控制；財務資產(chǎn)部負責對設(shè)備的選型、購置、驗收、安裝、直至報廢進行控制。6.3.1.4 生產(chǎn)部負責對特種設(shè)備進行管理。6.3.1.5 保存設(shè)備維修、封存、報廢的記錄。6.3.2 設(shè)施的完整性6.3.2.1 公司對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護設(shè)施進行控制與維護，使投入生產(chǎn)的所有項目的主體結(jié)構(gòu)及配套防護設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對新、改、擴建項目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。6.3.2.2 各部門根據(jù)所負責的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負責相應類別設(shè)施的配備及其維護保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施配置齊全，功能完好。6.3.2.3 對項目建設(shè)中購置的設(shè)施，應在購置前應進行健康安全與環(huán)境評價，對運行維修過程中與規(guī)定的偏差應組織評審，找出原因，制定糾正措施，對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行設(shè)施完整性管理程序和環(huán)境保護控制程序。6.3.3 支持性文件a)QHSE/CFZK02-11 設(shè)施完整性管理程序b)QHSE/CFZK02-15 環(huán)境保護控制程序6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)部負責確定并提請總經(jīng)理提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)部應對生產(chǎn)作業(yè)必須的工作環(huán)境實施有效控制，包括：a) 配置適用的生產(chǎn)和辦公場所，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當整修；b) 配置必要的照明、通風、冬季防寒、夏季防暑設(shè)施；c) 配備必要的勞保用品，不斷改善勞動條件；d) 編制現(xiàn)場管理制度，規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理，保持清潔、適宜的工作環(huán)境。相關(guān)文件：培訓控制程序 QHSE/CFZK02-45崗位工作人員任職要求 QHSE/CFZK03-ZH-027. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)量部負責編制并實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序，對策劃的時機、內(nèi)容、計劃的編制、實施、監(jiān)督、修改和記錄等作出規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部負責策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與管理體系其他過程的要求相一致。策劃應確定以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃結(jié)果應形成適合于本公司運作的文件。相關(guān)文件：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 QHSE/CFZK02-237.2 與顧客有關(guān)的過程經(jīng)營部負責編制與顧客有關(guān)的過程控制程序，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、顧客溝通等作出規(guī)定。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付及交付后活動的要求；（交付后活動包括擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務等）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審經(jīng)營部負責組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求進行評審。評審要在投標、接受合同或定單及接受合同或定單的更改之前進行。要確保：1、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2、顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；3、與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；4、若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營部要修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員；5、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄要保持。7.2.3 顧客溝通經(jīng)營部負責實施與顧客溝通的有效安排：1、在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢；2、對顧客問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改要及時反饋給顧客，與顧客協(xié)商一致；售后服務部負責產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件：與顧客有關(guān)的過程控制程序 QHSE/CFZK02-23顧客滿意程度測量程序 QHSE/CFZK02-267.3 設(shè)計和開發(fā)經(jīng)營部依據(jù)顧客提供的圖紙和國家標準進行產(chǎn)品的投標。7.4 采購資材部負責編寫采購控制程序，對采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗證等作出規(guī)定。7.4.1 采購過程資材部要確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類。資材部負責根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，編制合格供方名單，對其進行控制，并保持評價、控制及其所引起的任何必要措施的記錄。資材部、生產(chǎn)部對涂裝、運輸外包進行合格供方評價，評價內(nèi)容可包括：(1) 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；(2) 專業(yè)能力；(3) 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；(4) 機具裝備；(5) 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；(6)業(yè)績和信譽。需要對分包方進一步了解時，可考慮對分包方進行質(zhì)量管理體系審核。對外包的選擇可采用招標、組織相關(guān)職能部門對分包方提供的資料進行評定、對分包方的施工能力進行現(xiàn)場調(diào)查等方法。評價應形成記錄。內(nèi)容可包括：(1) 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；(2) 質(zhì)量管理體系審核記錄；(3) 評審記錄；(4）合格分包方名冊；(5) 招標過程的各項記錄等。7.4.2 采購信息采購信息包括采購規(guī)范、采購計劃、采購合同等。由資材部保管。適當時（例如外包時）還可包括對供方提出的相關(guān)要求：1、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；2、人員資格的要求；3、質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進行進貨檢驗或驗證以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。不合格的采購物資按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。當本公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，要在采購信息中對驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。相關(guān)文件：采購控制程序 Q/CFZK02-247.5生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)和服務提供控制程序，對生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認、標識及可追溯性、顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護等控制作出規(guī)定，有關(guān)責任部門負責實施。7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制本公司要在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。受控條件包括：1、根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的表述產(chǎn)品特性的信息； 2、由技術(shù)質(zhì)量部提供風力發(fā)電塔架通用工藝守則并根據(jù)不同的項目進行技術(shù)交底,包括工藝卡、圖紙、操作規(guī)程和驗收規(guī)范等；3、使用適宜的設(shè)備；4、配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備；5、對生產(chǎn)和服務提供過程實施監(jiān)視和測量；6、對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動的實施作出規(guī)定。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認本公司生產(chǎn)流程中過程需進行確認的過程為涂裝、焊接，技術(shù)質(zhì)量部要對此過程進行確認，以證實此過程具有實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。責任部門（技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部）對這些程序要作出安排，包括：1、為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；2、設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；3、使用特定的方法和程序；4、記錄的要求；5、再確認。7.5.3 標識及可追溯性根據(jù)需要，生產(chǎn)部負責規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標識產(chǎn)品并負責產(chǎn)品標識的具體實施。在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，可對其進行追溯。7.5.4顧客財產(chǎn)本公司無顧客提供的原材料，有顧客提供的圖紙屬于顧客財產(chǎn)，由技術(shù)質(zhì)量部負責歸檔管理，按照檔案管理規(guī)定執(zhí)行。顧客的電話屬個人信息，應予保密。7.5.5 產(chǎn)品防護產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，生產(chǎn)部、資材部要針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。資材部負責庫房物資的貯存防護工作，嚴格按照物資貯存防護管理規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部將生產(chǎn)工藝流程中的包裝工序進行技術(shù)交底，明確包裝要求，車間包裝工序人員嚴格執(zhí)行。相關(guān)文件：生產(chǎn)和服務提供控制程序 QHSE/CFZK02-257.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制技術(shù)質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，對所需監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收、周期校準、使用、搬運、維護和貯存等作出規(guī)定，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，同時負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定。 為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備要：1、對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，要記錄校準或檢定的依據(jù)；2、必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；3、得到識別，以確定其校準狀態(tài)；4、防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；5、在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，由技術(shù)質(zhì)量部負責對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，并保持校準和驗證結(jié)果的記錄。相關(guān)文件：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QHSE/CFZK02-278.測量、分析和改進8.1總則8.1.1管理者代表負責組織有關(guān)部門策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：1、證實產(chǎn)品的符合性；2、確保質(zhì)量管理體系的符合性；3、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2在策劃和實施所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程時，要考慮如下幾點：1、在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時，既要考慮符合有關(guān)標準的要求，又要考慮能使本公司獲益；2、要考慮采取適宜的措施，實現(xiàn)持續(xù)改進而不是單純用于積累信息；3、確定監(jiān)視和測量的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意經(jīng)營部負責編制顧客滿意程度測量程序，對獲取和利用顧客滿意程度信息的方法作出規(guī)定。監(jiān)視顧客感受包括顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告等。售后服務部負責實施對顧客滿意程度信息的收集、分析工作,計算顧客滿意率，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，售后服務部應確保方法適宜、結(jié)果有效。相關(guān)文件：顧客滿意程度測量程序 QHSE/CFZK02-268.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1 內(nèi)部審核控制執(zhí)行QHSE內(nèi)部審核控制程序。 8.2.2.2 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，由管理者代表組織對審核方案進行策劃，形成年度審核計劃。8.2.2.3 技術(shù)質(zhì)量部具體組織，每年進行一次覆蓋管理體系全部過程的審核，需要時可適當增加次數(shù)，以確保管理體系符合策劃的安排和要求，確保管理體系得到有效實施和保持。8.2.2.4 根據(jù)公司年度內(nèi)部審核計劃，由審核組長組織審核組成員進行審核準備和審核的實施。安排每次的審核工作，并成立審核組，由管理者代表任命審核組長和內(nèi)審員。內(nèi)審員需經(jīng)過培訓，并取得資格認可，應與被審核區(qū)域無直接責任。受審核部門應支持審核組的工作。8.2.2.5受審核部門對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取糾正措施，限期整改，由內(nèi)審員跟蹤驗證糾正措施的實施情況，并報告驗證結(jié)果。8.2.2.6由審核組長編制年度內(nèi)部審核報告，并輸入管理評審，保管內(nèi)部審核過程形成的所有文件和記錄。相關(guān)文件：QHSE內(nèi)部審核控制程序 QHSE/CFZK02-208.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1綜合管理部負責組織對有毒有害崗位員工進行體檢；負責組織對職業(yè)病進行統(tǒng)計；負責組織內(nèi)審和管理評審；負責對程序運行進行監(jiān)督；負責組織對法律、法規(guī)實施情況進行評價；負責組織對公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標、指標以及管理方案的完成情況進行監(jiān)測；負責組織特種設(shè)備和車輛的外委檢測；負責組織特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；負責組織對事故和事件進行統(tǒng)計、調(diào)查和處理；負責組織對勞動保護用品質(zhì)量進行監(jiān)測；負責對監(jiān)視和測量裝置的管理進行監(jiān)督檢查。經(jīng)理辦公室負責對公司機關(guān)的食堂衛(wèi)生狀況及炊管人員健康情況進行監(jiān)測。8.2.3.2公司所屬單位負責對作業(yè)環(huán)境中的有毒、有害氣體、粉塵、工位噪聲進行例行監(jiān)測；負責對工業(yè)廢水排放、廢氣排放的達標情況及廠界噪聲進行例行監(jiān)測。8.2.3.3公司所屬單位負責對本單位運行控制程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)測。8.2.3.4 公司對管理體系的管理職責、資源管理、測量、分析和改進過程及其包含的子過程進行監(jiān)視和測量。8.2.3.5與質(zhì)量健康安全和環(huán)境相關(guān)的各過程主管部門應根據(jù)公司總目標進行目標分解，轉(zhuǎn)換為本過程的具體質(zhì)量目標。為保證目標的順利完成，需對過程能力進行監(jiān)視，適當時進行測量。8.2.3.6過程的監(jiān)視和測量方法包括管理體系審核（第一方審核、第二方審核及第三方審核）、管理評審、檢查記錄、過程能力測量和目標實現(xiàn)的測量。8.2.3.7當未能達到所策劃的結(jié)果時應及時改進，執(zhí)行糾正和預防措施管理程序的有關(guān)規(guī)定。8.2.3.8對外包過程的監(jiān)視和測量參照本程序進行。8.2.3.9支持性文件b）QHSE/CFZK02-18 糾正和預防措施管理制程序8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技術(shù)質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，對進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求作出規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部負責實施對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。監(jiān)視和測量記錄由技術(shù)質(zhì)量部負責保存。記錄上應表明合格品放行的授權(quán)責任人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。相關(guān)文件：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QHSE/CFZK02-278.2.5 績效的監(jiān)視和測量8.2.5.1 測量和監(jiān)視活動技術(shù)性監(jiān)測：產(chǎn)品的監(jiān)測；特種設(shè)備例行監(jiān)測；職業(yè)病檢查；特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；勞動防護用品監(jiān)測；職業(yè)健康衛(wèi)生監(jiān)測；環(huán)境控制指標監(jiān)測；監(jiān)測設(shè)備校準等。管理性監(jiān)測：目標、指標和管理方案完成情況及效果監(jiān)測；法律法規(guī)及其他要求符合性監(jiān)測；健康、安全和