管理制度及操作規(guī)程的制定、評(píng)審、發(fā)放和修訂制度(4.3)

管理制度及操作規(guī)程的制定、評(píng)審、發(fā)放和修訂制度1.目的：為了規(guī)范公司安全生產(chǎn)方面文件及操作規(guī)程的管理，確保安全生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，防止使用失效或作廢文件。2.適用范圍：適用于公司內(nèi)與安全生產(chǎn)體系運(yùn)行有關(guān)的安全生產(chǎn)文件及操作規(guī)程（以下通稱文件）的控制與管理。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)安全生產(chǎn)管理文件及操作規(guī)程。3.2辦公室：是安全生產(chǎn)管理體系文件管理的主管部門，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)文件的控制管理。3.3安全員：是操作規(guī)程管理的主管人員，負(fù)責(zé)操作規(guī)程的編制等管理工作。3.3職能部門：負(fù)責(zé)本部門與安全生產(chǎn)管理體系有關(guān)的文件和操作規(guī)程的控制管理。3.4基層單位：負(fù)責(zé)本單位與安全生產(chǎn)管理體系有關(guān)的作業(yè)文件和操作規(guī)程的控制管理。4程序：4.1 安全生產(chǎn)文件及操作規(guī)程的控制范圍及公司建立和需要保持的文件、資料：4.1.1適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他方面的要求；4.1.2安全生產(chǎn)管理體系文件；4.1.3安全生產(chǎn)管理制度和管理規(guī)定；4.1.4年度安全生產(chǎn)管理工作的指導(dǎo)文件；4.1.5安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告；4.1.6重要安全生產(chǎn)管理活動(dòng)的工作文件；4.1.7各種安全生產(chǎn)專題會(huì)議紀(jì)要；4.1.8各種檢查監(jiān)督活動(dòng)形成的檢查報(bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告、整改通知等；4.1.9安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.1.10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、調(diào)查評(píng)估報(bào)告、調(diào)研立項(xiàng)報(bào)告；4.1.11生產(chǎn)設(shè)備事故(停水、停電、停汽、停風(fēng)、停機(jī)、停止進(jìn)料等)的應(yīng)急處理方案；4.1.12重大災(zāi)害事故(泄漏、著火、爆炸、中毒、洪澇、污染等)的應(yīng)急處理方案；4.1.13關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位的安全檢查報(bào)告；4.1.14事故的調(diào)查處理報(bào)告；4.1.15各類作業(yè)許可證；4.1.16特種危險(xiǎn)設(shè)備（壓力容器、起重機(jī)械等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測(cè)）資料；新建設(shè)（工程）項(xiàng)目安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)境篇的設(shè)計(jì)審查報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4.1.17重大工程項(xiàng)目和特殊危險(xiǎn)作業(yè)的安全生產(chǎn)實(shí)施程序；4.1.18各類技術(shù)操作規(guī)程；4.1.19化學(xué)危險(xiǎn)品安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說(shuō)明書、儲(chǔ)存、使用防護(hù)指南；4.1.20承包商的評(píng)估材料。4.2文件的分類：4.2.1我公司與安全生產(chǎn)體系要求有關(guān)的文件包括：安全生產(chǎn)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報(bào)告等）、操作規(guī)程，其他與安全生產(chǎn)管理有關(guān)的管理性文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等）。4.2.2按照文件的來(lái)源，文件分為內(nèi)部制訂的文件和外來(lái)文件；按文件的發(fā)布部門，我公司的文件可分為公司和車間兩級(jí)文件。無(wú)論內(nèi)部制訂的文件還是外來(lái)文件，使用前均應(yīng)對(duì)文件的有效性和適用性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)文件的發(fā)放實(shí)施控制，確保在用文件的有效性。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、保管：4.3.1安全生產(chǎn)管理體系程序文件由辦公室組織編寫，操作規(guī)程由安全員負(fù)責(zé)編寫，有關(guān)部門會(huì)簽，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2公司級(jí)作業(yè)文件、操作規(guī)程及其他與安全生產(chǎn)管理體系相關(guān)的文件由職能部門組織編寫并審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.3各車間內(nèi)部自己編制的各類安全生產(chǎn)管理文件，要與公司安全生產(chǎn)管理體系文件保持協(xié)調(diào)一致,并經(jīng)有關(guān)車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。公司安全生產(chǎn)管理體系文件已具體規(guī)定的內(nèi)容，可直接采用或引用。4.3.4文件、操作規(guī)程均應(yīng)注明發(fā)布和實(shí)施日期。4.4文件、操作規(guī)程的發(fā)放：4.4.1受控文件、操作規(guī)程由辦公室統(tǒng)一編號(hào)后，發(fā)至各使用部門，再由使用部門發(fā)給使用人。兩級(jí)發(fā)放均應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄，內(nèi)容包括：名稱、編號(hào)、領(lǐng)用人、發(fā)放日期、分發(fā)號(hào)等。公布收文單位及其分發(fā)號(hào)；收文單位按要求打印相應(yīng)份數(shù)，加蓋分發(fā)號(hào)，并在發(fā)放記錄上簽字。4.4.2非受控文件是為投標(biāo)、顧客非現(xiàn)場(chǎng)使用及其他目的而發(fā)放的文件，不作更改控制。只做登記。4.4.3受控文件不準(zhǔn)隨意轉(zhuǎn)借和復(fù)印。如確需增加，由文件原發(fā)放部門用原文件復(fù)印，并按本程序4.4.1辦理手續(xù)。4.4.4文件因破損影響使用時(shí)，文件持有人應(yīng)到原發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，由原發(fā)放部門按原分發(fā)號(hào)補(bǔ)發(fā)新文件，收回破損文件并予銷毀。4.4.5若文件丟失，文件持有人要向本車間負(fù)責(zé)人做出說(shuō)明，并向原發(fā)放部門提交作廢報(bào)告說(shuō)明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后文件持有人按本程序4.4.6要求領(lǐng)用新文件，原分發(fā)號(hào)作廢。4.4.7新文件發(fā)放時(shí)，辦公室應(yīng)明確被替代的作廢文件，并從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件并做好記錄，防止誤用。4.4.8具有明確時(shí)效性的文件，如檢修計(jì)劃、月度計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、通知等，超出時(shí)效期的自動(dòng)作廢。4.5文件的評(píng)審：4.5.1評(píng)審是對(duì)現(xiàn)行文件的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5.2具有明顯有效期限的文件（如年度作業(yè)計(jì)劃）不進(jìn)行定期評(píng)審；無(wú)有效期限要求的文件，根據(jù)其特點(diǎn)，由辦公室定期組織評(píng)審，每三年至少評(píng)審一次。4.5.3評(píng)審的結(jié)論包括確認(rèn)、更改、作廢三種，根據(jù)審批權(quán)限由授權(quán)人審批后采取相應(yīng)措施。4.5.4評(píng)審情況填入文件評(píng)審記錄，由辦公室保留。4.5.5文件實(shí)施過(guò)程中，辦公室和車間可隨時(shí)對(duì)文件的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)按程序更改或作廢。4.6文件的更改：4.6.1受控文件不允許亂涂、亂劃、隨意更改，應(yīng)保持文件的整潔和清晰。4.6.2文件更改須由更改建議部門填寫文件修改審批單，報(bào)該文件原審批部門審批。并說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容，對(duì)重要的更改應(yīng)出具充分的證據(jù)。4.6.3文件的更改審批，按程序由原審批部門審批，如變換審批部門，該部門應(yīng)得到審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，并取得審批權(quán)。4.6.4文件屬個(gè)別、少量?jī)?nèi)容更改，由辦公室按原文件發(fā)放范圍發(fā)出文件更改通知單，由使用部門按通知單要求進(jìn)行劃改。4.6.5文件更改內(nèi)容較多時(shí)，可采用換頁(yè)的方式更改，辦公室發(fā)放新印刷的版頁(yè)，由文件持有人更換舊頁(yè)，舊頁(yè)由辦公室收回集中銷毀。4.6.6文件的更改應(yīng)注意相關(guān)文件的同步更改。4.6.7文件持有人在更改文件或換頁(yè)時(shí)，應(yīng)在修改頁(yè)中注明修訂狀態(tài)。4.7文件的標(biāo)識(shí)：4.7.1有效文件的標(biāo)識(shí)內(nèi)容主要包括編號(hào)、版本號(hào)、更改狀態(tài)、分發(fā)號(hào)、確認(rèn)情況（經(jīng)評(píng)審繼續(xù)有效時(shí)標(biāo)識(shí)）等，根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。有明顯有效期限的文件只標(biāo)識(shí)編號(hào)和分發(fā)號(hào)。4.7.2對(duì)特定文件，其編號(hào)是唯一的，并符合4.3的規(guī)定。4.7.3版本號(hào)：首版為“A”，其后分別為“B”、“C”依次類推。4.7.4更改狀態(tài)：初始狀態(tài)為“0”，第一次更改為“1”，其后為“2”、“3” 依次類推。4.7.5經(jīng)評(píng)審確認(rèn)有效的文件，以確認(rèn)日期和“確認(rèn)”章標(biāo)識(shí)。4.8文件的換版與作廢：4.8.1內(nèi)部文件經(jīng)過(guò)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，文件換版按原程序進(jìn)行審批，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.8.2作廢的文件由發(fā)文部門按文件發(fā)放記錄收回，并在作廢文件記錄中注明。4.8.2.1由于法律或積累資料等原因需保留的文件，由各使用部門在文件上加蓋“作廢”、“保留”章，并在作廢文件記錄中注明分發(fā)號(hào)及存放地點(diǎn)。4.8.2.2作廢文件作銷毀時(shí)，由辦公室統(tǒng)一銷毀，并在作廢文件記錄中注明。4.9文件的管理：4.9.1文件管理和使用車間，均應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)文件的管理，整理，歸檔，便于保存和查閱。4.9.2有公司歸檔要求的文件（如手冊(cè)、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、行政公文等）由辦公室統(tǒng)一歸檔。4.9.3文件正本（包括文件的審批手續(xù)）需進(jìn)行登記，并妥善保管。公司行政文件由辦公室負(fù)責(zé)保管；其他與安全生產(chǎn)管理體系有關(guān)的文件由文件的歸口車間負(fù)責(zé)保管；4.9.4借閱文件須填寫文件借閱登記表。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件，到期不還的由資料管理員收回。公司外部人員借閱需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.9.5文件使用場(chǎng)所及持有人應(yīng)使用現(xiàn)行有效文件。4.9.6文件持有人應(yīng)妥善保管受控文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)印，調(diào)離工作崗位時(shí)要交回辦公室。4.10外來(lái)文件的控制：4.10.1各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)所管轄的外來(lái)文件的收集，評(píng)價(jià)其適用性，確認(rèn)是否為有效版本，并控制其分發(fā)，定期更換過(guò)期文件。4.10.2外來(lái)行政公文須經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。5.修訂：5.1公司安全管理制度每?jī)赡晷抻喴淮?，如?guó)家頒布重要法律、法規(guī)等其他情況隨時(shí)進(jìn)行修訂。5.2當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變更或有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行