營采合一操作流程

營采合一操作流程 第一部分 營采管理規(guī)定一、 目的：為了實現(xiàn)超市經(jīng)營的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，切實推進門店營運工作的改進，提高商品采購和銷售的效益，特制定本規(guī)定。二、 范圍：商品的營采操作流程、自購流程及驗收標(biāo)準(zhǔn)。三、 內(nèi)容：1、 營采流程業(yè)務(wù)操作規(guī)定：（1） 建立供應(yīng)商檔案、 采購助理根據(jù)公司整體經(jīng)營思想和經(jīng)營方針，商品政策選擇供應(yīng)商，了解供應(yīng)商的企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、供貨服務(wù)和銷售輻射網(wǎng)絡(luò)，索取各項相關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證等資信材料）及商品樣品；、 根據(jù)所取得的資料和供應(yīng)商進行談判，談判內(nèi)容包括：供應(yīng)商資格認(rèn)定、合作方式、商品選擇、商品價格、結(jié)算方式、進店費用、年返傭金）等；、 談判條款確認(rèn)后，填寫供應(yīng)商簽約申請表，同時附上有關(guān)廠家資信材料，報采購經(jīng)理初審；、 供應(yīng)商簽約申請表批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂一式三聯(lián)的合同及供應(yīng)商基本信息表交供應(yīng)商填寫蓋章后，把合同和相關(guān)資料交采購經(jīng)理、報采購總監(jiān)審批，財務(wù)審批蓋章；、 審批、蓋章完成后，合同由財務(wù)留一份存檔，并督促監(jiān)督供應(yīng)商交納相應(yīng)的各項費用，其余兩份合同返回采購部；、 合同信息由分管采購經(jīng)理錄入，并通知供應(yīng)商取回合同；、 信息部根據(jù)供應(yīng)商基本信息表錄入供應(yīng)商資料時，要按合同條款及時準(zhǔn)確地錄入供應(yīng)商合同的內(nèi)容。（2） 建立商品檔案、 供應(yīng)商如有新品進場，必須向類別采購經(jīng)理提供商品樣品及商品報價單，報價單需詳細(xì)注明商品品名、商品條碼、包裝規(guī)格、銷售單位、含稅進價、建議售價等商品信息；、 商品售價由采購經(jīng)理依據(jù)公司規(guī)定類別綜合毛利指導(dǎo)指標(biāo)和市調(diào)價格來確定，且必須經(jīng)采購總監(jiān)審核后方可生效；、 采購助理建立新商品資料電子表格，傳采購總監(jiān)審核后交信息部錄入新品檔案，附新商品入場費用的協(xié)議書報財務(wù)備案扣費。（3） 訂貨工作、 采購經(jīng)理指導(dǎo)各門店各類別主管或員工按當(dāng)天所需訂貨量做商品采購訂單；、 信息部打印出各門店采購訂單，并對供應(yīng)商取單率考核，兩天未取單，每單按10元處罰，責(zé)令整改送貨；、 采購經(jīng)理每天檢查門店商品訂單情況，對確定門店漏訂的商品傳信息部進行重新訂貨，并電話通知供應(yīng)商取訂單送貨；（4） 簽單流程、合同書：采購助理 采購經(jīng)理 采購總監(jiān)、新品單：采購經(jīng)理 采購助理 采購總監(jiān) 財務(wù)部、促銷協(xié)議：采購經(jīng)理 采購總監(jiān) 采購助理 財務(wù)部 、變價：采購經(jīng)理 采購總監(jiān) 信息部、商品訂貨：門店類別主管 信息部 采購經(jīng)理 信息部2、營采合一的職能、組織架構(gòu)及崗位職責(zé)。（1）職能營運部、采購部均是公司總經(jīng)理直接管轄的管理部門，全面負(fù)責(zé)各門店商品的采購、銷售和日常營運工作。采購部規(guī)劃各種商品采購、廠家管理動態(tài)及供應(yīng)商資源，并對商品的各項銷售及營業(yè)指標(biāo)負(fù)責(zé)；制訂規(guī)劃合理的商品政策及整體促銷方案，營運部負(fù)責(zé)整個公司經(jīng)營成本的控制，提升公司營運效益；制訂營運規(guī)范和流程，對門店銷售人員進行商品專業(yè)知識及銷售技巧培訓(xùn)；協(xié)調(diào)供應(yīng)商與門店營運的關(guān)系；負(fù)責(zé)公司賣場布局的規(guī)劃和統(tǒng)籌。通過營采合一，采購要改變只負(fù)責(zé)采商品而不負(fù)責(zé)銷商品，從而造成門店銷售人員不了解、不熟悉商品而銷售不暢的局面，徹底配合營運打通商品的整個銷售過程，實現(xiàn)全程跟蹤指導(dǎo)，讓商品知識普及到門店，實現(xiàn)點對點的輻射管理。（2） 組織架構(gòu)經(jīng)營商品的類別分為：日化、家居、文體、針紡、沖飲、零食、主食。由采購總監(jiān)、營運總監(jiān)、采購助理、類別采購經(jīng)理、類別營運經(jīng)理、門店類別營業(yè)員、門店類別銷售人員組成，營采組織架構(gòu)如下：人員架構(gòu)營運總監(jiān)采購總監(jiān)采購助理針紡采購文體采購家居采購零食采購沖飲采購主食采購日化采購門店類別主管門店類別主管門店類別員工門店類別員工門店類別員工門店類別員工門店類別員工門店類別員工門店類別員工（3）崗位職責(zé)、營運總監(jiān)A、負(fù)責(zé)制定公司經(jīng)營政策、年度工作計劃、各項經(jīng)營指標(biāo)并組織實施；B、負(fù)責(zé)部門日常工作的全面管理及監(jiān)督，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)門店營運的總體規(guī)劃和全面監(jiān)督，實行成本及損耗的有效控制，全面提升門店的贏利能力；D、負(fù)責(zé)門店人力資源的統(tǒng)籌安排，制定門店銷售人員商品專業(yè)知識及技能培訓(xùn)規(guī)劃；E、負(fù)責(zé)門店經(jīng)營指標(biāo)落實情況的監(jiān)督監(jiān)控；F、 負(fù)責(zé)對門店工作績效的考核和監(jiān)督，完成公司新開賣場的規(guī)劃及統(tǒng)籌；G、負(fù)責(zé)對類別采購經(jīng)理門店營運工作的規(guī)劃及督查。、采購總監(jiān)A、 負(fù)責(zé)制定采購經(jīng)營政策、工作計劃、各項經(jīng)營指標(biāo)并組織實施；B、 負(fù)責(zé)總體商品的采購規(guī)劃，制定合理的商品政策、供應(yīng)商政策及供應(yīng)商資源的拓展整合；C、 負(fù)責(zé)制定有效的促銷策略及價格政策、毛利政策；D、 負(fù)責(zé)門店的賣場規(guī)劃及經(jīng)營品類的選擇和調(diào)整；E、 負(fù)責(zé)協(xié)助營運總監(jiān)實施門店銷售管理。、采購經(jīng)理A協(xié)助營運總監(jiān)制訂門店營運流程規(guī)范；B、負(fù)責(zé)與門店店長、員工、供應(yīng)商的協(xié)調(diào)及溝通，建立有效的溝通渠道；C、負(fù)責(zé)協(xié)助門店店長規(guī)劃和制訂門店類別員工薪酬績效和組織架構(gòu)。D、負(fù)責(zé)門店類別商品品類規(guī)劃及調(diào)整；E、負(fù)責(zé)門店商品盤點的規(guī)范工作及損耗差異的有效監(jiān)控；F、負(fù)責(zé)及時處理門店反映的商品銷售問題，并組織定期市調(diào)工作的開展；G、負(fù)責(zé)門店員工商品知識及銷售技能系統(tǒng)化、規(guī)范化的培訓(xùn)。、門店類別主管A負(fù)責(zé)執(zhí)行總部營運制訂的工作計劃、完成各項目標(biāo)任務(wù)；B、負(fù)責(zé)制定門店類別員工的工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；C、負(fù)責(zé)本類別銷售數(shù)據(jù)的分析匯總及上報；D、負(fù)責(zé)對本類別員工工作的檢查監(jiān)督和考核；E、負(fù)責(zé)本類別商品質(zhì)量、價格和陳列的檢查；F、負(fù)責(zé)實施總部制訂的促銷計劃并協(xié)調(diào)貨源；G、負(fù)責(zé)分管類別的商品入庫及訂貨、缺貨情況；H、負(fù)責(zé)市調(diào)信息的匯總整理。、門店類別員工A遵守本類別的業(yè)務(wù)流程，在類別主管的監(jiān)督下，完成本類別各項銷售指標(biāo)達成；B、負(fù)責(zé)本類別商品的銷售及商品訂貨、陳列工作；C、負(fù)責(zé)本類別商品賣場陳列的規(guī)范及POP的布置；D、負(fù)責(zé)完成本類別商品的市調(diào)工作。 、采購助理A協(xié)助采購經(jīng)理完成商品資料的錄入及整理工作；B、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同及其它資料的整理和匯總；C、協(xié)助信息部完成商品變價及新品錄入工作；D、負(fù)責(zé)完成各類銷售報表的整理和匯總工作，為采購經(jīng)理分析提供參考的依據(jù)；E、負(fù)責(zé)促銷商品銷售數(shù)據(jù)的收集整理；F、負(fù)責(zé)完成部分文案工作，協(xié)助部門整理培訓(xùn)資料。G、協(xié)助總監(jiān)、采購經(jīng)理對各類別的工作進行監(jiān)督和考核；H、完成部門各種文件的收發(fā)、傳遞工作； I完成各項計劃、方案、報表的輸入及整理工作；J、完成部門各類會議的記錄整理工作；K、完成部門各種會議安排的通知布置工作；L、完成部門領(lǐng)導(dǎo)所交付的各項日常工作任務(wù)，做好部門員工的考勤工作。、人員編制采購總監(jiān)（1人）、營運總監(jiān)（1人）、采購經(jīng)理（7人）、營運經(jīng)理（1人）、采購助理（1人）、信息員（1人） 第二部分 商品自采流程一、 目的：為了規(guī)范商品自采流程，加強自采商品的監(jiān)控力度、降低損耗，特此制訂本流程。二、 范圍：自采商品。三、 內(nèi)容：1、 自采操作流程 采購經(jīng)理通過供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)、媒體制定需引進新商品名單； 采購經(jīng)理到批發(fā)市場采購樣品或選擇少量試銷，并召開門店新品介紹會； 采購經(jīng)理提交自采商品計劃，報采購總監(jiān)審批； 采購經(jīng)理批發(fā)市場組織商品采購，訂單提交后通知采購助理協(xié)助財務(wù)轉(zhuǎn)款 ； 貨到配送中心后根據(jù)采購經(jīng)理門店分配計劃及時配送到門店。2、 單據(jù)報帳流程 自采商品采購?fù)瓿珊?，配送中心及時入庫并將入庫單交采購經(jīng)理核對； 采購經(jīng)理核對入庫單據(jù)后，交采購總監(jiān)審批，再傳單據(jù)至采購助理登記沖預(yù)付請款； 財務(wù)憑借入庫單據(jù)完成采購經(jīng)理的對帳和銷帳手續(xù)。3、 自采費用報銷流程 自采報銷費用須有報銷憑證（包括購貨小票、租車證明、停車費等票據(jù)），且必須填寫出差報告單及采購本人、隨同駕駛員簽名證明； 自采人員填寫費用報銷單，由采購總監(jiān)審核后交財務(wù)； 財務(wù)部于上