300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2011 年江西省 九江市德安縣 300 噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位：德安縣貝倫特絲綢有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū) 可研報(bào)告編制時(shí)間：二 0 一 0 年九月 2 目 錄 第一章 總論 4 項(xiàng)目單位基本情況 4 項(xiàng)目基本情況 6 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 10 綜合評(píng) 價(jià) 10 第二章 背景及必要性 13 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 13 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 13 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 15 第三章 項(xiàng)目選址與 建設(shè)條件 19 建設(shè)地點(diǎn)選擇 19 建設(shè)條件 19 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 22 市場(chǎng)分析 22 營(yíng)銷策略、方案、模式 25 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 25 第五章 建設(shè)方案 26 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 26 建設(shè)規(guī)劃和布局 27 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn) 27 技術(shù)（工藝）方案 28 設(shè)備選型方案 30 主體工程方案 30 輔助工程及其它工程方案 31 實(shí)施進(jìn)度安排 31 3 第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 33 環(huán)境影響 33 節(jié)能減排措施 33 環(huán)保部門意見 34 第七章 項(xiàng)目組織與管理 35 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 35 勞動(dòng)定員 35 管理措施 36 技術(shù)培訓(xùn) 38 勞 動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 39 第八章 投資估算與資金來(lái)源 41 投資估算依據(jù) 41 投資估算 41 資金來(lái)源 42 財(cái)政資金的使用范圍 42 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 43 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 43 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 44 財(cái)務(wù)效益分析 45 不確定性分析 46 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 48 第十章 社會(huì)效益分析 49 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 49 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 49 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 50 4 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 況 項(xiàng)目單位法定名稱： 德安貝倫特絲綢有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 私營(yíng) 企業(yè) 股東構(gòu)成： 王玉興、周仿英、朱曉敏和 朱炳坤分別持有 公司 16%、 29%的股份 。 發(fā)展歷程： 2005 年 1月 ， 王玉興投資 創(chuàng)辦 德安縣桑蠶絲 業(yè)發(fā)展有限公司。 2006 年 3 月， 王玉興 在在 縣寶塔工業(yè)園東區(qū) 購(gòu)置工業(yè)用地 40畝，籌建 德安縣桑蠶絲 業(yè)發(fā)展有限公 司繅絲 廠。 2007 年 1 月， 為發(fā)展 德安桑蠶 產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大 繅絲企業(yè)， 王玉興增資擴(kuò)股，將 德安縣桑蠶絲 業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)元。 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 桑 繭 加工及銷售 主導(dǎo)產(chǎn)品： 白廠絲 、 桑蠶 絲 綿被、 蠶 蛹。 人員結(jié)構(gòu)： 員工總數(shù) 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、財(cái)務(wù) 2人、銷售 3 人、技術(shù) 18 人、生產(chǎn) 138 人；大?；虮究?3 人、高中或中專 27 人、初中或技校以下 138 人。 獲得的主要業(yè)績(jī)、榮譽(yù)： 公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中， 秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念 和“盡善盡美，精益求精”的質(zhì)量方 5 針， 發(fā)揚(yáng) “ 開 拓創(chuàng)新 ，追求卓越”的企業(yè)精神 ， 為海內(nèi)外客戶提供 了大量的優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品 。 2008 年 1 月，公司被九江市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)市級(jí)龍頭企業(yè)。 2008 年 3 月，公司在農(nóng)村合作銀行信用等級(jí)評(píng)定中被評(píng)為 010 年 9 月，公司被江西省產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化 經(jīng)營(yíng) 省 級(jí) 龍頭企業(yè)。 務(wù)狀況 2008 年度公司資產(chǎn)總額 2343 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值 871萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 1278 萬(wàn)元， 負(fù)債總額 703 萬(wàn)元 ， 所有者權(quán)益 1640萬(wàn)元，實(shí)收資本 500 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 966 萬(wàn) 元，交納稅金 35 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 67 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 2009 年度公司資產(chǎn)總額 3965 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值 1141萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 2648 萬(wàn)元， 負(fù)債總額 1861 萬(wàn)元， 所有者權(quán)益 2103萬(wàn)元，實(shí)收資本 500 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 4448 萬(wàn)元，交納稅金 169 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 463 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 人代表基本情況 公司法人代表 ： 王玉興 ，男， 49 歲， 大專學(xué)歷。 主要業(yè)績(jī)： 投資辦廠，盈利創(chuàng)業(yè)。 主要業(yè)績(jī) 如下 ： 1994 年， 隨 著 改革 開 放 的 深入 ， 他 抓住機(jī)遇，下海經(jīng)商。 1996 年 ， 年創(chuàng)利稅 10 多萬(wàn)元。 1997 年 ， 來(lái)到 廣西壯族自治區(qū) 上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營(yíng)，年創(chuàng) 6 利稅 80 萬(wàn)元。 2000 年 ， 收購(gòu)江西武寧縣繅絲廠成立 了 江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司 ,年完成工業(yè)產(chǎn)值 5000 余 萬(wàn)元，年創(chuàng)利稅 100 多萬(wàn)元。 2005 年 ， 在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。 2006 年，在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購(gòu)置工業(yè)用地 40 畝，籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。 2007 年 ， 增資擴(kuò)股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司， 興建 繅絲廠。 2009 年， 公司通過(guò) 際 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 。 在德安縣發(fā)展期間，他始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本”的原則，誠(chéng)信經(jīng)商，合法經(jīng)營(yíng) ,不但沒(méi)有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象 ,反而多次被有關(guān)部門評(píng)為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。 主要社會(huì)兼職： 德安縣工商聯(lián)浙江商會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 。 有無(wú)破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說(shuō)明的有關(guān)社會(huì)形象和誠(chéng)信問(wèn)題： 王玉興在德安縣 經(jīng)營(yíng) 期間 ，無(wú) 破產(chǎn)、銀行欠資及其他有損社會(huì)形象和誠(chéng)信 的 問(wèn)題 。不僅如此， 在 他 的 主持 下，公司 還 通過(guò)了中貿(mào)遠(yuǎn)大誠(chéng)信通認(rèn)證 。 企業(yè)信譽(yù)深受好評(píng)。 目基本情況 目名稱、建 設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱 :300 噸白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) :擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn) :江西 德安縣寶塔工業(yè)園 東 區(qū)。 7 品方案及規(guī)模 產(chǎn)品方案 ： 以主要用來(lái)制作真絲綢及服飾產(chǎn)品且具有高附加值的白廠絲作為企業(yè)主要加工產(chǎn)品。 建設(shè)規(guī)模： 總建筑面積 2200 平方米。其中，主體工程 2000 平 米，附屬工程 200 平 米。購(gòu)置 自動(dòng)繅絲機(jī) 2 組 800 緒 及配套設(shè)備 。擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?5000 畝。 種、技術(shù)、設(shè)備方案 主要品種 ： 白廠絲 、 桑蠶絲綿 被 、 蠶蛹 技術(shù)來(lái)源： 自有技術(shù) ， 關(guān)鍵技術(shù)水平為 國(guó)內(nèi)先進(jìn) 設(shè)備方案： 主要設(shè)備 清單 如下： 設(shè)備名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號(hào) 供應(yīng)廠家 自動(dòng)繅絲機(jī) 2 組 杭州紡織機(jī)械有限公司 復(fù)搖機(jī) 2 組 廣東佛山紡織機(jī)械廠 絲棉機(jī) 2 臺(tái) 德清 金博五金加工廠 送繭裝置 2 條 湖州絲綢機(jī)械廠 煮繭機(jī) 1 組 01v 型 杭州紡織機(jī)械有限公司 真空泵 1 臺(tái) 淄博紅日真空設(shè)備廠 壓繭機(jī) 1 套 淄博紅日真空設(shè)備廠 復(fù)搖小 篗 800 個(gè) 廣東佛山紡織機(jī)械廠 打包機(jī) 1 臺(tái) 95 型 海寧永興絲業(yè)機(jī)械廠 發(fā)電機(jī)組 1 組 泰興黎明發(fā)電機(jī)設(shè)備廠 水膜除塵裝置 1 套 南昌 榕昌 環(huán)?？萍加邢薰?8 建工程 主要建筑物、構(gòu)筑物名稱 類 型 工程量 生產(chǎn)廠房 鋼架混合結(jié)構(gòu) 2000 平方米 配電房 磚 混結(jié)構(gòu) 50 平方米 污處車間 磚 混結(jié)構(gòu) 150 平方米 設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期 限自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止， 計(jì)劃用時(shí) 20個(gè)月，各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下： 第一階段（ 2010/11前期準(zhǔn)備工作，完成可研報(bào)告編寫、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作任務(wù)。 第二階段（ 2011/1籌措資金，土建主體工程施工，完成 生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn) 等工作任務(wù)。 第三階段（ 2011/7土建 輔助 工程施工，完成 水管鋪設(shè)、配電房 、 污處車間、 水泥 路 面硬化、廠區(qū)綠化 等 建設(shè)任務(wù) 。 第四階段（ 2012/1設(shè)備選購(gòu)、安裝與調(diào)試。完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備 安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù)。 第五階段（ 2012/5試生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和驗(yàn)收。 資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu) : 項(xiàng)目總投資為 1000 萬(wàn)元 。 其中固定資產(chǎn)投資 400 萬(wàn)元，建設(shè)期 利息 60 萬(wàn)元 ， 流動(dòng)資金 540 萬(wàn)元。 在固定資產(chǎn)投資總額中，建筑工程 150 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝 200 9 萬(wàn)元 ，桑蠶種養(yǎng) 基地 建設(shè) 投資 50 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 ： 項(xiàng)目 需 投資 1000 萬(wàn)元。 其中： 申請(qǐng) 中央財(cái)政 補(bǔ)助 資金150 萬(wàn)元。地方財(cái)政配套資金 30 萬(wàn)元， 企業(yè)自籌資金420 萬(wàn)元， 銀行貸款 400 萬(wàn)元 。 目效益 經(jīng)濟(jì)效益 : 項(xiàng)目建 成后，年加工干 繭能力 可達(dá) 1020 噸， 年產(chǎn) 白廠絲 300 噸、 蠶蛹 360 噸、副產(chǎn)品 270 噸，實(shí)現(xiàn) 銷售收入 10290 萬(wàn)元， 上繳稅金 390 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2731 萬(wàn)元，投資回收期為 3 年 。 社會(huì)效益： 項(xiàng)目 所在 地 原 以 種植 水稻、棉花、 蔬 油菜等 傳統(tǒng) 農(nóng) 作物 為主， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單 調(diào) ，經(jīng)營(yíng)方式 傳統(tǒng) ， 勞動(dòng)生產(chǎn)率 低，經(jīng)濟(jì)效益差。 項(xiàng)目建成后 ， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 將由原來(lái)的“二指禪”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭愣Α保纬?糧、棉、桑三分天下各有其一的產(chǎn)業(yè)格局 ； 經(jīng)營(yíng) 方式將由 傳統(tǒng)數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變 ， 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 將由 粗放型 向 集約型 轉(zhuǎn)變 。 項(xiàng)目 的 實(shí)施， 對(duì) 發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響，對(duì)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康”將起到積極 的促進(jìn)作用。 項(xiàng)目 單位 采用 “公司 +合作社 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式 ， 與 基地 合作社 簽訂 畝 種 養(yǎng) 收合同，建立 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 ，可帶動(dòng) 3000 余戶農(nóng)民 養(yǎng)蠶致富， 戶年均純收入可增加 9000 元。另外， 項(xiàng)目建成后還可 增加 80 個(gè) 就業(yè) 崗位 ,能有效緩解下崗職工、 返鄉(xiāng) 農(nóng) 民工的 就業(yè)壓力 。 10 行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1） 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 2011 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南（ 國(guó)農(nóng)辦 2010186 號(hào) ） （ 2） 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目 龍頭企業(yè) 可行性研究報(bào)告編寫參考提綱 （ 國(guó)農(nóng)辦 2010188 號(hào) ） （ 3） 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的通知（農(nóng)企發(fā) 20067 號(hào)） （ 4） 特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2006 2015 年） （農(nóng)業(yè)部 2007年 7 月 30 日） （ 5） 江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知 （ 6） 德安縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五” 發(fā)展規(guī)劃綱要。 （ 7）項(xiàng)目 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性： 項(xiàng) 目建設(shè) 是貫徹落實(shí)國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 和 行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 要求，順應(yīng)“ 東桑西移 ”形勢(shì)的重要舉措；是解決蠶繭 產(chǎn)加失衡問(wèn)題， 完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 ，提高蠶絲供應(yīng)量的必然選擇；是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 ，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收 的有效手段；是 節(jié)能減排 、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展 體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì) 的迫切 要求 ；是 解決企業(yè)自身存在問(wèn)題 的根本途徑。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性： 該項(xiàng)目建設(shè)從技術(shù)方面來(lái)看，技術(shù)路線成熟，工藝裝備先進(jìn)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合要求。從經(jīng)濟(jì)方面來(lái)看， 投資結(jié)構(gòu) 11 合理， 資金來(lái)源 有保障， 投資 收益率高， 投資 回收期短， 經(jīng)濟(jì)效益 好。從環(huán)境方面來(lái)看，自然 資源豐富，社會(huì)環(huán)境優(yōu)良， 環(huán)保措施 得當(dāng) ， “三廢”排放達(dá)標(biāo) 。從市場(chǎng)方面來(lái)看， 供求 關(guān)系結(jié)構(gòu)優(yōu)化，銷售價(jià)格 動(dòng)中趨穩(wěn)， 市場(chǎng)需求 旺盛， 市場(chǎng)前景 廣闊。 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)因素主要是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及資源風(fēng)險(xiǎn)。就宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)而言，我國(guó)經(jīng)受了 2008年國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重考驗(yàn)，在未來(lái)的 5內(nèi)一般不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮和通貨膨脹的可能，所以風(fēng)險(xiǎn) 不大。 就產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，繭絲綢行業(yè)兼具經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益，符合節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，在建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體 系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的進(jìn)程中， 大有可為，發(fā)展前景廣闊。 因此產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 較小。 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)， 項(xiàng)目單位 實(shí)行 統(tǒng) 包 統(tǒng) 銷經(jīng)營(yíng)方式，利益分配雖然不多，但也沒(méi)有什么 風(fēng)險(xiǎn) 。 對(duì) 資源風(fēng)險(xiǎn) 而言，假如桑蠶種養(yǎng)面積有 畝，鮮繭年產(chǎn)量可達(dá) 2250 噸，而項(xiàng)目生產(chǎn)線年設(shè)計(jì)加工能力為干繭 1020 噸、鮮繭 3060 噸，當(dāng)?shù)卦峡蓾M足企業(yè) 生產(chǎn)需求量。因此 資源風(fēng)險(xiǎn) 也較小。 項(xiàng)目帶動(dòng)作用： 桑蠶產(chǎn)業(yè)不僅是生態(tài)產(chǎn)業(yè)，更是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)能力尤為強(qiáng)勁 。 本項(xiàng)目建 成后， 將著力引進(jìn)絲綢織造企業(yè)，拉長(zhǎng)桑 蠶 絲 綢產(chǎn)業(yè)鏈， 并采取有效措施 增加白廠絲的需求量， 促使 項(xiàng)目 所在地如期 實(shí)現(xiàn) 3 萬(wàn)畝 的 桑蠶種養(yǎng)目標(biāo)。這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將帶動(dòng) 6000 余農(nóng)民參與 桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)， 帶動(dòng) 248 人直接就業(yè)，三足鼎立格局隨即形成。 12 制約因素及解決方案： 本項(xiàng)目建 設(shè)存在的 制約因素 主要 是 蠶賤傷農(nóng) 。受 2006 年年絲價(jià)暴跌后過(guò)低繭價(jià)的打壓，嚴(yán)重 挫傷 了蠶農(nóng) 的積極性。 蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng) ，甚至砍 桑 種棉，從而導(dǎo)致了前兩年蠶 繭難收、今年繭、 絲價(jià)暴 漲的動(dòng)蕩局面。解決這個(gè)問(wèn)題的方案，一是 加強(qiáng) 科技 服務(wù) ， 努力 提高 蠶繭的 產(chǎn)品 質(zhì)量；二 是 繼續(xù)擴(kuò)大 企業(yè) 生產(chǎn) 規(guī)模 ，延伸 絲 綢產(chǎn)業(yè)鏈 ；三 是 與 桑蠶專 業(yè)合作社簽訂最低保護(hù)價(jià)養(yǎng)收合同，建立 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 ，使 農(nóng)戶 嘗 到蠶賤不愁賣、繭貴好賺錢的甜頭，以提高 農(nóng)戶 從事 桑蠶 業(yè)生產(chǎn)的積極性。 結(jié)論： 該項(xiàng)目的提出符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，在政策 方面 可行 ； 項(xiàng)目技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝 裝 備先進(jìn)適用， 在技術(shù)方面可行； 項(xiàng)目 投資 風(fēng)險(xiǎn) 小收益率高， 經(jīng)濟(jì)效益好，在經(jīng)濟(jì)方面可行； 項(xiàng)目 投資 環(huán)境好， 環(huán)保 要求 達(dá)標(biāo) ，在環(huán)境方面可行； 項(xiàng)目 市場(chǎng)前景 廣闊，發(fā)展空間大，在市場(chǎng)方面可行。項(xiàng)目 帶動(dòng) 能力強(qiáng)， 輻射 農(nóng)戶多， 既 能 促進(jìn)桑蠶 種 養(yǎng) 業(yè)的發(fā)展， 又能 形成“ 公司 +合作社 +農(nóng)戶 ”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的良性格局，這對(duì)發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提 高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平 ，促進(jìn) 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效 具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 項(xiàng)目 建設(shè) 既有必要性，又具可行性。 建議： 給予該項(xiàng)目 批準(zhǔn)立項(xiàng)。 項(xiàng)目 單位將保質(zhì)保量按時(shí)完成任務(wù)。 13 第二章 背景及必要性 目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 德安 縣位于贛北，廬山腳下，鄱陽(yáng)湖之濱。幅員面積 863 平方公里 ，其中山地面積 畝、耕地面積 畝 。全縣下轄15 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）， 82 個(gè)行政村 ， 總?cè)丝?（ 農(nóng)業(yè)人口 。 2009 年，德安 縣 非公有制經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng) 迅速， 全縣 57 家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 元、創(chuàng) 稅 收 元， 占 全縣 ； 全縣 一二三 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例 為 全縣 成 元，增長(zhǎng) 財(cái)政總收入達(dá)到 元，增長(zhǎng) 其中地方財(cái)政收入 元，增長(zhǎng) 全年農(nóng)民人均純收入5034 元，同比增長(zhǎng) 在崗職工平均工資 18121 元，同比增長(zhǎng) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 明顯提升 。 關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 蠶繭加工的 相關(guān) 產(chǎn)業(yè) 是上游的 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)和下游 的 絲制品 織造 業(yè)。 桑蠶種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀： 2005 年以前， 德安縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主要以棉花和水稻為主，其中棉花 6 萬(wàn)畝、水稻 5 萬(wàn)畝，蔬菜等其它農(nóng)作物 1 萬(wàn)畝左右，有部分零星桑樹。 2005 年 1 月，通過(guò)招商引進(jìn)浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限公司投資德安，創(chuàng)辦了 德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司 （ 2007 年 變更為 德安縣 貝倫特絲綢有限公司 ）。2005 年 3 月，縣政府及農(nóng)業(yè)部門調(diào)整農(nóng)村工作思路，作出決策， 14 大力發(fā)展 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)。 在政府部門的支持和配合下， 絲業(yè) 公司 建立蠶桑種養(yǎng)基地 3000 畝，并采取“ 公司 +合作社 +農(nóng)戶 ，貿(mào)工農(nóng)一體化”的模式，開展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 2006 年全縣蠶桑種養(yǎng)面積發(fā)展到 4500 畝。為加快蠶桑業(yè)發(fā)展步伐，縣政府又及時(shí)出臺(tái)優(yōu)惠扶持政策，補(bǔ)助農(nóng)民蠶苗款每畝 60 元，連片 50 畝以上蠶苗款不足部分一律由鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)；補(bǔ)助大棚養(yǎng)蠶，竹木結(jié)構(gòu)每座補(bǔ)助 200元或每畝 600 元，鋼管和水泥結(jié)構(gòu)每座補(bǔ)助 300 元或每畝 900 元。2007 年 至 2010 年， 全縣 水稻和蔬菜等其它作物種植面積基本維持原狀，棉花減至 5 萬(wàn)畝， 蠶 桑面積擴(kuò)大到了 1 萬(wàn)畝，主要分布在磨溪鄉(xiāng) 4000 畝、高塘鄉(xiāng) 2000 畝、車橋鎮(zhèn) 1500 畝、豐林鎮(zhèn) 1500畝、聶橋鎮(zhèn) 1000 畝。全縣 蠶繭 總產(chǎn)量達(dá) 1500 噸。 絲制品織造業(yè)發(fā) 展現(xiàn)狀： 本世紀(jì)初中國(guó)加入 ，對(duì)外貿(mào)易限制減少，出口進(jìn)展 加 快。 2005 年底生絲曾瘋漲到每噸 35 萬(wàn)元?？傻搅?2006 年 6 月生絲價(jià)格 卻 一路暴跌，瀉至每噸 22 萬(wàn)元， 暴漲暴跌對(duì)絲綢 品 出口造成 了 嚴(yán)重影響 。 隨后遇到 2008 年國(guó)際金融危機(jī) 和 南方冰凍雪災(zāi) 、 西南大旱災(zāi) 等自然災(zāi)害，致使 絲綢 業(yè) 出口一直不振， 且 逐年遞減，需求減少。 也有 業(yè)內(nèi) 人士 認(rèn)為最 主要 的還 是 2006 年絲價(jià)暴跌后過(guò)低繭價(jià)的嚴(yán)重打壓，繭賤傷農(nóng)大大打擊了蠶農(nóng) 的 積極性，使得蠶農(nóng)棄桑棄管，收縮桑園規(guī)模，減少 了 蠶養(yǎng)量 。然而，就 在蠶繭供應(yīng)量減少的同時(shí)，絲綢制品銷售卻在逐漸回 暖。 今 年上半年，雖然金融危機(jī)潮尚未完全 消退，但 絲綢制品 織造業(yè)卻已呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇景象， 絲綢出口量?jī)r(jià)齊升，同比 15 分別增長(zhǎng)一 至 兩成左右。內(nèi)銷方面特別是家紡用絲更 是 大幅增長(zhǎng)?！皸l條蠶絲被，飛入百姓家。繭子不愁賣，桑樹不煩砍?！奔壹徬睦O絲幾 乎接 近總產(chǎn)量的 1/5。 目建設(shè)的必要性 從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)看， 我國(guó)繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量 80%左右，是主導(dǎo)世界繭絲價(jià)格走勢(shì)的繭絲綢原料大國(guó)。同時(shí)，我國(guó)繭絲類特色纖維在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我 國(guó)極為重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。國(guó)家農(nóng)業(yè)部編制的特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2006 2015 年） 指出，蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局，蠶?！拔鬟M(jìn)” 。優(yōu)勢(shì)區(qū)域（ 含江西 ）要 強(qiáng)化基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地。為順 應(yīng)國(guó)家“東桑西移” 布局規(guī)劃 ， 我省 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 將我縣 列 為 發(fā)展桑蠶業(yè)的 優(yōu)勢(shì)區(qū)域， 我縣成為 江西 桑蠶 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點(diǎn)基地之一。而區(qū)域產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展 離不開龍頭企業(yè)的壯大。本公司 作為 德安縣境內(nèi)唯一一家 桑蠶 業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大 蠶繭 加工 規(guī)模，擴(kuò) 建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?，大力 推進(jìn) 白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè) 勢(shì)在必行 。 從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 來(lái)看， 蠶繭加工產(chǎn)業(yè) 鏈 的構(gòu)成為：公司所在地 的 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭 蠶繭 加工 生產(chǎn)蠶絲 織造業(yè) 生產(chǎn)絲制品 。 2010 年全縣 蠶 桑面積為 1 萬(wàn)畝，隨著“ 東桑西移 ”步伐的加快，預(yù)計(jì)至 2013 年， 蠶 桑面積將達(dá) 2 萬(wàn)畝，全年鮮 繭 總產(chǎn)量可達(dá) 3000 噸。而于 2007 年更名成立的 德安縣 貝倫特絲綢有限公 16 司 ，其年加工能力僅有 2040 噸， 蠶繭 年產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)與 蠶繭 加工能力不足的矛盾日益突出。另外，由 于 受 2006 年絲價(jià)暴跌后過(guò)低繭價(jià)的 嚴(yán)重影響 ，蠶農(nóng) 砍 桑 改種， 收縮桑園規(guī)模， 大大 減少 了 蠶養(yǎng)量 ，致使今 年上半年 蠶絲 供 不 應(yīng) 求。 為 均衡 蠶 繭產(chǎn)加 差異 ， 完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 ，提高蠶絲供應(yīng)量，大力實(shí)施 白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目是本公司的必然選擇。 從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收 來(lái)看，一方面，為順應(yīng)繭絲綢行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，承接 商務(wù)部“東桑西移”工程， 德安縣“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃意向性表明，在十二五期間，將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展到 3萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)糧棉桑三分天下各有其一的產(chǎn)業(yè)格局。另一方面， 發(fā)展 桑 蠶 種養(yǎng)業(yè)對(duì) 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 具有重要作用。 目前 ，蠶繭 的正常價(jià)位在 每 公 斤 28 元左右 ，養(yǎng) 蠶 畝產(chǎn)量約為 150 公斤，桑 蠶 種養(yǎng)畝產(chǎn)值為 4200 元，剔除畝生產(chǎn)成本 400 元 ，養(yǎng) 蠶 每畝純收入為 3800 元。而 糧 棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，畝純收入不足 2000 元 ，桑 蠶 種養(yǎng)比糧 棉 種植每 畝 多增加 1800元純收入。產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 后，全縣 桑蠶面積若能達(dá)到 3 萬(wàn)畝，那么 全縣農(nóng)業(yè) 可 增效 5400 萬(wàn)元；農(nóng)民 種桑養(yǎng) 蠶 每戶按 5 畝計(jì)算， 年 可 增收 9000 元。經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。由此可見， 白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目 建設(shè)是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 ，促進(jìn) 農(nóng)民增收 、 農(nóng)業(yè)增效 的有效手段。 從節(jié)能減排 來(lái)看， 我國(guó)“十一五”規(guī)劃綱要提出，“十一五”期間 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20 、 單位工業(yè)增加值用水量降低 30%、 單位 主要污染物排放總量減少 10 。 本公司作為 社會(huì) 一 17 份子，注重 節(jié)能減排 是應(yīng)盡之職。 節(jié)能減排的 措施很多。首先，采購(gòu)原料應(yīng)從 本地著 眼， 因?yàn)?采購(gòu) 本地的 原料不僅 能 減少 運(yùn)輸 成本，而且還能 減少在 原料 運(yùn)輸 過(guò)程中 產(chǎn)生的二氧化碳。 有關(guān)資料顯示，我國(guó)汽 車釋放的二氧化碳 48%來(lái)自運(yùn)送非本地 原料（產(chǎn)品）的車輛。 其次，盡量做到不要讓 本地的 原料運(yùn)往外地，理由同上。第三， 推廣應(yīng)用 水膜 除塵、 廢 水循環(huán)利用等 新 技術(shù)， 實(shí)施 廢水資源化 、 “零排放”等工程，促進(jìn)節(jié)能減排，改善 生態(tài) 環(huán)境。 第四，不 過(guò)度包裝 ，這 表 示在包裝過(guò)程中，降低了能耗， 減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少 下游客戶 的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 從可持續(xù)發(fā)展 來(lái)看， 我國(guó)“十一 五”規(guī)劃綱要提出， 落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì) ， 在 重大 決策中 要特別注重 區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。 而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心 是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)也叫增長(zhǎng)極，是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先 ，其規(guī)模應(yīng)相對(duì)地大，才能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)；其次，應(yīng) 是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三，應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系， 極具 傳遞分散增長(zhǎng)效應(yīng) 之功能；第四，它應(yīng)是創(chuàng)新型 “朝陽(yáng)” 產(chǎn)業(yè)或企業(yè) 。 桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)， 又是地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快 的產(chǎn)業(yè) ， 同 相關(guān) 產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系， 其 增長(zhǎng)效應(yīng) 能夠較快 被傳遞分散 。因此， 桑蠶業(yè)是支撐 區(qū)域可持續(xù)發(fā)展 的 “朝陽(yáng)”產(chǎn)業(yè) ， 18 但 規(guī)模 必須要大， 規(guī)模 小了不能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效。 綜上所述 ， 擴(kuò)大 蠶繭 加工 規(guī)模，擴(kuò) 建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?，實(shí)施 白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目 是 節(jié)能減排 、 建設(shè)可持續(xù) 發(fā)展的 國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì) 的迫切需要。 從解決企業(yè)自身存在的問(wèn)題 來(lái)看， 紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要 和 商務(wù)部印發(fā) 的 繭絲綢行業(yè)“十一五” 發(fā)展綱要 提出：到“十 一五”末，行業(yè)整體 工藝裝備與技術(shù) 要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 。其中 熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機(jī)達(dá) 30%， 絲綿機(jī)達(dá) 60%以上 ，自動(dòng)繅絲機(jī)比例達(dá)到 90%以上 。而 企業(yè) 目前 存在的 主要 問(wèn)題 ，就是 繅 絲 工藝裝備 與 技術(shù)總體水平 偏 低，尤其在 繭 絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面 創(chuàng)新 能力不強(qiáng)，資源的潛在增值能力沒(méi)有得到充分利用與挖掘。 其次是 企業(yè) 加工 規(guī)模較小， 帶 動(dòng) 、輻射 能力有限 。第三是 企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 不 穩(wěn)定 ， 貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制 沒(méi)有 發(fā)揮 應(yīng)有的 作用 。上述這些 問(wèn)題 的 存在 制約了 企業(yè) 的快速發(fā)展，而要從根本上 解決 這些 存在的問(wèn)題 ，就必須擴(kuò)建繅絲生產(chǎn)線和 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶桑基地 ，切實(shí)提高繅絲工藝 裝備 水平和 桑蠶 生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，建設(shè) 300 噸 白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目 是 解決企業(yè)自身存在問(wèn)題 的根本途徑。 19 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則： 本項(xiàng)目 屬于原址擴(kuò)建 項(xiàng)目 ， 建設(shè)初期 以作規(guī)劃，故不需另行 選址 。 地理位置： 江西省德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū) 具體建設(shè)地點(diǎn) ： 德安貝倫特絲綢有限公司 廠區(qū) 土地類型 ： 工業(yè)性用地 來(lái)源方式 ： 用 企業(yè)自有資金 購(gòu)置 占地面積 ： 土建工程總占地面積 2200 平方米 蠶?；?： 擴(kuò)建 5000 畝。其中磨溪 鄉(xiāng) 1500 畝、高塘 鄉(xiāng) 1500 畝、車 橋鎮(zhèn) 1000 畝、豐林鎮(zhèn) 500 畝、聶橋鎮(zhèn) 500 畝。 設(shè)條件 然條件 德安 地處 昌九 線中段， 全境地貌屬低山丘陵地區(qū)，地理座標(biāo)界于東 經(jīng) 11523 11550、 北緯 2916 2935之間， 西北高，東南低，三面環(huán)山，東南角臨近鄱陽(yáng)湖濱。 德安 氣候 屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)區(qū)，春陰夏熱，秋 旱 冬冷，四季分明，平均溫度 。全年無(wú)霜期約 240，年平均降雨量 1354 毫米，年平均日照數(shù)為 時(shí)，日照率達(dá) 43%。 境內(nèi)土壤主要由泥質(zhì)巖類風(fēng)化物、石灰?guī)r類風(fēng)化物、石英巖類風(fēng)化物、第 四級(jí)紅色粘土、河積物、湖積物、紫色泥巖等七類成土母質(zhì)發(fā)育而成，可分為 7 個(gè)土 20 類， 29 個(gè)土屬， 79 個(gè)土種。境內(nèi)充沛 的 雨量 、 充足 的 陽(yáng)光 以及 深厚肥沃 的 土地 和 濕潤(rùn)溫?zé)?的 氣候，為種桑 養(yǎng) 蠶提供了有利的產(chǎn)地條件和良好的生長(zhǎng)環(huán)境。 源、科技支撐條件 資源： 全縣有宜桑面積 10 多萬(wàn)畝，桑園發(fā)展?jié)摿Υ?。如今 項(xiàng)目 所在地已有桑蠶面積 1萬(wàn)畝，至 2015 年 ，桑蠶面積擴(kuò)大到 3 萬(wàn)畝，產(chǎn)量可達(dá) 4500 噸。蠶繭品質(zhì)優(yōu)良，今年繭價(jià)平均為每公斤 28 元，基本達(dá)到了農(nóng)戶的期望值。所以， 項(xiàng)目 建成后，蠶繭的 資源量、品質(zhì)、價(jià)格 的變化 對(duì) 項(xiàng)目 不會(huì)造成 太大 影響 。當(dāng)然，為防萬(wàn)一，公司也不能無(wú)動(dòng)于衷，袖手旁觀。為此，公司 擬 定了三條防范措施，與項(xiàng)目建設(shè)同步實(shí)施：一是鞏固 桑蠶 老基地 1 萬(wàn)畝 ，擴(kuò)建 桑蠶 基地 5000 畝；二是在基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請(qǐng)一位農(nóng)技人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn) 桑蠶種養(yǎng)的技術(shù)指導(dǎo)， 人員 工資由公司承擔(dān)，蠶繭 品質(zhì) 由 農(nóng)技員負(fù)責(zé)。三是在簽訂 桑蠶種養(yǎng)合同時(shí)附加最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)條款，維護(hù)繭 價(jià)穩(wěn)定， 確保農(nóng)民利益。 科技支撐條件： 公司的技術(shù)骨干有 朱炳坤 、馬建初、劉林 等 18 人，他們 都具 有 一定的專業(yè)理論水平和 豐富的 實(shí)踐 經(jīng)驗(yàn)。 2008 年底，公司 與 江西省蠶桑茶葉研究所 建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的科技合作關(guān)系 ， 并以該 研究所 為 技術(shù)依托單位 ，簽訂了 合作協(xié)議。該 研究所 是全省唯一集蠶?？蒲惺痉?、三級(jí)原種繁育和全省 80%普通種生產(chǎn)為一體的省級(jí)家蠶良種繁育中心，擁有高級(jí)職稱 研究 員 5 人、中級(jí)職稱技術(shù)員 10 人、初級(jí)職稱 16 人，是我省蠶桑行業(yè)的技術(shù)權(quán)威 21 部門。 研究所 利用工業(yè)化理論進(jìn)行現(xiàn)代化蠶業(yè)生產(chǎn)，制定了 專業(yè)場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 、 原 繭 區(qū)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 、 母娥檢驗(yàn)規(guī)程 、 冷庫(kù)加工操作規(guī)程 、 科技服務(wù)絲繭 繁育 技術(shù)規(guī)程 等多項(xiàng)技術(shù)文件，能為推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)、推廣方格蔟技術(shù)以及熱風(fēng)循環(huán)烘繭機(jī)操作技術(shù)，提供高質(zhì)量的技術(shù)培 訓(xùn)，也 能為本項(xiàng)目 建設(shè) 提供有力的 科 技支撐。 礎(chǔ)設(shè)施條件 設(shè)施條件： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于寶塔工業(yè)園東區(qū) 。 該 區(qū)六通一平，交通便捷 ，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施十分完善， 這 為項(xiàng)目建設(shè)提供了 有力的市政保障。 企業(yè)條件： 2007 年，項(xiàng)目單位 在寶塔工業(yè)園 東 區(qū) 興 建 了 一座占地5000 平 米 的繅絲廠。 其中，廠房面積 4320 平方米、辦公大樓 960平米，員工宿舍 1090 平 米 。 擁有 3 組 年 生 產(chǎn) 能力達(dá) 200 余 噸 的白廠絲 生產(chǎn)線，擁有 18 人的技術(shù)隊(duì)伍和 150 人的員工隊(duì)伍。 基地條件： 項(xiàng)目單位 按照 準(zhǔn) 在磨溪、 車橋、 豐林、 聶橋、 高塘 等 5 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立 了 成林蠶桑基地 1 萬(wàn) 畝，既 帶動(dòng) 了農(nóng)民發(fā)展 優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，又保證 了 加工原料 的基本供給， 為項(xiàng)目 基地?cái)U(kuò)建 創(chuàng)造了有利條件。 基礎(chǔ)條件： 縣內(nèi)水利設(shè)施健全 , 勞動(dòng)力資源豐富 ,交通 十分 便利 。全縣 擁有大小水庫(kù) 82 座，排灌站 425 處，平均每個(gè)村 1座水庫(kù)， 5 處排灌站。 全縣農(nóng)村除外出務(wù)工外，尚有 1萬(wàn)多富余勞動(dòng)力 。 全縣 82 個(gè)行政 已 全部 實(shí)現(xiàn)村村通 水泥 路。 22 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 場(chǎng)分析 場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 項(xiàng)目產(chǎn)品 白廠絲 作為“纖維皇后”，在天然纖維再度流行的今天，越來(lái)越受到人 們 的喜愛 ， 其消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。從國(guó)際市場(chǎng)看，世界蠶絲纖維產(chǎn)量?jī)H占世界纖維總量的 左右，還遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的消費(fèi)需求。目前我國(guó)的白廠絲和絲綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的 70 和 45 以上， 居世界第一位，絲綢產(chǎn)品出口在國(guó)際市場(chǎng)上占有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)， 特別是日、美、 歐洲、北美等國(guó)際市場(chǎng)對(duì)白廠絲及絲綢產(chǎn)品需求量極大。 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)人均消費(fèi)絲綢擁有量不到 ，絲綢市場(chǎng)蘊(yùn)藏著較大的消費(fèi)潛力。雖然 當(dāng) 前受金融危機(jī)的影響，白廠絲的銷量和市場(chǎng) 價(jià)格呈不穩(wěn)定狀態(tài)，但由于 商務(wù)部 啟動(dòng) “東桑西移”工程 ，致使國(guó)內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整 ， 繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。隨著 繭絲綢生產(chǎn)中心由 東部 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向 中西部的快速 轉(zhuǎn)移，變 “絲綢大國(guó)” 為 “絲綢強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)的 成功 實(shí)現(xiàn) ， 國(guó)內(nèi)百姓生活水平的不斷提高，以及歐美等國(guó)對(duì)我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代，我國(guó)繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更 加 廣闊的發(fā)展空間。 項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)： 國(guó)內(nèi)高檔絲綢織造商 市場(chǎng)需求： 絲綢獨(dú)具的雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)格， 到 目前為止，尚無(wú)其他纖維制品可以取代。返樸歸真，崇尚大自然，已是國(guó)內(nèi) 23 外消費(fèi)者的共同取向。 隨著高科技的研發(fā)應(yīng)用，被譽(yù)為“人體第二肌膚”的絲綢，將會(huì)不斷推出具有天然、 綠色、無(wú)污染、多功能的新產(chǎn)品，吸引越來(lái)越多的消費(fèi)者。國(guó)際絲綢協(xié)會(huì)對(duì)世界絲綢消費(fèi)的分析預(yù)測(cè)，未來(lái)五年將保持年遞增 5%左右的發(fā)展水平。 所以， 白廠絲 市場(chǎng)需求 量巨大。 市場(chǎng)前景： 石油能源的消耗、人口的增加、消費(fèi)意識(shí)的改變、生活水平的提高，使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長(zhǎng)。 隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢(shì)必不斷問(wèn)世，繭絲綢產(chǎn)品蘊(yùn)含的不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)潛力，必將刺激更大的市場(chǎng)需求。 因此， 白廠絲 具有廣闊的市場(chǎng)消費(fèi)前景。 在 本項(xiàng)目 建設(shè)中， 通過(guò) 引進(jìn)最為先進(jìn)的 自動(dòng)剿絲機(jī) 和技術(shù) 工藝 ， 建立 健全質(zhì)量管理體系， 20/22d 規(guī)格 白廠絲的質(zhì)量 可 由 原來(lái)的 2a 級(jí)提高到 4a 級(jí) 。該 產(chǎn)品 薄如蟬翼白似雪 ，具有色澤統(tǒng)一、手感 滑 軟、 強(qiáng)力 大 、偏差小等特色， 做出來(lái)的產(chǎn)品輕薄 、 飄逸 ，是理想的絲織品原料。 該 產(chǎn)品 原料 來(lái)自蠶繭絲 ， 屬于蛋白質(zhì)纖維，絲素中含有 18 種對(duì)人體有益的氨基酸， 其 吸濕性 為 純棉的 ，能保持皮膚水分的平衡，可以幫助皮膚維持表 面脂膜的新陳代謝，故可以使皮膚保持滋潤(rùn) 光滑。產(chǎn)品 織 成的 真絲衣服柔軟貼身、透氣舒適，還因其綠色健康的特性，對(duì)人體健康具有多種保健作用。 該 產(chǎn)品 價(jià)格 ， 自 去年年底開始一路上漲，從每 噸 23 萬(wàn)元漲到了 36 萬(wàn)元， 創(chuàng)歷史最高點(diǎn)。 按照 蠶 繭 1600 元 /擔(dān)鮮繭測(cè)算，白廠 24 絲的繭本價(jià)就高達(dá) 28 萬(wàn)元 /噸，市場(chǎng)上賣到 36 萬(wàn)元 /噸，繅絲企業(yè) 雖然 利潤(rùn)很高 ，但銷售并不看好。 專家 認(rèn)為 ，暴漲暴跌對(duì)誰(shuí)都沒(méi)有好處， 繭價(jià)、絲價(jià)太 高既使綢廠無(wú)法承受，也不利于繅絲企業(yè)的健康發(fā)展。 理智的狀態(tài)是，從農(nóng)戶到終端產(chǎn)品，絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)只賺取自己合理的利潤(rùn)。幾百年來(lái)形成了一個(gè)最直觀、最有用、最經(jīng)典的比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 即 “斤繭七米”，也就是說(shuō)一斤鮮繭價(jià)值等同于七斤大米。換算過(guò)來(lái)就是每斤鮮繭 14 元左右 ， 每噸 蠶 絲 穩(wěn)定在 27 28 萬(wàn)元 的價(jià)位上 比 較適宜。 商譽(yù)分析 及認(rèn)證情況 ： 項(xiàng)目單位 法人代表王玉興，熱衷 投資辦廠，盈利創(chuàng)業(yè)。 1994 年， 隨 著 改革 開 放 的 深入 ， 他 抓住機(jī)遇，下海經(jīng)商。 1996 年 ， 年創(chuàng)利稅 10 多萬(wàn)元。 1997 年 ， 來(lái)到 廣西壯族自治區(qū) 上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營(yíng)，年創(chuàng)利稅 80 萬(wàn)元。 2000年 ， 收購(gòu)江西武寧縣繅絲廠成立 了 江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司 ,年完成工業(yè)產(chǎn)值 5000 余 萬(wàn)元，年創(chuàng)利稅 100 多萬(wàn)元。 2005 年 ， 在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。 2006 年，在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購(gòu)置工業(yè)用地 40 畝，籌建繅絲廠。 2007 年 1月，增資擴(kuò)股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司， 興建了 繅絲廠。 2009 年， 公司通過(guò) 量管理體系認(rèn)證 。 王玉興 始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本”的原則，誠(chéng)信經(jīng)商，合法經(jīng)營(yíng) ,不但沒(méi)有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象 ,反而多次被有關(guān)部門評(píng)為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。 他 目前是 德安縣工商聯(lián)浙江商會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 。 25 銷策略、方案、模式 項(xiàng)目單位 系浙江 桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司 子 公司 。 項(xiàng)目產(chǎn)品全部由總 公司 統(tǒng)一 包銷， 近幾年產(chǎn)銷率 都 在 100 。 所以公司暫時(shí)不考慮 營(yíng)銷策略、方案、模式 的規(guī)劃與設(shè)計(jì) 。 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目單位 系浙江 桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司 子 公司 。 項(xiàng)目產(chǎn)品全部由總 公司 統(tǒng)一 包銷，公司不參與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，所以公司沒(méi)有市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 。 范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 公司無(wú)市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) ，不考慮 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 。 26 第五章 建設(shè)方案 品方案和建設(shè)規(guī)模 江西德安貝倫特絲綢有限公司 是一家 專業(yè)從事 蠶繭加工 銷售的股份制企業(yè)， 蠶繭 加工是公司的主要業(yè)務(wù)。 2007 年，項(xiàng)目單位在 德安縣寶塔工業(yè)園 東 區(qū) 興建 了一座繅絲廠，年產(chǎn) 白廠絲 200 噸。從 目前 的情況 看，于 2007 年 建 成 的 繅絲 生產(chǎn)線設(shè)計(jì)規(guī)模小，生產(chǎn)能力有限，難以 適應(yīng) 當(dāng)前 蠶 絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展 的 形勢(shì) 。 為 此， 項(xiàng)目單位組織編寫了 300 噸白廠絲加工擴(kuò)建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告。 1、 產(chǎn)品方案 根據(jù)國(guó) 內(nèi) 市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品 確定為 具有高附加值的 織造業(yè) 生產(chǎn)原料 白廠絲 。該 產(chǎn)品 具有色澤統(tǒng)一、手感 滑 軟、 強(qiáng)力 大 、偏差小， 織造 品輕薄 、 飄逸 等特性 。 產(chǎn)品 規(guī)格 為 20/22 ，年產(chǎn)量達(dá) 300 噸 。 2、建設(shè)規(guī)模 按照項(xiàng)目的建設(shè)方案，項(xiàng)目建設(shè) 內(nèi)容確定如下： （ 1）土建工程 占地總 建筑 面積 2200 平 米 。其中 生產(chǎn)廠房 2000 平 米 ， 配電 房 50 平 米 ， 污處車間 1