機(jī)加工廠質(zhì)量控制程序

管理體系文件文件編號(hào)JJGC-1/9版本號(hào)V1.0發(fā)布日期2010-06-25機(jī)加工廠質(zhì)量控制管理規(guī)定修訂日期管理體系文件 機(jī)加工廠質(zhì)量控制管理規(guī)定文件管理編號(hào)：JJGC-1/9文件版本編號(hào)：V1.0文件制定日期：2010-6-25文件修訂日期：文件執(zhí)行部門：機(jī)加工廠批 準(zhǔn)審 核編 制李志博葛建偉陳斌/張建林修訂登記版 數(shù)修定日期頁 碼內(nèi) 容1 目的為了保證機(jī)加工廠加工零件的入庫質(zhì)量，避免批量不合格狀況的發(fā)生，確保零部件加工的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于機(jī)加工廠各班組日常質(zhì)量管理；3 責(zé)任班組 機(jī)加工廠各班組 4具體要求4.1 工序內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題的處理 4.1.1各工序的操作人員負(fù)責(zé)對(duì)每一種加工零件按照檢驗(yàn)指示表、零件圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，做出合格與否的判斷.4.1.2工序內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)迅速向本部門的負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。不合格品應(yīng)立即填寫不合格報(bào)告書，并將不合格品隔離或標(biāo)識(shí)并通知品質(zhì)保證部進(jìn)行判定處理。4.1.3根據(jù)品保部的判斷結(jié)果，不合格品進(jìn)行返工、特采或移動(dòng)到廢棄零件放置場所。具體操作辦法，詳見不合格品控制程序。4.2 品保發(fā)現(xiàn)的送檢不良及后工序發(fā)生的質(zhì)量問題的處理流程和方法 4.2.1品保、部裝、總裝發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門填寫不合格品報(bào)告書，責(zé)任部門收到不合格品報(bào)告書，不合格品發(fā)生責(zé)任人應(yīng)在5日以內(nèi)填寫原因分析和采取的糾正預(yù)防對(duì)策報(bào)品質(zhì)保證部審批。 4.2.2 A線、部裝、總裝投訴項(xiàng)目，責(zé)任部門在收到裝配W5活動(dòng)外部門問題統(tǒng)計(jì)匯總后3日以內(nèi)填寫原因分析和采取的糾正預(yù)防對(duì)策報(bào)技術(shù)管理科匯總,各部門接到下序投訴后應(yīng)該在班會(huì)期間組織員工進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。下序投訴原因分類責(zé)任部門提出糾正預(yù)防對(duì)策責(zé)任員工自己進(jìn)行分析對(duì)策，提出PPT/EXCEL報(bào)告對(duì)沒有認(rèn)真落實(shí)的給予考核班長審核對(duì)策監(jiān)督實(shí)施實(shí)施效果驗(yàn)證技術(shù)管理科確認(rèn)實(shí)施效果4.4 質(zhì)量會(huì)議的召開 4.4.1加工工廠每月的10日左右召開由機(jī)加1/2科和技術(shù)管理科共同參加的質(zhì)量總結(jié)會(huì)議，各班班長不僅對(duì)上一個(gè)月各班的質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)而且要提出下個(gè)月質(zhì)量工作開展的方向，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： 一、月份生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況 1.廢品損失； 2.送檢不良（車床加工中心班重點(diǎn)分析） 3.大件返修率； 4.100%合格率(QTN滑鞍、MS主軸箱加工精度改善)； 二、日常質(zhì)量工作開展情況 1.繼續(xù)推行內(nèi)部質(zhì)量改善例會(huì)機(jī)制； 2.部門之間的質(zhì)量改善會(huì)； 3.現(xiàn)場工藝檢查的開展情況； 4.工序反饋和交流會(huì)議決議的實(shí)施狀況三、典型質(zhì)量問題項(xiàng)目改善 四、質(zhì)量工作改善 五、材料不良相關(guān)報(bào)告六、次月質(zhì)量工作開展的方向和目標(biāo)4.4.2質(zhì)量會(huì)議形成相關(guān)決議，由各班班長按照時(shí)限實(shí)施，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督和效果驗(yàn)證。4.5 質(zhì)量活動(dòng)的開展 4.5.1 “三檢”記錄制的開展要求4.5.1.1機(jī)加工廠操作人員根據(jù)圖紙和加工工藝卡的要求，編制零件檢驗(yàn)指示表并上報(bào)技術(shù)管理科和品保部進(jìn)行審核，審核后方可實(shí)施；4.5.1.2各工序加工人員按照檢驗(yàn)指示表和圖紙對(duì)每一種工件進(jìn)行檢驗(yàn)，首件必須經(jīng)由班長或班長指定同班次其他員工檢驗(yàn)合格后方可批量加工；員工必須保證自己加工的零件質(zhì)量，嚴(yán)格按照零件分類要求進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢查，并形成完整的質(zhì)量記錄；4.5.1.3零件在生產(chǎn)過程中，班長要適時(shí)去現(xiàn)場對(duì)員工的實(shí)際自檢行為進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)每批零件要進(jìn)行抽檢，送檢前班長要在員工的質(zhì)量記錄上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并形成班長抽檢記錄，保證加工質(zhì)量處于監(jiān)督、記錄數(shù)據(jù)真實(shí)有效；4.5.1.4加工完成的零件，連同檢測記錄和加工傳票，經(jīng)過班長再次確認(rèn)后，送到部品檢查班進(jìn)行接受檢查。 4.5.2 “3N”原則的實(shí)施 ：各班加強(qiáng)日常的質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化接收、加工、轉(zhuǎn)序入庫等環(huán)節(jié)的確認(rèn)工作，通過“不接收不良品”，“不制造不良品”，“不傳遞不良品”活動(dòng)的開展，樹立 “不給下序添麻煩，不給自己制造麻煩”的工作態(tài)度，不斷促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的提高，促進(jìn)工廠加工質(zhì)量水平的提升。4.5.3 “中大件送檢100活動(dòng)”的實(shí)施：加工中心班負(fù)責(zé)中大件送檢合格率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，加工的滑鞍、尾架 、刀塔箱等一次性合格率較低的機(jī)型品種進(jìn)行專項(xiàng)分析，采用統(tǒng)計(jì)個(gè)人合格率和返修率的方法進(jìn)行控制，并以月末評(píng)比、獎(jiǎng)金的方式進(jìn)行激勵(lì)和引導(dǎo)； 4.5.4 工序間質(zhì)量交流會(huì)議的開展：每月的月初由機(jī)加工廠技術(shù)管理科組織工廠內(nèi)各班組和裝配工廠相關(guān)班組進(jìn)行質(zhì)量交流活動(dòng)，有裝配工廠班組提出近期發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有機(jī)加工廠班組組織人員進(jìn)行實(shí)施，質(zhì)量會(huì)議由技術(shù)管理科形成相關(guān)的會(huì)議決議，并且負(fù)責(zé)決議實(shí)施的監(jiān)督和效果驗(yàn)證。 4.5.5 “工藝紀(jì)律檢查”活動(dòng)的開展 ：技術(shù)管理科負(fù)責(zé)每周按照相關(guān)內(nèi)容對(duì)機(jī)加工廠各班組的工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和通報(bào)，對(duì)檢查過程中違反規(guī)定的作業(yè)者給予考核。檢查包括以下內(nèi)容：1設(shè)備維護(hù)記錄填寫是否規(guī)范14自檢記錄填寫是否正確和規(guī)范2設(shè)備精度是否進(jìn)行檢測，環(huán)境溫度是否進(jìn)行記錄15員工互檢是否正常進(jìn)行3班次交接內(nèi)容填寫是否規(guī)范 16加工工件是否有明顯的外觀不良4作業(yè)臺(tái)車是否清潔整齊，量具是否有疊放現(xiàn)象17工件刻印是否進(jìn)行5作業(yè)是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行18不良品能否及時(shí)進(jìn)行標(biāo)示隔離6加工工藝是否按照工藝卡進(jìn)行19刀具達(dá)到壽命能否及時(shí)進(jìn)行更換7工藝卡是否及時(shí)進(jìn)行更新20刀庫中的刀具是否和刀具數(shù)據(jù)相同8作業(yè)指導(dǎo)書是否及時(shí)進(jìn)行更新21刀具是否按照刀具標(biāo)簽進(jìn)行更換9作業(yè)指導(dǎo)書封面是否及時(shí)進(jìn)行清潔22刀具柜中的刀具是否按照標(biāo)示進(jìn)行擺放10圖紙是否及時(shí)進(jìn)行更新23大理石平臺(tái)是否及時(shí)進(jìn)行清潔11圖紙查詢目錄和標(biāo)示是否清晰，是否方便查詢24量具柜擺放，標(biāo)示是否規(guī)范12自檢項(xiàng)目是否按照檢驗(yàn)指示表進(jìn)行25量具柜中的量具是否有切削液，是否有卡死現(xiàn)象13自檢頻次是否按照檢驗(yàn)指示表進(jìn)行26環(huán)規(guī)是否有銹蝕，能否及時(shí)進(jìn)行涂油27班長抽檢是否進(jìn)行4.6 首件加工試切的規(guī)范要求 4.6.1首件試切前必須由班組討論編寫試切工藝卡，經(jīng)過班長判定后方可進(jìn)行編程加工。試切工藝卡的內(nèi)容包含：試切崗位、工藝討論人員、工藝流程、試切中注意事項(xiàng)、試切材料確認(rèn)、試切過程中出現(xiàn)的問題點(diǎn)及其解決措施（含刀具破損）、正常生產(chǎn)中注意事項(xiàng)、精測室檢測確認(rèn)。 4.6.2 試制過程中要求作業(yè)人員以單動(dòng)的操作方式，在每次下刀點(diǎn)開始加工前，對(duì)刀具的路徑進(jìn)行尺寸確認(rèn)；對(duì)每執(zhí)行下一句的方向、尺寸進(jìn)行確認(rèn)。4.6.3 加工完成需按照?qǐng)D紙和工藝卡要求對(duì)加工尺寸逐一進(jìn)行檢查記錄，對(duì)于不能檢查的項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)班長送至部派檢查班進(jìn)行委托檢查，在檢查結(jié)果沒有完全進(jìn)行完之前不得進(jìn)行批量加工。4.6.4對(duì)于特注件和新產(chǎn)品首件必須經(jīng)班長檢測判定后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)；班長未進(jìn)行檢測前不得進(jìn)行送檢或批量加工。4.7全數(shù)檢驗(yàn)規(guī)定4.7.1 A類零件的精度項(xiàng)目需要進(jìn)行全數(shù)的檢驗(yàn)，非精度項(xiàng)目在首件加工時(shí)需要全部進(jìn)行檢驗(yàn)。首件檢查時(shí)對(duì)相關(guān)自由尺寸是否合格，孔的大小深度是否合適，螺紋絲錐選擇是否正確等項(xiàng)目進(jìn)行逐一確認(rèn)。A類零件的首件加工必須經(jīng)過班長簽字確認(rèn)方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；4.7.2在加工過程中，當(dāng)出現(xiàn)刀具交換，程序修改等情況時(shí)，需要對(duì)相關(guān)的項(xiàng)目按首件檢查要求，進(jìn)行再次的檢查確認(rèn)后方能進(jìn)行批量加工。4.7.3加工零件更換加工設(shè)備或加工設(shè)備維修調(diào)整后，需要按首件檢查要求對(duì)加工零件所有項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)。4.7.4對(duì)于加工成熟的零件，對(duì)每件有公差要求的尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，監(jiān)控由于刀具磨損或夾具變形出現(xiàn)的不合格品。4.7.5對(duì)于INT加工設(shè)備無人加工零件時(shí)，機(jī)械手無人自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的品種，開始加工的5件必須進(jìn)行全部項(xiàng)目的檢驗(yàn)合格后，才能開始自動(dòng)加工。4.7.6 A類零件每一件都要求進(jìn)行檢測，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄表（關(guān)鍵零件），并在相應(yīng)的精度檢查記錄單中進(jìn)行記錄；B類零件按檢驗(yàn)指示表的內(nèi)容及要求頻次進(jìn)行工序內(nèi)檢查，在檢驗(yàn)記錄表（一般零件）中做出自檢記錄；C類零件按照C類零件自檢頻率表進(jìn)行自檢，在工件自檢表中進(jìn)行記錄。對(duì)于每月加工不穩(wěn)定的零件，不合格數(shù)量超過加工數(shù)量20的零件，對(duì)每一件都要做出自檢記錄。4.7.7檢測數(shù)據(jù)必須全面，真實(shí)可靠。零件送檢入庫時(shí)將檢驗(yàn)記錄連同交檢零件一并送部品檢查。4.8 現(xiàn)場區(qū)域的劃分 4.8.1 工廠各班臺(tái)車按照工件的狀態(tài)分為材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，不良品區(qū)外協(xié)和送檢臺(tái)車等，各個(gè)區(qū)域要有明顯的標(biāo)示。4.8.2 材料的擺放要干凈有序，擺放時(shí)要注意高度的控制，碼放層數(shù)不宜超過3層。4.8.3 半成品、成品要將自檢單和加工傳票放置在工件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要及時(shí)進(jìn)行涂油防銹。4.8.4 不良品發(fā)生后要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)示和隔離，材料不良發(fā)生后要及時(shí)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行處理，不良品應(yīng)在7個(gè)工作日處理完畢。4.8.5 工件必須達(dá)到轉(zhuǎn)序狀態(tài)才能放置在外協(xié)品，加工傳票、自檢票要齊全。4.8.6 送檢臺(tái)車要專車專用，要保持清潔，標(biāo)識(shí)要清楚。4.9 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的開展 4.9.1 對(duì)使用中的檢驗(yàn)指示表，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)指導(dǎo)性文件存在的錯(cuò)誤進(jìn)行及時(shí)修改和更正，并及時(shí)進(jìn)行更換。 4.9.2使用過程中發(fā)現(xiàn)的工藝卡問題，各班需要和技術(shù)管理科進(jìn)行聯(lián)絡(luò)匯報(bào)，并由技術(shù)管理科負(fù)責(zé)進(jìn)行申請(qǐng)更改和補(bǔ)發(fā)。4.10 質(zhì)量培訓(xùn)工作的開展 4.10.1工廠各班每月定期月份質(zhì)量總結(jié)會(huì)議，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，內(nèi)容包括工序內(nèi)典型的質(zhì)量問題，送檢不良的糾正預(yù)防對(duì)策，下序投訴的糾正預(yù)防對(duì)策等內(nèi)容。4.10.2班組