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不合格品控制程序 文件編號：AVH-PZ/CX-8.3 版 次：1/A 受控狀態(tài)： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 修訂日期修訂記錄修訂日期修訂記錄會簽：1.目的 對生產(chǎn)和采購過程中、產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品及時地進(jìn)行標(biāo)識和隔離、處理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顧客處，確保按程序正確地處理不合格品。2.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品審理委員會（以下簡稱MRB）的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限，不合格品審理要求與處理程序，不合格品處理單的管理，不合格品、返工返修品、廢品的管理，原因分析和糾正措施，交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格的處理及記錄的控制。本程序適用于原輔材料、過程中的產(chǎn)品及成品出廠后發(fā)生的不合格品的處理。3.術(shù)語 不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品保量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。包括廢品、返工返修品和超差利用品?？梢僧a(chǎn)品也視為不合格品，計(jì)量器具或檢測設(shè)備失效時，所檢驗(yàn)和試驗(yàn)過的產(chǎn)品也視為不合格品。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自檢及入庫前的成品檢驗(yàn)，對不合格的物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離；在不合格品有了明確的處理意見后，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處理。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查不合格品處理糾正措施的貫徹、落實(shí)情況，負(fù)責(zé)保存糾正措施及整改情況報告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部隔離的不合格品的確認(rèn)。4.3公司設(shè)置不合格品審理委員會（MRB）4.3.1MRB組織機(jī)構(gòu)：4.3.1.1MRB設(shè)置為公司MRB和基層MRB二級，實(shí)施對不合格品分級處理。4.3.1.2公司級MRB由總經(jīng)理授權(quán)的總工和品保、技術(shù)、鑄造等部門負(fù)責(zé)人組成。4.3.1.3基層MRB由總經(jīng)理授權(quán)的品保、技術(shù)等部門代表組成。4.3.2MRB的人員資格MRB成員應(yīng)具有一定的專業(yè)理論知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)量意識強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德。4.3.3MRB的職責(zé)與權(quán)限4.3.3.1公司級MRB是公司處理不合格品的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；公司級MRB會議由總工主持，負(fù)責(zé)處理關(guān)鍵特性、重要特性嚴(yán)重偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品；有權(quán)否定基層級MRB對不合格品的處理結(jié)論；負(fù)責(zé)處理由基層級MRB升級提交的不合格品；負(fù)責(zé)審查不合格原因及糾正措施。4.3.3.2基層級MRB負(fù)責(zé)處理一般特性偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品和少量關(guān)鍵重要特性偏離標(biāo)準(zhǔn)的不合格品；向公司級MRB提請本級處理權(quán)限外或有爭議的不合格品處理；負(fù)責(zé)審查不合格品處理單中不合格原因及糾正措施，對不合格項(xiàng)目重復(fù)出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)提交公司級MRB處理。5.不合格品的評審原則及程序5.1不合格品的評審原則5.1.1當(dāng)工序中發(fā)現(xiàn)不合格品時，操作者及時上報給檢驗(yàn)員或技術(shù)員，對于明顯不符合技術(shù)要求的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員或技術(shù)員出具處理意見，無特殊情況處理意見時間不超過12小時。對批量不合格、存在質(zhì)量爭議、對公司質(zhì)量成本影響較大的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單及時上報基層MRB或公司級MRB處理。5.1.2審理人員處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過”的原則，即原因找不出不放過、責(zé)任查不清不放過、糾正措施不落實(shí)不放過。同時堅(jiān)持“成員意見一致”原則，即必須有兩個或兩個以上部門代表共同簽署意見，如對產(chǎn)品處理意見不一致，應(yīng)報上級MRB處理。5.1.3不合格品按分級的原則審理，需辦理書面手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人員無權(quán)處理不合格品。5.1.4不合格品審理結(jié)論一次有效，不能作為以后審理和驗(yàn)收的依據(jù)。5.2不合格品處理程序5.2.1 不合格品的標(biāo)識：不合格品的標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)行。5.2.2不合格品的隔離：標(biāo)識過的不合格品必須立即從原材料中或生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移到指定的不合格區(qū)。5.2.3進(jìn)貨檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理5.2.3.1外購檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料及外購產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即通知采購員，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄填寫不合格品處理單，詳細(xì)描述不合格品的缺陷后，由采購員上報到MRB負(fù)責(zé)處理。1）若入廠原材料及外購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，因生產(chǎn)急用但不影響最終產(chǎn)品保量時，經(jīng)采購部門提出申請，技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)、品保部經(jīng)理審核，總工批準(zhǔn)后方可讓步接收。被“讓步接收”的采購產(chǎn)品必須加注“讓步接收”標(biāo)識以便后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。2）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)拒收的不合格的采購產(chǎn)品時，由采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)；3）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)采購產(chǎn)品需要挑選使用的，由采購員通知供方進(jìn)行挑選，挑選后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)合格后方可入庫使用。5.2.3.2針對不合格品處理單所描述的不合格品問題，采購員應(yīng)立即通知供應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報告，采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商回復(fù)時間的督促工作，一般3個工作日內(nèi)予以回復(fù)。5.2.3.3若出現(xiàn)生產(chǎn)急需，原材料及外購產(chǎn)品出現(xiàn)供貨不及時或原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)沒有完成時，采購計(jì)劃員提出申請，按流程提出讓步接收申請，并負(fù)責(zé)辦理讓步使用手續(xù)。5.2.4生產(chǎn)過程中的不合格品處理5.2.4.1所有人員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報告任何階段的不合格品，尤其是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品加工過程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即報告流動檢驗(yàn)員，由流動檢驗(yàn)員確認(rèn)不合格狀態(tài)并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄，存在爭議的不合格品報MRB處理。5.2.4.2生產(chǎn)過程中，操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行標(biāo)識和隔離，流動檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由流動檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識和隔離。5.2.4.3生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品有質(zhì)量問題時，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，車間將問題反饋給檢驗(yàn)科和采購部門，由采購部門會同技術(shù)員到現(xiàn)場處理。屬于采購產(chǎn)品質(zhì)量而引起報廢的，采購部門負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。5.2.4.4不合格品屬于生產(chǎn)過程問題的，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單一式三份，屬批量發(fā)生、及對故障存在爭議的產(chǎn)品報MRB處理。閉環(huán)后的不合格品處理單,檢驗(yàn)科存檔一份，鑄造部及其它制造部一份，生管部一份。5.2.4.5責(zé)任部門按照不合格品處理單處理意見，基層管理者應(yīng)及時落實(shí)責(zé)任人確認(rèn)并簽字，確保12小時內(nèi)提交主管部門落實(shí)不合格品處理單的及時處理。5.2.4.6檢驗(yàn)員要及時按不合格品處理單處理意見填寫返修單、報廢通知單、不合格品處理記錄單登記表，并負(fù)責(zé)對不合格品處理單編號、登帳。5.2.4.7檢驗(yàn)員審查不合格品處理單和登記表，確認(rèn)無誤后簽字（蓋章）交責(zé)任部門，對責(zé)任不明確或外協(xié)廠責(zé)任時報MRB處理。5.2.4.8對確認(rèn)報廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫報廢通知單，車間物流將廢品送到廢品庫處理。5.2.4.9檢驗(yàn)科要建立不合格品統(tǒng)計(jì)臺帳，品保部針對不合格品統(tǒng)計(jì)臺帳每月底對不合格品進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析并將質(zhì)量信息傳遞到有關(guān)部門，督促制定預(yù)防措施。5.2.4.10檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)識別重復(fù)發(fā)生的不合格品，對于重復(fù)發(fā)生的不合格品或可疑產(chǎn)品信息隨時反饋給質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并督促技術(shù)部制定措施，預(yù)防其再發(fā)生。5.2.4.11當(dāng)主管部門或顧客要求責(zé)任部門制定書面的整改情況報告時，責(zé)任部門應(yīng)三日內(nèi)將整改情況報告報品保部。5.2.4.12任何可疑材料或產(chǎn)品按不合格品對待。5.2.4.13嚴(yán)禁加廢和原廢的混在一起，原廢為鑄造部的返還給鑄造部；原廢為外協(xié)廠家的車間物流集中放回廢品庫。廢品庫保管員做好各外協(xié)廠家的區(qū)分標(biāo)識。5.2.4.14鑄造部及其它制造部的廢品在沒有特殊原因的情況下24小時內(nèi)必須清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。5.2.5庫存中不合格品的處理5.2.5.1當(dāng)顧客反饋公司相關(guān)部門質(zhì)量信息時，應(yīng)第一時間按質(zhì)量信息管理制度相關(guān)要求，報品保部協(xié)調(diào)解決。顧客反饋的質(zhì)量信息經(jīng)品保部組織分析需要對庫房產(chǎn)品重新處理和檢驗(yàn)時，各相關(guān)部門依據(jù)質(zhì)量信息單的內(nèi)容執(zhí)行。5.2.6出貨后的不合格品的控制。5.2.6.1當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，保管員依顧客退貨單對不合格品進(jìn)行點(diǎn)收，并移置至不合格區(qū)域，并通知檢驗(yàn)科對不合格品做出處理。5.2.6.2檢驗(yàn)科科長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對不合格原因和責(zé)任歸屬進(jìn)行分析和判斷，并制定出庫房已制品的處理意見，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫相應(yīng)的整改措施并將不合格從庫房領(lǐng)出按處理意見執(zhí)行。5.2.6.3若基層技術(shù)人員對不合格品不能或難以做出處理判定時，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集鑄造部、生管部、品保部、技術(shù)部對不合格品進(jìn)行評審并確定處置意見。5.2.6.4已交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量工程師應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行分析研究，制定出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；相關(guān)部門應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5.2.6.5針對顧客退回的批量不合格品，質(zhì)量工程師組織有關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出事故原因，制定出相應(yīng)的整改措施，以防止類似的問題再次發(fā)生。5.2.7不合格品的處理方式為：a）返工：經(jīng)過采取一定措施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。b）返修：經(jīng)過采取一定措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。但滿足預(yù)期的使用要求。c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。d）報廢：不能返工或返修、或返工和返修花費(fèi)太大的不合格品。e）拒收：物料退還供應(yīng)商或上工序。5.2.7.1返工、返修品的處理1）返工、返修由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2）對返工可以達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。3）返工、返修后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程比例重新驗(yàn)證。5.2.7.2廢品的處理1）經(jīng)確定報廢的產(chǎn)品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本原因和責(zé)任人，應(yīng)在兩天內(nèi)完成廢品報廢所有手續(xù)。2）廢品屬于我公司責(zé)任時，由檢驗(yàn)科填寫廢品通知單；廢品通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存檢驗(yàn)科，第二聯(lián)存責(zé)任部門，第三聯(lián)存廢品庫，第四聯(lián)存生管部3）廢品屬于外單位責(zé)任時，由責(zé)任單位處理。如責(zé)任屬采購產(chǎn)品保量問題，由采購部門會簽確認(rèn)(蓋章)。4）對操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗(yàn)員共同簽字（蓋章），并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。5.2.7.3讓步使用1）如因生產(chǎn)急需，外購?fù)鈪f(xié)件不能滿足規(guī)定要求或出現(xiàn)不合格項(xiàng)，但不影響最終產(chǎn)品保量或能滿足使用要求的，由采購部門提出申請，經(jīng)公司MRB批準(zhǔn)后入庫。2）如因客戶急需，或經(jīng)返工和返修后仍不能滿足規(guī)定要求，但滿足使用要求的，經(jīng)MRB批準(zhǔn)后方可入庫。并由相關(guān)部門進(jìn)行溝通爭得顧客批準(zhǔn)。3）顧客不予批準(zhǔn)讓步使用的成品