女性健康會所可行性報告

.女 性 健 康 會 所項(xiàng)目可行性報告 編制單位：浙江博海金屬制品科技有限公司 二一五年十二月項(xiàng)目可行性報告一、 項(xiàng)目的簡要介紹女性健康會所項(xiàng)目，核心客戶群定位為杭州高端女性。為其提供身體各部位保健、身材管理和健康咨詢等服務(wù)。初期以門店方式經(jīng)營，采用會員系統(tǒng)管理客戶。在廣告宣傳上以網(wǎng)絡(luò)推廣為主要方向，結(jié)合老客戶轉(zhuǎn)介紹和線下廣告的模式展開；本項(xiàng)目后期以連鎖店模式經(jīng)營，以打造高端白領(lǐng)女性健康平臺為目標(biāo)，定期開展活動，達(dá)到持續(xù)盈利的目的。 二、項(xiàng)目的內(nèi)容 1、 立項(xiàng)依據(jù)：隨著生活水平的逐年提高，女性對自身的美容、健康越來越重視。而杭州，2013年人均GDP收入已經(jīng)超越1.5萬美元，預(yù)計(jì)到2016年，人均GDP將突破1.8萬美元，超過中等發(fā)達(dá)國家人均GDP水平線近80%。對于杭州地區(qū)的高端白領(lǐng)女性，特別是從事軟件開發(fā)、電子商務(wù)、金融服務(wù)行業(yè)的高端白領(lǐng)女性，由于平時快節(jié)奏的生活工作，對于健康這塊領(lǐng)域未接觸過的人的數(shù)量保守估計(jì)超過50%。所以對于杭州地區(qū)的高端女性健康服務(wù)市場還有非常大的空間。未來，隨著人們生活水平進(jìn)一步提高，高端白領(lǐng)女性對健康的需求將會更加突出。2、項(xiàng)目的內(nèi)容及目標(biāo)：女性健康會所項(xiàng)目內(nèi)容為以服務(wù)杭州高端白領(lǐng)女性為主，為其提供身體保健、身材管理、健康咨詢等服務(wù)，兼延伸產(chǎn)品銷售與各類活動組織。該項(xiàng)目長期目標(biāo)采用連鎖經(jīng)營模式，目標(biāo)旨在打造地區(qū)性的女性健康平臺，聚合一批熱愛健康的高端白領(lǐng)女性，整合廠家資源與客戶資源，形成一條高端產(chǎn)品的快速銷售渠道。 3、項(xiàng)目可行性分析：女性健康會所項(xiàng)目的商業(yè)模式非常成熟，而且杭州地區(qū)高端女性數(shù)量相比于其他城市，不僅數(shù)量多，而且素質(zhì)相對較高，所以杭州地區(qū)非常適合做高端美容健康類項(xiàng)目。該項(xiàng)目的資金投入為中等水平，其中場地租金、場地裝修為主要支出項(xiàng)目，非常方便轉(zhuǎn)型成其他類型服務(wù)門店，所以該項(xiàng)目投資風(fēng)險較小。 4、需求預(yù)測及分析客戶定位及市場分析： 該項(xiàng)目的市場區(qū)域定位為杭州地區(qū)，由于健康服務(wù)類行業(yè)存在區(qū)域性限制，所以基本只能定位在門店所在的城市所在的片區(qū)；客戶定位為杭州地區(qū)高端白領(lǐng)女性，由于杭州地區(qū)的基本情況決定，杭州地區(qū)的高端白領(lǐng)女性的兩個特征：1、高端白領(lǐng)女性數(shù)量多；2、高端白領(lǐng)女性對于健康更為看重。所以這樣的區(qū)域與客戶定位是合適的。市場環(huán)境及前景杭州地區(qū)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、旅游休閑、文化創(chuàng)意、電子商務(wù)、金融服務(wù)取代傳統(tǒng)工業(yè)，成為發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)入生態(tài)文明的最佳發(fā)展期。而這點(diǎn)恰說明了杭州的高端白領(lǐng)階層的思維領(lǐng)先與別的區(qū)域城市。而高端白領(lǐng)階層中，思維開闊的女性則在數(shù)量上具有優(yōu)勢。而杭州地區(qū)目前適合此類高端白領(lǐng)的健康會所寥寥無幾，市場處于半空白狀態(tài)，可挖掘潛力巨大。三、項(xiàng)目發(fā)起人、股東方、管理和技術(shù)支持 1、項(xiàng)目發(fā)起方的背景：就項(xiàng)目發(fā)起方的情況進(jìn)行說明。項(xiàng)目發(fā)起方為杭州不銹鋼行業(yè)知名企業(yè)家韓永全先生。韓永全先生目前在國內(nèi)不銹鋼行業(yè)享譽(yù)盛名，擔(dān)任5家企業(yè)的董事長，擔(dān)任浙江牛商會執(zhí)行會長，擔(dān)任杭州不銹鋼協(xié)會秘書長，2014年財報韓永全先生的5家公司總貿(mào)易額約為6億元，2015年?duì)I業(yè)額較2014年上升20%，財務(wù)情況良好。 2、項(xiàng)目發(fā)起方的業(yè)務(wù)：項(xiàng)目發(fā)起方韓永全先生，從事不銹鋼行業(yè)15年，其公司：浙江望龍鋼鐵有限公司現(xiàn)在杭州不銹鋼行業(yè)中已屬于知名企業(yè)，其“望龍不銹鋼”品牌已形成品牌效應(yīng)，在華東地區(qū)不銹鋼行業(yè)中知名度頗高。 3、項(xiàng)目發(fā)起方的主要股東和管理人員的簡歷。本項(xiàng)目發(fā)起人韓永全先生，有15年不銹鋼行業(yè)營銷經(jīng)驗(yàn)， 現(xiàn)擔(dān)任5家企業(yè)董事長（浙江王龍鋼鐵有限公司、浙江博海金屬制品科技有限公司、無錫聯(lián)龍不銹鋼有限公司等），擔(dān)任浙江牛商會執(zhí)行會長，擔(dān)任杭州不銹鋼協(xié)會秘書長等職務(wù)。兩年前開始致力于網(wǎng)絡(luò)營銷，現(xiàn)有一個網(wǎng)絡(luò)營銷團(tuán)隊(duì)，可幫助此項(xiàng)目相關(guān)工作順利展開。四、市場和推廣安排 1、市場的基本情況：該項(xiàng)目服務(wù)的主要功能該項(xiàng)目的主要功能是打造一個女性健康門店。它的作用就是讓高端的白領(lǐng)女性放松心情，為其提供信息交流、保健按摩、健康咨詢等基本服務(wù)。通過提供服務(wù)、銷售延伸產(chǎn)品、組織各種活動等方式取得盈利。本地、國內(nèi)和出口市場的目前容量、增長率，價格變化等。杭州地區(qū)作為國家重點(diǎn)打造的科技示范型城市，創(chuàng)業(yè)人員占比超過10%，保守估計(jì)杭州地區(qū)年收入超過百萬的家庭超過30萬戶，并且隨著社會的發(fā)展，高端白領(lǐng)女性的數(shù)量還處于增長的態(tài)勢。 2、該項(xiàng)目的服務(wù)能力、服務(wù)成本，服務(wù)銷售價格、主要銷售對象，和預(yù)計(jì)市場份額：服務(wù)能力及服務(wù)成本每次服務(wù)1小時計(jì)，每人每天上班10小時，60%時間服務(wù)，共計(jì)10位技師，則每天服務(wù)能力為60次，飽和服務(wù)能力為100次，服務(wù)成本約45元/次（技師人工30元/次+設(shè)備及用品15元/次）；服務(wù)利潤約為130元/次，利潤約7000元/日（飽和13000元/日）。服務(wù)銷售價格、主要銷售對象健康服務(wù)銷售價格均價200元/次，主要銷售對象為杭州地區(qū)高端白領(lǐng)女性或者采用月度、季度卡，更加優(yōu)惠的價格。 3、項(xiàng)目的客戶情況，推廣渠道的安排：客戶情況,就客戶的情況進(jìn)行說明。該項(xiàng)目定位在杭州的高端白領(lǐng)女性，打造一個格調(diào)高雅的女性俱樂部。推廣渠道,介紹推廣渠道的安排情況。推廣渠道以網(wǎng)絡(luò)推廣為主。成立門店官網(wǎng)，推廣品牌及為會員客戶服務(wù)，提供預(yù)約，查詢等基本功能。線下推廣主要以老客戶轉(zhuǎn)介紹為主，適當(dāng)采用在高端白領(lǐng)女性流量較大的健身房、瑜伽館等地，采用傳單、報紙、媒體宣傳等推廣方式相互結(jié)合。 4、目前市場競爭情況：目前杭州地區(qū)女性美容類門店非常多，但是以健康為主題的高端會所還寥寥無幾，市場可挖掘潛力巨大。 五、技術(shù)可行性、人員、產(chǎn)品供應(yīng)和環(huán)境 1、 項(xiàng)目使用及銷售產(chǎn)品的來源渠道女性健康會所使用及銷售產(chǎn)品的來源主要用國內(nèi)主流的保健產(chǎn)品，具體會與相關(guān)廠家洽談，在首先保證用品及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下去商議價格，基本以高于進(jìn)價的25倍價格使用或銷售。由于客戶群體定位在高端白領(lǐng)女性，相對于價格，客戶更看重的是效果和品質(zhì)。 2、項(xiàng)目的人員培訓(xùn)和關(guān)鍵技術(shù)的保證：人員培訓(xùn),就人員培訓(xùn)進(jìn)行闡述。技師培訓(xùn)：1名店長，2名專業(yè)技師先行招聘；店長負(fù)責(zé)整理技師的培訓(xùn)項(xiàng)目，專業(yè)技師根據(jù)培訓(xùn)項(xiàng)目整理出每個項(xiàng)目的具體培訓(xùn)事宜，在開業(yè)前2周對新招聘的實(shí)習(xí)技師進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。在開業(yè)前完成技師培訓(xùn)工作。各類設(shè)備（軟件）培訓(xùn)：開業(yè)前2周內(nèi)，有店長負(fù)責(zé)，安排相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)。關(guān)鍵技術(shù)的保證,就關(guān)鍵技術(shù)的保證方面作出闡述。關(guān)鍵技術(shù)培訓(xùn)分為兩方面，首先是技師的技術(shù)專業(yè)性，這部分工作由2名專業(yè)技師負(fù)責(zé)，也可從其他高檔會所聘請專業(yè)技師教受；其次是要求有豐富的各類健康知識，這部分工作由店長負(fù)責(zé)整理，定期組織學(xué)習(xí)，大家共同進(jìn)步。除了技術(shù)方面還要鍛煉技術(shù)與客戶溝通的能力，與客戶的親和力。這部分工作采用客戶打分的方法，每次服務(wù)完成后由客戶對技師的滿意程度進(jìn)行打分，店長負(fù)責(zé)出臺規(guī)則，按照優(yōu)勝劣汰的方式增進(jìn)技師與客戶的溝通能力，要求在技師層面就可以進(jìn)行銷售轉(zhuǎn)化。3、當(dāng)?shù)氐膭趧恿突A(chǔ)設(shè)施狀況：杭州地區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施齊全，水、電、通訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施保證健康會所項(xiàng)目的環(huán)境條件，保證會所每天基本10：0022：00的正常營業(yè)時間。 4、服務(wù)成本和費(fèi)用的分類數(shù)據(jù)：服務(wù)成本：平均每次服務(wù)約1小時，以每個技師每天服務(wù)6小時計(jì)算，每天服務(wù)6次，每次人工成本約30元，其他成本約人工成本的50%計(jì)算合15元，小計(jì)45元/次的高端服務(wù)成本費(fèi)用。按照每次服務(wù)200元收費(fèi)，凈利潤約130元/次，按每日60%的飽和量計(jì)算（約每日60次服務(wù)），每日服務(wù)盈利約7000元。產(chǎn)品銷售成本：產(chǎn)品銷售由于都是帶別的廠家產(chǎn)品銷售，所以沒有成本，按照每日20%的客戶每次買300元產(chǎn)品計(jì)算，產(chǎn)品每日盈利約3000元左右。合計(jì)每日盈利約10000元左右。5、與同類門店的優(yōu)勢比較： 相比于其他同類會所，我們的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾方面： （1）我們有從事過美容保健行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行指導(dǎo)操作，能少走彎路 （2）杭州地區(qū)關(guān)系網(wǎng)強(qiáng)大，人脈廣，與本地媒體關(guān)系良好，方便各類事件的危機(jī)公關(guān) （3）在推廣方面，我們有專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)隊(duì)給予支持 （4）明確的未來發(fā)展目標(biāo)6、門店的環(huán)境因素和應(yīng)對措施由于此項(xiàng)目的目標(biāo)客戶定位為杭州高端白領(lǐng)女性，所以對門店的選址有比較高的要求，經(jīng)比較，文一路附近地域較適合此項(xiàng)目的門店選址，原因如下：（1） 文一路為杭州高檔住宅小區(qū)較為密集地區(qū)，包括白馬公寓等在內(nèi)的一大批高檔小區(qū)，包含了約杭州20%的高端家庭（2） 由于是打造健康類平臺，對于學(xué)習(xí)的氛圍也有一定要求，文一路附近高校較多，比較適合女性學(xué)習(xí)的氛圍。 六、投資預(yù)算、融資計(jì)劃和效益分析 1、項(xiàng)目投資和資金安排：項(xiàng)目初始投資預(yù)計(jì)為：貳佰萬元人名幣資金使用初步安排如下：（1） 場地費(fèi)用：文一路附近約500平米左右復(fù)式店面，租金約80萬/年（2） 裝修費(fèi)用：500平復(fù)式店面高檔裝修，費(fèi)用約60萬左右（3） 設(shè)備費(fèi)用：各類美容設(shè)備及器材約20萬左右（4） 推廣費(fèi)用：初期三個月左右的推廣費(fèi)用預(yù)計(jì)15萬元左右（5） 人工成本：店長一名、營銷總監(jiān)一名、高級技師2名，實(shí)習(xí)技師8名，三個月人工成本約15萬左右 2、項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu)： 項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)有投資人商議分?jǐn)?，盈利分紅按照各位投資人的投資比例分配。3、項(xiàng)目的財務(wù)預(yù)測：(1)該項(xiàng)目前期投資預(yù)計(jì)為200萬元左右（硬件投資越占80%，人工10%，廣告宣傳10%）(2)開業(yè)一個月后基本達(dá)到收支平衡 (3)開業(yè)三個月左右開始穩(wěn)步盈利，7000元/天左右 (4)開業(yè)一年內(nèi)基本可收回200萬投資 (5)開業(yè)第二年預(yù)計(jì)可盈利約170萬左右 4、影響效益的主要因素。影響效益的主要因素為客戶每月的增長量?？蛻袅康墓ぷ髦饕谇捌诘目蛻舴e累和之后的每月按比例增加。前期客戶積累可以在開業(yè)前后，通過網(wǎng)絡(luò)推廣、分發(fā)傳單、宣傳頁等廣告方式吸引客戶來店成交，而后期的按比例增長則要分配到每位成員，用老客戶轉(zhuǎn)介紹的方式給每人定任務(wù)，取得新客戶。 七、政府支持、管理和審批 1、 當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策對項(xiàng)目的影響：現(xiàn)杭州市政府在打造“美麗中國先行區(qū)”，為的是在人民收入達(dá)到一定成程度后，往一種更高維度的模式健康發(fā)展。杭州人均GDP在2013年已經(jīng)達(dá)到1.5萬美元，政府在引導(dǎo)人民群眾消費(fèi)模式上也在努力引導(dǎo)。女子健康會所以女性健康為主題，主要定位于杭城的高端白領(lǐng)女性，幫助她們建立健康的生活模式而努力，這符合當(dāng)?shù)卣墓ぷ魉悸芳跋迪嚓P(guān)政策。 2、當(dāng)?shù)卣畬υ擁?xiàng)目可以提供的鼓勵措施和支持： 該項(xiàng)目屬于個體經(jīng)營，現(xiàn)國家支持個人創(chuàng)業(yè)，能享受一些相關(guān)的稅收減免政策，對于會所經(jīng)營是比較有利的。3、該項(xiàng)目需經(jīng)過的審批手續(xù)和時間： 健康會所審批需要辦理的證照包括：健康證、衛(wèi)生許可證、特殊行業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照。健康證：3天內(nèi)衛(wèi)生許可證：1個月內(nèi)特殊行業(yè)許可證：1個月內(nèi)營業(yè)執(zhí)照：半個月內(nèi)該項(xiàng)目女性健康會所的審批手續(xù)時間基本在23個月內(nèi)能辦理完畢。 八、項(xiàng)目準(zhǔn)備和進(jìn)展的時間表 1、進(jìn)行項(xiàng)目分解： （1）籌劃期：1個月左右，投資人確定，初步資金到位，確定門店地段及店面租賃相關(guān)事宜。找裝飾設(shè)計(jì)公司、簽訂裝修相關(guān)合同。 （2）準(zhǔn)備期：3個月左右，各類證照辦理；跟進(jìn)裝修工程；采購各種會所所需設(shè)備及物資；人員招聘：第三個月店長及營銷總監(jiān)到位。 （3）臨近開業(yè)：半個月左右，技師招聘；門店裝修收尾；各種設(shè)備器材安裝到位；各崗位相關(guān)工作培訓(xùn)；各個平臺推廣工作展開。 （4）開業(yè)初期：3個月左右，此階段以宣傳推廣為主。 （5）經(jīng)營期：每月會員按計(jì)劃增加10%15%，初期積累50名高端會員計(jì)算，開業(yè)12個月后收回投資成本。2、 經(jīng)費(fèi)安排：就項(xiàng)目的每個周期以及分解情況進(jìn)行經(jīng)費(fèi)的分配。 （1）籌劃期：預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)90萬元（店面租金、裝飾設(shè)計(jì)等） （2）準(zhǔn)備期：預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)60萬元（裝修工程款、設(shè)備物資款等） （3）臨近開業(yè)：預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)30萬元（人員招聘、培訓(xùn)、廣告推廣） （4）開業(yè)初