信息安全管理規(guī)定

信息安全管理規(guī)定目 錄1.1.1信息安全管理規(guī)定1一、總則1二、適用范圍1三、職責(zé)1四、管理規(guī)定2五、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估6六、附則61.1.2.計(jì)算機(jī)病毒防范管理規(guī)定61.1.3信息系統(tǒng)管理制度10一、業(yè)務(wù)主管職責(zé)10二、系統(tǒng)管理員具體職責(zé)：10三、系統(tǒng)管理員操作管理制度11四、系統(tǒng)管理員備份管理制度11五、軟件管理制度12六、數(shù)據(jù)管理制度13七、系統(tǒng)維護(hù)管理制度13八、檔案及數(shù)據(jù)管理制度141.1.4中心機(jī)房管理規(guī)定15一、機(jī)房人員日常行為準(zhǔn)則16二、機(jī)房安全制度16三、機(jī)房用電安全制度17四、機(jī)房消防安全制度17五、機(jī)房硬件設(shè)備安全使用制度18六、軟件安全使用制度19七、機(jī)房資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度20八、機(jī)房財(cái)產(chǎn)登記和保護(hù)制度20九、機(jī)房巡檢制度21信息安全管理規(guī)定1.1.1信息安全管理規(guī)定一、總則為加強(qiáng)公司管理處計(jì)算機(jī)信息體系資產(chǎn)安全的保護(hù)，保障公司信息化體系連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，根據(jù)中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例、中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際網(wǎng)管理暫行規(guī)定和相關(guān)行政法規(guī)，結(jié)合公司管理處實(shí)際狀況，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司管理處所有員工，所有公司電子信息設(shè)備、版權(quán)軟件、電子信息系統(tǒng)、電子信息文件、客戶和廠商及兄弟單位提供給公司的所有電子信息資料的安全管理。三、職責(zé)3.1技術(shù)保障部負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂和修訂。3.2各級部門主管負(fù)責(zé)本規(guī)定在本部門的落實(shí)。3.3技術(shù)保障部負(fù)責(zé)對本規(guī)定的執(zhí)行情況開展定期或不定期的檢查和指導(dǎo)。四、管理規(guī)定4.1電子產(chǎn)品資產(chǎn)管理4.1.1公司所有辦公電腦（含筆記本電腦）與相關(guān)電子產(chǎn)品屬公司資產(chǎn)，任何部門及個(gè)人無權(quán)侵占、挪為私用。4.1.2公司所有辦公電腦及相關(guān)電子產(chǎn)品由技術(shù)保障部統(tǒng)一做資產(chǎn)編號、建立臺(tái)帳、調(diào)度分配，并發(fā)放給對應(yīng)的使用人員，資產(chǎn)掛靠人有該資產(chǎn)使用權(quán)，同時(shí)需承擔(dān)保管義務(wù)，任何遺失、人為破壞行為，需按照資產(chǎn)折舊值賠償。4.1.3公司所有辦公電腦及相關(guān)電子產(chǎn)品是公司配備給部門或個(gè)人的工作工具，任何人無權(quán)利用其做個(gè)人經(jīng)營或工作無關(guān)事宜，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)提報(bào)人力資源部據(jù)公司相關(guān)規(guī)定處分。4.1.4未經(jīng)許可，不得擅自使用他人電腦，所有用戶需設(shè)置5分鐘密碼屏保，以確保離開后電腦不被他人使用。4.1.5人員離職、調(diào)崗時(shí)，請參照人事人員離職/換崗流程通知技術(shù)保障部協(xié)助所屬部門交接人員備份信息資料，接收、重新分配電腦。4.2賬號及密碼安全管理4.2.1公司各自崗位管理員及用戶無條件對本人所負(fù)責(zé)的相關(guān)信息系統(tǒng)及軟硬件密碼負(fù)直接管理責(zé)任，未經(jīng)上級主管審批，不得將自己的賬號及密碼告訴其他人，造成損失者，對賬戶及密碼擁有人員酌情處分。4.2.2機(jī)房設(shè)備及服務(wù)器、各信息系統(tǒng)管理員賬號統(tǒng)一由技術(shù)保障部對應(yīng)責(zé)任崗位負(fù)責(zé)，并定期修改密碼；密碼需統(tǒng)一登記在冊，并及時(shí)更新，由技術(shù)保障部經(jīng)理負(fù)責(zé)，出現(xiàn)重大泄露事件，對部門經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人處分。4.2.3公司官網(wǎng)、微信、微博等與公司宣傳有關(guān)的賬號、密碼，統(tǒng)一由市場營銷部門對應(yīng)崗位負(fù)責(zé)。4.2.4因工作需要，在政府或第三方機(jī)構(gòu)等網(wǎng)站注冊的賬號、密碼，分別由各責(zé)任部門自行負(fù)責(zé)。4.2.5具有信息系統(tǒng)權(quán)限的人員離職、調(diào)崗時(shí)，必須由技術(shù)保障部會(huì)簽離職、調(diào)崗相關(guān)單據(jù)，以及時(shí)處理相關(guān)權(quán)限。4.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理4.3.1公司所有辦公電腦系統(tǒng)權(quán)限、安裝軟件、端口使用權(quán)限全部由技術(shù)保障部根據(jù)本規(guī)定統(tǒng)一設(shè)置、管控，特殊崗位因工作需要開通權(quán)限，需經(jīng)申請批準(zhǔn)后由技術(shù)保障部執(zhí)行，任何未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改者視情節(jié)嚴(yán)重性進(jìn)行處分。4.3.2未經(jīng)技術(shù)保障部備案許可，嚴(yán)禁擅自安裝自帶軟件，私自安裝軟件造成的版權(quán)糾紛，將由個(gè)人承擔(dān)全部相關(guān)法律責(zé)任。4.3.3公司所有辦公電腦嚴(yán)禁安裝游戲、工作無關(guān)軟件，技術(shù)保障部不定期檢查，對并違規(guī)行為做通報(bào)。4.4網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)安全管理4.4.1任何部門和個(gè)人，不得利用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)從事危害國家利益、集體利益和公民合法權(quán)益的活動(dòng)，不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播違法信息，任何利用公司網(wǎng)絡(luò)所作的違法行為屬個(gè)人行為，將全部由個(gè)人承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任，公司將配合相關(guān)部門嚴(yán)厲查處。煽動(dòng)抗拒、違法亂紀(jì)、顛覆國家政權(quán)、分裂國家、破壞民族團(tuán)結(jié)的；捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂社會(huì)秩序的；宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪的；公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的。4.4.2任何部門和個(gè)人不得從事下列危害公司或公共計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的活動(dòng)，違者全部由個(gè)人承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任，并視情節(jié)嚴(yán)重性請相關(guān)部門追究法律責(zé)任。故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的；故意攻擊公共網(wǎng)絡(luò)、公共服務(wù)器、公司網(wǎng)絡(luò)、公司服務(wù)器的；其他故意危害公共網(wǎng)絡(luò)、公司網(wǎng)絡(luò)安全的行為。4.4.3 電腦IP地址是公司網(wǎng)絡(luò)管理的最重要基礎(chǔ)，公司所有辦公電腦（含筆記本電腦）由技術(shù)保障部統(tǒng)一分配IP地址，任何部門或個(gè)人無權(quán)擅自修改IP地址。4.4.4不得利用公司網(wǎng)絡(luò)打游戲、看電影、下載工作無關(guān)資料。4.4.5不得在公司內(nèi)部安裝、使用網(wǎng)絡(luò)代理軟件，以擾亂網(wǎng)絡(luò)管理機(jī)制。4.4.6技術(shù)保障部需定期檢查、通報(bào)公司網(wǎng)絡(luò)使用狀況，并對違規(guī)者申請?zhí)幏帧?.5信息資料安全管理4.5.1公司所有信息資料屬公司資產(chǎn)，各部門與個(gè)人有義務(wù)承擔(dān)本部門或個(gè)人信息資料的保密責(zé)任，并對所轄機(jī)密資料的安全承擔(dān)連帶責(zé)任。4.5.2各部門主管需逐級制訂本部門機(jī)密資料的內(nèi)容、受限范圍、發(fā)放審批機(jī)制，并定期檢查、更新。4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)，不得把本部門機(jī)密資料放置在公共網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部不受限共享夾、或以其他任何方式發(fā)送給受限范圍以外的人員；任何有意、無意的泄密行為都是公司嚴(yán)厲禁止的，直至追究法律責(zé)任。4.5.4對于部分有備份安全需求的部門，可申請由技術(shù)保障部統(tǒng)一安排部署備份服務(wù)器及備份機(jī)制。4.6中心機(jī)房安全管理詳見公司管理處中心機(jī)房管理規(guī)定。4.7計(jì)算機(jī)病毒防范詳見公司管理處計(jì)算機(jī)病毒防范管理規(guī)定4.8監(jiān)控資料安全管理 4.8.1監(jiān)控資料調(diào)閱管理部門為技術(shù)保障部，安防監(jiān)控錄像調(diào)閱請參照綜合管理部相關(guān)規(guī)定。五、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估5.1隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展、重大信息系統(tǒng)環(huán)境的不斷改進(jìn)和改變，每年至少要進(jìn)行一次信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估，對相關(guān)的制度進(jìn)行重新審核，并更新不適當(dāng)?shù)膬?nèi)容。六、附則6.1本規(guī)定由技術(shù)保障部負(fù)責(zé)解釋。1.1.2.計(jì)算機(jī)病毒防范管理規(guī)定為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)的安全監(jiān)察工作，預(yù)防和控制計(jì)算機(jī)病毒，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本制度。一、凡在公司內(nèi)所轄計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作、運(yùn)行、管理、維護(hù)、使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以及購置、維修計(jì)算機(jī)及其軟件的部門，必須遵守本制度。二、本辦法所稱計(jì)算機(jī)病毒，是指編制或者在計(jì)算機(jī)程序中插入的破壞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能或者毀壞數(shù)據(jù)，影響計(jì)算機(jī)使用，并能自我復(fù)制的一組計(jì)算機(jī)指令或者程序代碼。三、任何工作人員不得制作和傳播計(jì)算機(jī)病毒。四、任何工作人員不得有下列傳播計(jì)算機(jī)病毒的行為：故意輸入計(jì)算機(jī)病毒，危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全。向計(jì)算機(jī)應(yīng)用部門提供含有計(jì)算機(jī)病毒的文件、軟件、媒體。購置和使用含有計(jì)算機(jī)病毒的媒體。五、預(yù)防和控制計(jì)算機(jī)病毒的安全管理工作，由技術(shù)保障部負(fù)責(zé)實(shí)施管理。其主要職責(zé)是制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度和技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；采取計(jì)算機(jī)病毒安全技術(shù)防治措施；對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒防治教育和培訓(xùn)；及時(shí)檢測、清除計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)病毒，并做好檢測、清除的記錄；購置和使用具有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證的計(jì)算機(jī)病毒防治產(chǎn)品；對因計(jì)算機(jī)病毒引起的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)嚴(yán)重破壞等重大事故及時(shí)做好記錄，評估事故損失，保護(hù)現(xiàn)場并向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。六、計(jì)算機(jī)安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)操作人員的審查，并定期進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。七、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門應(yīng)建立計(jì)算機(jī)運(yùn)行記錄制度，未經(jīng)審定的任何程序、指令或數(shù)據(jù)，不得輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行。八、計(jì)算機(jī)安全管理部門應(yīng)對引起的計(jì)算機(jī)及其軟件進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢測，發(fā)現(xiàn)染有計(jì)算機(jī)病毒的，應(yīng)采取措施加以消除，在未消除病毒之前不準(zhǔn)投入使用。九、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子郵件或文件傳輸，應(yīng)及時(shí)對傳輸媒體進(jìn)行病毒檢測，接收到郵件時(shí)也要及時(shí)進(jìn)行病毒檢測，以防止計(jì)算機(jī)病毒的傳播。十、積極接受公安機(jī)關(guān)對計(jì)算機(jī)病毒防治管理工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。十一 現(xiàn)對日常使用計(jì)算機(jī)做出如下建議及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁。建議使用系統(tǒng)自帶的更新程序進(jìn)行系統(tǒng)更新，不要使用諸如360安全衛(wèi)士或qq電腦管家進(jìn)行更新安裝殺毒軟件?？梢园惭b360等免費(fèi)殺毒軟件。定期掃描系統(tǒng)是否感染有病毒，3天左右一次，可以在下班前或中午吃飯的時(shí)候進(jìn)行全盤病毒查殺。定期更新防病毒軟件。不要亂點(diǎn)擊鏈接和下載軟件,目前許多下載網(wǎng)站都帶有推廣鏈接，很容易造成誤操作.如需要下載軟件,請到正規(guī)官方網(wǎng)站上下載.不要訪問無名和不熟悉的網(wǎng)站,防止受到惡意代碼攻擊或是惡意篡改注冊表和IE主頁.不要陌生人和不熟悉的網(wǎng)友聊天,特別是那些QQ病毒攜帶者,因?yàn)樗麄儾粫r(shí)自動(dòng)發(fā)送消息,這也是其中毒的明顯特征.關(guān)閉無用的應(yīng)用程序,因?yàn)槟切┏绦驅(qū)ο到y(tǒng)往往會(huì)構(gòu)成威脅,同時(shí)還會(huì)占用內(nèi)存,降低系統(tǒng)運(yùn)行速度.安裝軟件時(shí),切記不要安裝其捆綁軟件,尤其是部分流氓軟件,一旦安裝，想要卸載十分麻煩,甚至于需要重裝系統(tǒng)才能清除.不要隨意執(zhí)行附件中的可執(zhí)行文件，一般以.com,.exe.bat作為后綴名這些附件極有可能帶有計(jì)算機(jī)病毒或是黑客程序，輕易運(yùn)行，很可能帶來不可預(yù)測的結(jié)果。對于這些可執(zhí)行程序附件都必須檢查，確定無異后才可使用。不要隨意打開附件中的文檔文件對方發(fā)送過來的電子函件及相關(guān)附件的文檔，首先要用另存為命令(SaveAs)保存到本地硬盤，待用病毒查殺軟件檢查無毒后才可以打開使用。如果用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊兩下DOC、XLS等附件文檔，會(huì)自動(dòng)啟用Word或Excel，如有附件中有病毒則會(huì)立刻傳染;如有是否啟用宏的提示，那絕對不要輕易打開，否則極有可能感染上郵件病毒。不要直接運(yùn)行附件對于文件擴(kuò)展名很怪的附件，或者是帶有腳本文件如*.VBS、*.SHS等的附件，千萬不要直接打開，一般可以刪除包含這些附件的電子函件，以保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不受計(jì)算機(jī)病毒的侵害，或經(jīng)過掃描之后打開。郵件設(shè)置如果是使用Outlook作為收發(fā)電子郵件軟件的話，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一些必要的設(shè)置。選擇工具菜單中的選項(xiàng)命令，在安全中設(shè)置附件的安全性為高;在其他中按高級選項(xiàng)按鈕，按加載項(xiàng)管理器按鈕，不選中服務(wù)器腳本運(yùn)行。最后按確定按鈕保存設(shè)置。外來U盤、移動(dòng)硬盤、光盤等最好在裝有殺毒軟件的電腦上查毒確認(rèn)無病毒后再打開、執(zhí)行、拷貝。1.1.3信息系統(tǒng)管理制度一、業(yè)務(wù)主管職責(zé)財(cái)務(wù)、綜管、營銷、運(yùn)營等重點(diǎn)業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的總體運(yùn)行工作。具體職責(zé)包括： 1、 負(fù)責(zé)本部門信息化崗位的設(shè)定和分配， 結(jié)合本部門情況確定每個(gè)崗位的職責(zé)； 2、 分配每一崗位人員操作權(quán)限， 以書面形式通知系統(tǒng)管理員；3、 根據(jù)本單位的實(shí)際情況， 總結(jié)系統(tǒng)存在的問題， 并提出改進(jìn)的建議；4、 研究本單位的需求， 對信息系統(tǒng)提出新需求或升級的請求； 二、系統(tǒng)管理員具體職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件、 硬件及數(shù)據(jù)庫的安裝與升級； 2、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件、 硬件及數(shù)據(jù)庫所有技術(shù)問題， 保障系統(tǒng)正常運(yùn)行； 3、 負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配， 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行； 4、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份與備份的恢復(fù)工作； 5、 負(fù)責(zé)公司用戶權(quán)限的分配管理工作， 做好數(shù)據(jù)的保密工作； 6、 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作； 三、系統(tǒng)管理員操作管理制度 1、 操作人員(包括專業(yè)維護(hù)人員) 必須嚴(yán)格按照操作權(quán)限操作，不得越權(quán)操作。每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記，日記包括操作時(shí)間、執(zhí)行命令等。 2、操作人員離開系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖。 3、管理員每周應(yīng)檢查數(shù)據(jù)備份情況，每月應(yīng)將其刻錄成光盤。4、系統(tǒng)管理員變動(dòng)前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙方簽字確認(rèn)，作為檔案存檔。四、系統(tǒng)管理員備份管理制度 具體內(nèi)容包括： （1）管轄范圍內(nèi)的服務(wù)器地址分布； （2）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令、數(shù)據(jù)庫超級口令、公司信息系統(tǒng)管理員口令；（3）每年的歷史數(shù)據(jù)備份，本年的所有的數(shù)據(jù)備份；（4）系統(tǒng)培訓(xùn)資料；（5）系統(tǒng)維護(hù)記錄本；（6）所有版本的公司信息系統(tǒng)軟件；（7）所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件；（8）其他應(yīng)交接的內(nèi)容。（9）對交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的測試，以確保交接質(zhì)量。 一旦交接，接替人員或監(jiān)交人員應(yīng)立即更換所有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。 五、軟件管理制度1、信息系統(tǒng)功能改動(dòng)時(shí)，應(yīng)對其功能改動(dòng)部分進(jìn)行認(rèn)真測試研究，確定新增功能的用法，防止工作的盲目性。 2、公司在組織軟件的升級工作時(shí)，一般應(yīng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級前應(yīng)通知各用戶，并對功能更動(dòng)部分加以說明。 3、要嚴(yán)格保護(hù)所有在用軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、軟件等。嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送給該范圍以外的任何單位或個(gè)人。 4、各單位要制定具體的防病毒措施。所有來歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對所有在用計(jì)算機(jī)尤其是 NT 服務(wù)器必須定期進(jìn)行病毒檢測。使用網(wǎng)絡(luò)的單位要嚴(yán)防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播，辦公用計(jì)算機(jī)不能裝入各種游戲軟件。 六、數(shù)據(jù)管理制度1、信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理是指數(shù)據(jù)不丟失、不損毀、不向無關(guān)人員泄露、不被非法修改，保障數(shù)據(jù)的安全要從技術(shù)和管理兩個(gè)方面著手，做好安全保密工作。 2、要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀，因此原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。具體備份模式為：（1）每天在服務(wù)器上作一數(shù)據(jù)備份，（2）每周作一個(gè)異地備份，每月制作一份數(shù)據(jù)光盤； （3）每年年末制作雙備份, 存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)。 3、對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞。 4、采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。 七、系統(tǒng)維護(hù)管理制度1、系統(tǒng)維護(hù)管理是指為保障系統(tǒng)正常運(yùn)行而進(jìn)行的對硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、軟件及相關(guān)辦公自動(dòng)化軟件進(jìn)行的安裝、修正、更新版本、擴(kuò)展、備份等操作以及對軟件應(yīng)用模式的設(shè)計(jì)及實(shí)施工作。系統(tǒng)的維護(hù)管理工作由系統(tǒng)管理員或由系統(tǒng)管理員授權(quán)的專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。 2、未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在公司信息系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。 3、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運(yùn)行的故障時(shí)，系統(tǒng)理員應(yīng)及時(shí)給予處理。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計(jì)，提前規(guī)劃，制定實(shí)施方案以確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。 4、系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時(shí)，操作人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。 5、系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案， 應(yīng)請求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護(hù)人員的技術(shù)支持。6、要建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。 對故障的發(fā)生時(shí)間、 表現(xiàn)、 解決辦法及結(jié)果等進(jìn)行詳細(xì)的記錄， 并由維護(hù)人員或系統(tǒng)管理員簽字。 系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清楚、 時(shí)間準(zhǔn)確， 字跡工整。 7、對于兩個(gè)以上的系統(tǒng)維護(hù)管理人員應(yīng)進(jìn)行合理的分工， 充分發(fā)揮系統(tǒng)管理員的作用， 不斷加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)的技術(shù)保障， 逐步形成一套有效的系統(tǒng)維護(hù)管理體制。 八、檔案及數(shù)據(jù)管理制度1、公司信息系統(tǒng)檔案包括： （1）數(shù)據(jù)庫備份資料 ； （2）軟件升級前的數(shù)據(jù)庫備份；（3）打印輸出的經(jīng)過蓋章簽字的會(huì)計(jì)資料；（4）每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員簽字的系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本存檔；（5）所有版本的系統(tǒng)、 網(wǎng)絡(luò)、 數(shù)據(jù)庫、 軟件；（6）軟件的開發(fā)文檔、 源程序；（7）其他應(yīng)該存檔的資料或數(shù)據(jù)。 2、打印輸出的憑證、 報(bào)表、 帳簿等各種會(huì)計(jì)資料的保存按財(cái)政部會(huì)計(jì)檔案管理辦法 執(zhí)行。 數(shù)據(jù)庫的備份要永久保留。 以膠片、 磁、 光等介質(zhì)保存的數(shù)據(jù)的檔案應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定保存在溫濕度適宜、 陽光不直射， 并且不能被損害的場所。 3、以磁介質(zhì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新的介質(zhì)進(jìn)行再拷貝。 4、本章未及內(nèi)容按照財(cái)政部會(huì)計(jì)檔案管理辦法 執(zhí)行。附件：補(bǔ)丁更新記錄臺(tái)帳、數(shù)據(jù)備份登記臺(tái)帳、服務(wù)器等設(shè)備維護(hù)登記表、檔案移交登記表的樣本。1.1.4中心機(jī)房管理規(guī)定為進(jìn)一步做好公司信息化管理工作，提高精細(xì)化管理水平，降低辦公費(fèi)用消耗，確保公司網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)的暢通，按照公司信息安全管理規(guī)定，特制訂中心機(jī)房管理規(guī)定。本規(guī)定適用于中心機(jī)房的管理，機(jī)房工作人員要認(rèn)真遵守，并作為日常行為規(guī)范。一、機(jī)房人員日常行為準(zhǔn)則1.1必須注意環(huán)境衛(wèi)生。禁止在機(jī)房內(nèi)抽煙、吃食物、隨地吐痰，保持機(jī)房無塵潔凈環(huán)境。1.2機(jī)房用品要各歸其位，不能隨意亂放,不許堆放雜物。注意檢查機(jī)房的防曬、防水、防潮，維持機(jī)房環(huán)境通爽，保證機(jī)房的適當(dāng)溫度和適度。1.3中心機(jī)房每周清掃一次，物品要擺放整齊，保持安靜清潔的工作環(huán)境。二、機(jī)房安全制度2.1禁止帶領(lǐng)與機(jī)房工作無關(guān)的人員進(jìn)出機(jī)房，建立機(jī)房準(zhǔn)入制度，凡進(jìn)入機(jī)房人員必須得到技術(shù)保障部經(jīng)理允許，并進(jìn)行登記（格式見公司管理處機(jī)房出入登記表），由技術(shù)保障部人員全程陪同。2.2未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，禁止將密碼、信息外借透露給其它人員，同時(shí)有責(zé)任對信息保密。對于泄露信息的情況要及時(shí)上報(bào)，并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全。2.3重點(diǎn)做好機(jī)房防火、防水、防潮濕、防干燥、防短路、防斷路、防老鼠、防盜、防高溫，出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸、110報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí)，網(wǎng)絡(luò)信息工作人員有義務(wù)以最快的速度和最短的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，協(xié)助處理相關(guān)的事件。2.4工作人員離開工作區(qū)域前，應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)的狀態(tài)。三、機(jī)房用電安全制度3.1機(jī)房工作人員應(yīng)學(xué)習(xí)常規(guī)的用電安全操作知識，了解機(jī)房內(nèi)部的供電、用電設(shè)施的操作規(guī)程。掌握機(jī)房用電應(yīng)急處理步驟、措施、要領(lǐng)。定期檢查供電、用電設(shè)備、設(shè)施。3.2機(jī)房不得亂拉亂接電線及用電設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，不能解決的必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.3在危險(xiǎn)性高的位置應(yīng)張貼相應(yīng)的安全操作方法、警示以及指引，實(shí)際操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。3.4在外部供電系統(tǒng)停電時(shí)，機(jī)房工作人員應(yīng)全力配合完成停電應(yīng)急工作，啟動(dòng)應(yīng)急設(shè)備，或及時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。四、機(jī)房消防安全制度4.1機(jī)房管理人員應(yīng)熟悉機(jī)房內(nèi)部消防安全操作規(guī)則，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。4.2工作人員要保護(hù)消防設(shè)備不被破壞。如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人員提出解決。4.3最后離開機(jī)房的工作人員，應(yīng)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài)消防器材的完好，關(guān)閉將會(huì)帶來消防隱患的設(shè)備，采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。五、機(jī)房硬件設(shè)備安全使用制度5.1機(jī)房人員必須熟知機(jī)房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作規(guī)則。應(yīng)定期檢查、整理硬件物理連接線路，定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)。5.2禁止隨意在設(shè)備上進(jìn)行安裝、拆卸硬件、或隨意更改設(shè)備連線、禁止隨意進(jìn)行硬件復(fù)位。禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的配置操作，需要對服務(wù)器進(jìn)行配置，應(yīng)在其它可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過并確認(rèn)可行后，才能對服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確的配置。5.3對影響到全公司的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備，才能進(jìn)行硬件設(shè)備的更改。對重大設(shè)備設(shè)置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過討論確認(rèn)可行后，由具備資格的技術(shù)人員進(jìn)行更改和調(diào)整，并應(yīng)做好詳細(xì)的更改和操作記錄。對設(shè)備的更改、升級、配置等操作之前，應(yīng)對更改、升級、配置所帶來的負(fù)面后果做好充分