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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：余**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：貴州

IP屬地：貴州 上傳時(shí)間：2020-06-05 格式：DOC 頁(yè)數(shù)：17 大?。?75KB 積分：20 舉報(bào) 版權(quán)申訴

xxxxxxxx公司燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虆R編編制單位：xxxxx部編制時(shí)間：xxxxx年x月一、工作流程簡(jiǎn)介工作流程分為一、二、三級(jí)。一級(jí)流程圖即公司級(jí)的流程圖，如公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖、公司決策流程圖等。二級(jí)流程圖即部門級(jí)或分公司的流程圖。三級(jí)流程圖即部門內(nèi)部或分公司內(nèi)部具體工作的流程圖。一級(jí)流程共分為三個(gè)部分：第一部分市場(chǎng)開發(fā)及合同的簽定。燃?xì)夤こ逃筛鞣止臼袌?chǎng)部進(jìn)行本區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研，確定目標(biāo)客戶開始市場(chǎng)開發(fā)工作流程，其中市場(chǎng)部根據(jù)與客戶協(xié)調(diào)結(jié)果調(diào)整方案，在授權(quán)許可范圍內(nèi)與客戶進(jìn)行方案磋商，以最終達(dá)成一致意見；對(duì)于超出授權(quán)的部分內(nèi)容市場(chǎng)部人員須及時(shí)向公司經(jīng)理請(qǐng)示，由分公司經(jīng)理許可后方可進(jìn)行進(jìn)一步磋商。（各公司因?qū)嶋H情況而定）草擬合同后上報(bào)企管部進(jìn)入合同會(huì)審工作流程（制式合同除外）。合同簽定，客戶交款后進(jìn)入工程設(shè)計(jì)、預(yù)算工作流程，質(zhì)技部進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，安檢部對(duì)圖紙中安全措施部分進(jìn)行審核。第二部分為合同的實(shí)施：采購(gòu)部根據(jù)各公司上報(bào)的申購(gòu)單，對(duì)庫(kù)存情況在規(guī)定時(shí)間審核后，生成采購(gòu)訂單。小額材料貨比三家，大額材料采取招投標(biāo)方式采購(gòu)。財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部共同在規(guī)定時(shí)間審核后付款采購(gòu),然后各分公司進(jìn)入工程建設(shè)流程；同時(shí)質(zhì)技部和安檢部對(duì)全程進(jìn)行監(jiān)督檢查，直至竣工驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部督促各分公司做好回款工作。第三部分為售后服務(wù)：客服部經(jīng)驗(yàn)收后進(jìn)入售后服務(wù)工作流程之中，直接負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的監(jiān)督與管理。二級(jí)流程由各部門根據(jù)各崗位職責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)編制。二、各流程分類及名稱 1、一級(jí)流程： 燃?xì)夤こ坦芾砹鞒?2、二級(jí)流程：市場(chǎng)開發(fā)工作流程、合同報(bào)審工作流程、工程設(shè)計(jì)、預(yù)算工作流程、工程建設(shè)工作流程、采購(gòu)工作流程、庫(kù)房管理工作流程、材料付款工作流程、安全檢查工作流程、業(yè)務(wù)工單受理流程、客戶投訴管理工作流程。三、解釋權(quán)限一級(jí)流程由企管部負(fù)責(zé)解釋與說明二級(jí)流程由相關(guān)部門解釋與說明燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虇挝幻Q 流程名稱 燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虒哟?任務(wù)概要工程管理主流程單位 經(jīng)營(yíng)副總企管部計(jì)財(cái)部采購(gòu)部安檢部質(zhì)技部客服中心法津顧問分公司客戶節(jié)點(diǎn) ABCDEFGHIJ合 同草案合同會(huì)審流程審批 合同存檔材料付款工作流程 材料采購(gòu)（進(jìn)入采購(gòu)流程）監(jiān)督檢查監(jiān)控回款落實(shí)情況 回款控制工程建設(shè) （進(jìn)入工程建設(shè)工作流程）合同存檔監(jiān)督、指導(dǎo)審核（安檢部對(duì)圖紙中安全措施部分進(jìn)行審核）監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查結(jié)束進(jìn)入業(yè)務(wù)工單受理工作流程技術(shù)、安全指導(dǎo)檢查市場(chǎng)調(diào)研（進(jìn)入市場(chǎng)開發(fā)工作流程）開始制 式 合 同簽訂合同設(shè)計(jì)、預(yù)算、申購(gòu)材料（進(jìn)入工程設(shè)計(jì)、預(yù)算工作流程）按合同回收資金竣工驗(yàn)收（進(jìn)入客服驗(yàn)收調(diào)試工作流程）用戶交款用戶合同簽訂工程材料質(zhì)量資金控制售后服務(wù)公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 流程說明：一、適用范圍：適用于各燃?xì)夤局袎汗芫W(wǎng)以下各類工程；二、層次：一級(jí)；三、目的：提高工作效率，明確各部門、各公司在流程中的責(zé)任與義務(wù)；四、過程：以市場(chǎng)開發(fā)開始，為用戶服務(wù)結(jié)束。 五、節(jié)點(diǎn)：注重的是各部門之間、部門與各公司之間工作的銜接，及在各個(gè)工作環(huán)節(jié)中的責(zé)任。 六、各單位職責(zé)：1、經(jīng)營(yíng)副總：負(fù)責(zé)合同的審批；監(jiān)督、檢查各部門、各公司的工作；協(xié)調(diào)各部門與各公司之間的關(guān)系； 2、企管部：負(fù)責(zé)組織合同的會(huì)審；對(duì)整個(gè)工作流程進(jìn)行梳理，對(duì)出現(xiàn)的問題的節(jié)點(diǎn)組織進(jìn)行改進(jìn)；督促各部門、各公司按照流程進(jìn)行工作；檢查各部門各公司的工作情況； 3、計(jì)財(cái)部：負(fù)責(zé)審核合同中財(cái)務(wù)方面的條款；負(fù)責(zé)采購(gòu)材料申報(bào)單列入財(cái)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)督促各公司回款的落實(shí)； 4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)按照各公司申報(bào)的材料清單進(jìn)行采購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)各公司的材料使用情況進(jìn)行監(jiān)控；采購(gòu)前要及時(shí)和相關(guān)部門溝通，以便最大限度的保證產(chǎn)品采購(gòu)無誤；貨比三家，有義務(wù)為企業(yè)節(jié)省不必要的支出； 5、安檢部：負(fù)責(zé)審核施工圖中安全技術(shù)措施部分；負(fù)責(zé)采購(gòu)安全設(shè)備的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)施工、竣工過程中的安全檢查工作； 6、質(zhì)技部：負(fù)責(zé)審核合同中質(zhì)量技術(shù)方面的條款；負(fù)責(zé)對(duì)各公司組織設(shè)計(jì)的管網(wǎng)施工圖進(jìn)行檢查與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)各公司的工程安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)的材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查； 7、客服中心：負(fù)責(zé)各公司售后服務(wù)的監(jiān)督與管理； 8、法律顧問： 負(fù)責(zé)各公司上報(bào)合同的審核工作； 9、各公司： 負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、合同的簽定；負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)、預(yù)算；負(fù)責(zé)工程材料的申購(gòu)；負(fù)責(zé)工程的施工與驗(yàn)收；負(fù)責(zé)按照各部門的要求進(jìn)行施工、材料成本的控制、回款的及時(shí)回收；負(fù)責(zé)用戶的售后服務(wù)； 七、流程詳細(xì)說明： 合同簽定：各公司市場(chǎng)開發(fā)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，與有意向的客戶進(jìn)行洽談草擬合同，技術(shù)人員進(jìn)行工程概算。合同草擬后上報(bào)企管部（制式合同除外），由企管部組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，審批后再發(fā)回各公司進(jìn)行合同的簽定；制式合同本公司經(jīng)理進(jìn)行審批，然后進(jìn)行合同簽定。（詳見市場(chǎng)開發(fā)工作流程、合同審批工作流程） 工程預(yù)算、材料的申購(gòu)：合同簽定后，用戶按合同條款進(jìn)行付款，同時(shí)各公司組織工程設(shè)計(jì)、編制工程預(yù)算、出具圖紙，由質(zhì)技部進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，安檢部對(duì)圖紙進(jìn)行審核；同時(shí)各公司向采購(gòu)部申購(gòu)材料，采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)流程；計(jì)財(cái)部與采購(gòu)流程進(jìn)行銜接；質(zhì)技部對(duì)采購(gòu)材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 工程建設(shè)：材料采購(gòu)落實(shí)后，各公司開始工程建設(shè)，進(jìn)入工程建設(shè)工作流程；采購(gòu)部負(fù)責(zé)整個(gè)工程中的材料使用的監(jiān)控，質(zhì)技部、安檢部對(duì)工程的整個(gè)過程進(jìn)行技術(shù)安全指導(dǎo)與支持。 工程建設(shè)過程中，計(jì)財(cái)部及時(shí)監(jiān)控各工程的回款情況，對(duì)未落實(shí)到位的進(jìn)行督促。 售后服務(wù)：整個(gè)工程結(jié)束，各公司客服人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，轉(zhuǎn)入售后服務(wù)工作流程，為客戶提供服務(wù)。本流程要求各部門首先為各公司提供服務(wù)，配合各公司做好相應(yīng)的工作；其次要求各部門對(duì)各公司在本流程中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督控制管理。市場(chǎng)開發(fā)工作流程單位名稱 流程名稱 市場(chǎng)開發(fā)工作流程 層次 2任務(wù)概要市場(chǎng)開發(fā)管理 單位 企管部分公司經(jīng)理管網(wǎng)部財(cái)務(wù)室市場(chǎng)部客戶節(jié)點(diǎn) ABCD E F1 合同談判合同簽訂合同存檔合同存檔合同存檔結(jié)束合同談判合同簽訂非制式合同制式合同初審核合同磋商條款修訂修改合同合同磋商合同報(bào)審流程審核草擬方案方案調(diào)整草擬合同方案磋商方案磋商 工程概算算 開始市場(chǎng)調(diào)研客戶拜訪2345678910111213公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期2009年5月合同報(bào)審工作流程單位名稱 流程名稱 合同報(bào)審工作流程 層次 2任務(wù)概要合同管理 單位 副總企管部法律顧問計(jì)劃財(cái)務(wù)部質(zhì)量技術(shù)部安檢部報(bào)審部門節(jié)點(diǎn) ABCDEFG 1 開始審批合同簽訂結(jié)束合同存檔草擬合同組織會(huì)審參與會(huì)審參與會(huì)審參與會(huì)審修改合同合同談判匯總結(jié)果參與會(huì)審合同存檔涉及到安全設(shè)施采購(gòu)的合同合同存檔 2345678910公司名稱 編制單位企管部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 工程設(shè)計(jì)、預(yù)算工作流程部門名稱質(zhì)量技術(shù)部流程名稱工程設(shè)計(jì)、預(yù)算工作流程層次2概要工程設(shè)計(jì)、預(yù)算工作流程部門安檢部各分公司質(zhì)量技術(shù)部設(shè)計(jì)單位節(jié)點(diǎn)ABCD1開始檢查施工圖組織設(shè)計(jì)施工圖預(yù)算工程勘察具體設(shè)計(jì)審核資質(zhì)指導(dǎo)結(jié)束進(jìn)入采購(gòu)工作流程預(yù)算審批指導(dǎo)安全相關(guān)2345678公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 工程建設(shè)工作流程部門名稱質(zhì)量技術(shù)部流程名稱工程建設(shè)工作流程層次2概要工程建設(shè)管理部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部安檢部質(zhì)量技術(shù)部運(yùn)行部各公司備注節(jié)點(diǎn)ABCDEF1結(jié)束結(jié)算報(bào)告竣工結(jié)算竣工決算報(bào)告審核備案開始進(jìn)度款支付安裝合同簽訂竣工驗(yàn)收開工報(bào)告施工單位選擇工程施工督導(dǎo)檢查資格審查復(fù)核簽發(fā)合同備案督導(dǎo)檢查核查會(huì)審客服驗(yàn)收竣工驗(yàn)收工作流程工程開工工作流程2345678910公司名稱 編制單位質(zhì)量技術(shù)部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 采購(gòu)工作流程部門名稱 流程名稱 層次2概要采購(gòu)工作流程部門董事長(zhǎng)企管部計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購(gòu)部各公司供應(yīng)商節(jié)點(diǎn)ABCDEF開始編制材料使用預(yù)算提供采購(gòu)申請(qǐng)單審核生成采購(gòu)訂單確定采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商簽訂訂購(gòu)合同發(fā)出采購(gòu)訂單供貨及發(fā)票填寫價(jià)格并審核驗(yàn)收入庫(kù)存檔付款申請(qǐng)審批審批材料付款流程提供售后服務(wù)結(jié)束登記存檔存檔合同審批流程123456789101112公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 庫(kù)房管理工作流程部門名稱采購(gòu)部流程名稱庫(kù)房管理工作流程層次2概要庫(kù)房管理工作部門采購(gòu)部各公司各公司管網(wǎng)部供應(yīng)商節(jié)點(diǎn)C DE F1開始庫(kù)管員錄入審核申購(gòu)單審核生成采購(gòu)訂單配合供貨及發(fā)票材料驗(yàn)收 在K3軟件辦理入庫(kù)并審核填寫入庫(kù)單監(jiān)督定期檢查結(jié)束提出材料需求填寫出庫(kù)單出庫(kù)在K3軟件辦理出庫(kù)并審核234567891011公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 材料付款工作流程部門名稱計(jì)財(cái)部流程名稱材料付款工作流程層次2概要付款控制部門董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部節(jié)點(diǎn)ABC1開始業(yè)務(wù)員申請(qǐng)審批出納付款經(jīng)理審批經(jīng)理審批會(huì)計(jì)核實(shí)未批準(zhǔn)未批準(zhǔn)董事長(zhǎng)權(quán)限經(jīng)理權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)批準(zhǔn)結(jié)束23456公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 安全檢查工作流程部門名稱安檢部流程名稱安全檢查工作流程層次2概要檢查部門總工程師安檢部各分公司各職能部門節(jié)點(diǎn)ABCD1審批實(shí)施檢查配合檢查整改督促整改檢查結(jié)果復(fù)查結(jié)果整改完畢結(jié)束反饋制定方案開始23456公司名稱 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 業(yè)務(wù)工單受理流程部門名稱客戶服務(wù)中心流程名稱業(yè)務(wù)工單受理流程層次2概要業(yè)務(wù)工單受理流程部門客戶客戶服務(wù)中心 公司節(jié)點(diǎn)ABC1電話回訪上門服務(wù)結(jié)束開始受理需求結(jié)單